北海海洋产业科技园区管理委员会.docx

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北海海洋产业科技园区管理委员会

北海海洋产业科技园区管理委员会

2019年部门预算公开

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表第三部分：

北海海洋产业科技园区管理委员会部门2019年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构，主要职能如下：

（一）负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；

（二）负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作，负责经贸管理、安全生产、环境等工作；按权限审批、审核投资项目；

（三）负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作；

（四）负责园区开发建设和管理工作；

（五）负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作；负责园区内城乡规划实施的监督管理，组织检查城乡规划在执行情况，依法查处城乡规划违法违规行为；负责依法查处国土资源违法案件等工作；负责依法维护区域内的海洋权益，依法进行海域使用的监督管理，依法查处违法行为；

（六）负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构；

（七）负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作；

（八）负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流；

（九）负责园区科技创新体系、信息网络的建设；

（十）行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、机构设置情况

北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位2个，其中全额

拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个。

全额拨款事业单位是园区本级，差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。

园区本级共设5个职能科室：

办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、综合行政执法科；下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心设有2个职能股室：

办公室、后勤保障部、社会事业部、综合协调部。

序号

权属关系

单位名称

编制数

实有人数

备注

1

主管部门

北海海洋产业科技

园区管理委员会

23人，控制编2人

17人，控制编1人，

退休人员4人

全额拨款事业

单位

2

下属单位

北海海洋产业科技园区综合服务中心

10人

8人

差额拨款事业

单位

第二部分：

北海海洋产业科技园区管理委员会部门2019年部门预算

报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表注：

上述报表详见附件。

第三部分：

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年本部门收入总计1998.45万元，其中：

一般公共预算拨款收入1951.69万元，上年结余其他结转收入46.76万元。

上年收入总计1444.25万元，同比增加554.20万元，同比增长38.37%。

增长的主要原因为：

财政拨款收入增加和其他结转增加。

2019年本部门支出总计1998.45万元。

按支出功能科目分类包括：

一般公共服务与支出1032.48万元、科技技术支出300万元、卫生健康支出9.42万元、城乡社区支出234.18万元、资源勘探信息等支出169.81万元、自然资源海洋气象等支出236.41万元、住房保障支出16.15万元。

按支出经济科目分类包括：

基本支出208.56万元（含工资福利支出192.61万元、商品和服务支出15.95万元），项目支出1789.89万元（含商品和服务支出1755.04万元、对个人和家庭的补助5万元、其他资本性支出29.85万元）。

上年支出总计1444.25万元，同比增加554.20万元，同比增长38.37%。

增长的主要原因为：

一是人员增加，基本支出相应增加；二是项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2019年本部门收入1998.45万元，其中：

管委会本级2019年收入1964.72万元，包括：

事业运行941.83万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.50万元、其他科技条件与服务支出300万元、事业单位医疗7.74万元、其他城乡社区支出234.18万元、其他制造业支出169.81万元、自然资源调查117.41万元，其他测绘事务支出119万元。

下属服务中心收入33.73万元，包括：

事业运行29.16万元、事业单位医疗1.69万元、住房公积金2.89万元。

上年部门收入总计1444.25万元，同比增加554.20万元，同比增长38.37%。

增长的主要原因为：

一是人员增加，相应增加了事业运行支出收入、事业单位医疗支出收入、住房公积金支出收入；二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出收入、制造业支出收入和测绘事务支出收入。

三、支出预算情况说明

2019年本部门支出1998.45万元，其中：

管委会本级2019年支出1964.72万元，包括：

事业运行941.83万元（含工资福利支出137.88万元、商品和服务支出769.1万元、对个和家庭的补助5万元、资本性支出29.85万元）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.50万元（商品和服务支出61.5万元）、其他科技条件与服务支出300万元（商品和服务支出300万元）、事业单位医疗7.74万元、其他城乡社区支出234.18万元（商品和服务支出234.18万元）、其他制造业支出169.81万元（商品和服务支出169.81万元）、自然资源调查117.41万元（商品和服务支出117.41万元），其他测绘事务支出119万元（商品和服务支出119万元）、住房公积金13.26万元（工资福利支出13.26万元）。

