北海海洋产业科技园区管理委员会.docx

1、北海海洋产业科技园区管理委员会北海海洋产业科技园区管理委员会2019 年部门预算公开第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2019 年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表 十、部门整体支出绩效目标表 第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会部门 2019 年部门预算 情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机

2、 构，主要职能如下：（一）负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办 法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；（二）负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展 布局等工作，负责经贸管理、安全生产、环境等工作；按权限审批、 审核投资项目；（三）负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作；（四）负责园区开发建设和管理工作；（五）负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、 海域管理等工作；负责园区内城乡规划实施的监督管理，组织检查城 乡规划在执行情况，依法查处城乡规划违法违规行为；负责依法查处 国土资源违法案件等工作；负责依法维护区域内的海洋权益，依法进 行海域使用的监

3、督管理，依法查处违法行为；（六）负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机 构；（七）负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、 协调和管理工作；（八）负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术 培训和合作交流；（九）负责园区科技创新体系、信息网络的建设；（十）行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。二、机构设置情况北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位 2个，其中全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是园 区本级，差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。园区本级共设5个职能科室：办公室、招商促进科、规划建设科、 经济发展科、综

4、合行政执法科；下属单位北海海洋产业科技园区综合 服务中心设有2个职能股室：办公室、后勤保障部、社会事业部、综 合协调部。序号权属关系单位名称编制数实有人数备注1主管部门北海海洋产业科技园区管理委员会23人，控制编2人17人，控制编1人，退休人员4人全额拨款事业单位2下属单位北海海洋产业科技 园区综合服务中心10人8人差额拨款事业单位第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会部门 2019年部门预算报表一、 部门收支总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表九、项目

5、支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表 注：上述报表详见附件。第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2019 年部门预算 情况说明一、收支预算情况说明2019年本部门收入总计 1998.45 万元，其中：一般公共预算拨款 收入1951.69 万元，上年结余其他结转收入 46.76万元。上年收入总计 1444.25 万元，同比增加 554.20 万元，同比增长 38.37% 。增长的主要 原因为：财政拨款收入增加和其他结转增加。2019年本部门支出总计 1998.45 万元。按支出功能科目分类包括： 一般公共服务与支出 1032.48 万元、科技技术支出 300 万元、卫生健康 支出9.4

6、2万元、城乡社区支出 234.18 万元、资源勘探信息等支出 169.81 万元、自然资源海洋气象等支出 236.41 万元、住房保障支出 16.15 万元。按支出经济科目分类包括：基本支出 208.56 万元（含工资福利支 出192.61 万元、商品和服务支出 15.95万元），项目支出 1789.89 万元 （含商品和服务支出 1755.04 万元、对个人和家庭的补助 5万元、其他 资本性支出 29.85 万元）。上年支出总计 1444.25 万元，同比增加 554.20 万元，同比增长 38.37% 。增长的主要原因为：一是人员增加，基本支出相应增加；二 是项目支出增加。二、收入预算情况

7、说明2019 年本部门收入 1998.45 万元，其中：管委会本级 2019 年收入 1964.72 万元，包括：事业运行 941.83 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 61.50 万元、其他 科技条件与服务支出 300 万元、事业单位医疗 7.74 万元、其他城乡 社区支出 234.18 万元、 其他制造业支出 169.81 万元、自然资源调 查 117.41 万元，其他测绘事务支出 119 万元。下属服务中心收入 33.73 万元，包括：事业运行 29.16 万元、事 业单位医疗 1.69 万元、住房公积金 2.89 万元。上年部门收入总计 1444.25 万元，同比增加 5

8、54.20 万元，同比 增长 38.37% 。增长的主要原因为：一是人员增加，相应增加了事业 运行支出收入、事业单位医疗支出收入、住房公积金支出收入；二是 项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出收入、制造业支出收 入和测绘事务支出收入。三、支出预算情况说明2019 年本部门支出 1998.45 万元，其中：管委会本级 2019 年支出 1964.72 万元，包括：事业运行 941.83 万元（含工资福利支出 137.88 万元、 商品和服务支出 769.1 万元、对 个和家庭的补助 5万元、资本性支出 29.85 万元）、其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 61.50 万元（商品和服

9、务支出 61.5 万元）、其他 科技条件与服务支出 300 万元（商品和服务支出 300 万元）、事业单 位医疗 7.74 万元、其他城乡社区支出 234.18 万元（商品和服务支出 234.18 万元）、其他制造业支出 169.81 万元（商品和服务支出 169.81 万元）、自然资源调查 117.41 万元（商品和服务支出 117.41 万元）， 其他测绘事务支出 119 万元（商品和服务支出 119 万元）、住房公积 金 13.26 万元（工资福利支出 13.26 万元）。下属服务中心支出 33.73 万元，包括：事业运行 29.16 万元、事 业单位医疗 1.69 万元、住房公积金 2

10、.89 万元，均为工资福利支出。上年部门支出总计 1444.25 万元，同比增加 554.20 万元，同比 增长 38.37% 。增长的主要原因为：一是人员增加，工资福利支出相 应增加、二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制造 业支出和测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。四、财政拨款收支预算情况说明2019年本部门财政拨款收入总计 1951.69 万元，上年财政拨款收 入总计 1444.25 万元，同比增加 507.44 万元， 同比增长 35.14% 。增长 的主要原因为财政供养的人员增加和项目支出收入增加。2019年本部门财政拨款支出总计 1951.69 万元。包括：一般公

11、共 服务与支出 985.72 万元、科技技术支出 300 万元、卫生健康支出 9.42 万元、城乡社区支出 234.18 万元、资源勘探信息等支出 169.81 万元、 自然资源海洋气象等支出 236.41 万元、住房保障支出 16.15 万元。上年财政拨款支出总计 1444.25 万元，同比增加 507.44 万元， 同比增长 35.14% 。增长的主要原因为：一是人员增加，相应的基本 支出增加；二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制 造业支出和测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。五、一般公共预算支出情况说明2019 年本部门一般公共预算支出 1951.69 万元，上年一般公

12、共 预算支出总计 1444.25 万元，同比增加 507.44 万元，同比增长 35.14% 。增长的主要原因为：一是人员增加，相应的基本支出增加； 二是项目支出增加，主要增加了科技条件与服务支出、制造业支出和 测绘事务支出等功能科目的商品和服务支出。其中：1、一般公共服务支出 985.72 万元（含基本支出 182.99 万元、 项目支出 802.73 万元），上年一般公共服务支出 791.03 万元，同比 增加 194.69 万元，同比增长 24.61% ，增长的主要原因是人员增加相 应的基本支出加和项目支出增加；2、科学技术支出 300 万元（项目支出 300 万元），上年无此预算， 较

13、上年增长 100% ；3、卫生健康支出 -事业单位医疗 9.42 万