下属服务中心支出33.73万元，包括：

事业运行29.16万元、事业单位医疗1.69万元、住房公积金2.89万元，均为工资福利支出。

上年部门支出总计1444.25万元，同比增加554.20万元，同比增长38.37%。

增长的主要原因为：

一是人员增加，工资福利支出相应增加、二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制造业支出和测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年本部门财政拨款收入总计1951.69万元，上年财政拨款收入总计1444.25万元，同比增加507.44万元，同比增长35.14%。

增长的主要原因为财政供养的人员增加和项目支出收入增加。

2019年本部门财政拨款支出总计1951.69万元。

包括：

一般公共服务与支出985.72万元、科技技术支出300万元、卫生健康支出9.42万元、城乡社区支出234.18万元、资源勘探信息等支出169.81万元、自然资源海洋气象等支出236.41万元、住房保障支出16.15万元。

上年财政拨款支出总计1444.25万元，同比增加507.44万元，同比增长35.14%。

增长的主要原因为：

一是人员增加，相应的基本支出增加；二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制造业支出和测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年本部门一般公共预算支出1951.69万元，上年一般公共预算支出总计1444.25万元，同比增加507.44万元，同比增长35.14%。

增长的主要原因为：

一是人员增加，相应的基本支出增加；二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制造业支出和测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。

其中：

1、一般公共服务支出985.72万元（含基本支出182.99万元、项目支出802.73万元），上年一般公共服务支出791.03万元，同比增加194.69万元，同比增长24.61%，增长的主要原因是人员增加相应的基本支出加和项目支出增加；

2、科学技术支出300万元（项目支出300万元），上年无此预算，较上年增长100%；

3、卫生健康支出-事业单位医疗9.42万元（基本支出9.42万元），上年支出7.30万元，同比增加2.12万元，同比增长29.04%，增长的主要原因是人员增加相应的事业单位医疗支出增加；

4、城乡社区支出-其他城乡社区支出234.18万元（项目支出234.18万元），上年支出600万元，较上年减少365.82万元，同比下降60.97%，减少的主要原因是项目支出预算减少。

5、资源勘探信息等支出169.81万元（项目支出169.81万元）上年无此预算，较上年增长100%，增长的主要原因是项目支出预算增加。

6、自然资源海洋气象等支出236.41万元（项目支出236.41万元），上年无此预算，较上年增长100%，增长的主要原因是项目支出预算增加；

7、住房保障支出13.26万元（工资福利支出13.26万元），上年住房保障支出10.95万元，同比增加2.31万元，同比增长21.10%，增加的主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出208.56万元，包括人员经费

192.61万元，公用经费15.95万元。

上年一般公共预算基本支出

147.93万元，同比增加60.63万元，同比增长40.99%，增长的主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

其中：

1、工资福利支出192.61万元（含基本工资74.35万元、津贴补贴60.23万元、机关事业单位基本养老保险26.92万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金16.15万元、其他工资福利支出4.07万元）。

上年工资福利支出138.27万元，同比增加60.63万元，同比增长40.99%。

增长的主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

2、商品和服务支出15.95万元（含办公费1.67万元、邮电费0.82万元、差旅费3.99万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.65万元、培训费0.68万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.21万元、福利费1.06万元、其他商品和服务支出4.01万元）上年商品和服务支出9.66万元，同比增加6.29万元，同比增长65.11%。

增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算23.29万元，其中：

因公出国（境）费支出预算15万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.29万元。

2019年“三公”经费支出预算与上年30.04万元同比减少6.75万元，同比下降22.47%，主要是减少了公务用车购置及运行费，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算15万元。

全年拟使用财政拨款安排北海海洋产业科技园区管理委员所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年拟因公出国（境）团组共计3个，累计6人次。

开支内容包括：

随同自治区科技厅或市政府出国（境）等

团组考察学习费用、赴境外招商费用。

与上年预算持平，无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0万元。

由于公务用车改革，公务用车已封停，故2019年无此预算。

较上年预算4.9万元减少了4.9万元，同比下降100%。

（三）公务接待费预算8.29万元。

主要是安排接待有关单位和机构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用。

较上年预算10.14万元同比减少1.85万元，同比下降18.24%，主要是进一步加强公务接待的管理，严格控制公务接待成本。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2019年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算安排797.54万元，其中：

政府采购货物支出31.65万元、政府采购服务预算765.89万元。

政府采购货物主要是办公设备设施物采购，如电脑、扫描仪、正版办公软件、档案设备、办公家具、复印纸等；政府采购服务的服务主要是与园区规划有关的环境影响评价、勘察、水土保持方案编制服务、测绘服务、物业服务、交通租赁服务、食堂服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（小型客车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明1、北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘察、水土保持方案预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：

北海海洋产业科技园区规划面积27.5平方公里，其中控制性详细规划范围12平方公里，编制12平方公里的规划环境影响评价、勘察、水土保持方案。

（2）立项依据：

《打造向海经济行动方案》、《2018年9月4日园区管委会主任会议纪要》

（3）项目设立的必要性：

北海海洋产业科技园区规划范围由

1.91平方公里扩大为27.5平方公里，正在编制园区规划，其中控制性详细规划的范围为12平方公里，编制环境影响评价、勘察、水土保持方案是控制性详细规划批复的前置条件。

（4）保证项目实施的制度、措施：

园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：

1月完成招标工作，12月完成规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制工作。

（6）项目总目标：

完成规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制工作。

（7）年度绩效目标：

完成规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制工作。

（8）产出目标：

①数量：

完成规划环境影响评价、勘察、水

土保持方案1套；②质量：

方案编制标准达标率=100%;③时效：

项目完成及时性，在2019年12月31日前完成；④成本：

项目投入资金控制额W234.18万元。

（9）效果目标：

①该方案编制对该区环境保护作用=100%:

②社会公众的满意度》90%。

（10）影响力目标：

提升园区规划功能设置=90%。

2、部门整体支出预算绩效编制说明

（1）年度主要任务：

2019年共5个主要工作任务，即：

园区规划建设、招商及运转、行政执法及“两违”拆除、党工委建设、园区后勤保障服务。

（2）年度总体目标：

①完成北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制、地形图测绘、科研用海海域使用本底调查等工作；②通过招商引资，引进入园高校、科研机构或企业不少于5家；③组建一支园区行政执法队伍，维护园区日常建设的正常秩序；④开展园区辖区范围内党员干部的培训、教育、文化活动，进一步做好精准扶贫工作；⑤配置一支保安队伍及物业服务队伍，保障园区入园机构财物及人员人身安全。

（3）产出指标-数量指标：

行政执法队伍每队人数羽0人；

引进入园高校、科研机构或企业数量》5家；组织拆违次数》2次；组织党员及群众培训次数2次；参加或组织文体活动次数1次；扶贫村工作对接次数》12次；保安及物业服务队伍人数羽5人；园区规

划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制、地形图测绘、两片海域本底调查文本各一本。

（4）产出指标-质量指标：

引入高校、科研机构或企业是否签订入园合同；是否保证拆除两违安全稳定；物业服务是否达到合同质量要求；规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制、地形图测绘、海域调查报告是否符合合同要求。

（5）产出指标-时效指标：

项目完成时间，均在2019年12月31日前完成。

（6）产出指标-成本指标：

招商及运转投入成本小于656.34万元；行政执法投入经费小于126.5万元；党工委建设工作投入经费小于53.5万元；后勤安全保障服务投入经费小于130.24万元；规划、调查等编制投入成本小于471.59万元。

（7）效益指标-社会效益指标：

对北海海洋产业经济起到积极的促进作用；增加就业岗位25个以上；提升园区秩序稳定性。

（8）效益指标-社会效益指标：

对北海海洋产业经济起到积极的促进作用；增加就业岗位25个以上；提升园区秩序稳定性。

（9）效益指标-环境效益指标：

对园区及周边的环境影响，达到符合环境评价影响报告相关内容；存在排污问题的企业整改率》90%。

（10）效益指标-可持续影响指标：

主要是对园区中长期建设影响，起到规范园区建设，推进园区规划实施的作用。

（11）满意度指标-服务对象满意度指标：

入园机构及服务对象满意度》90%。

详见附件2019年绩效目标表。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：

纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。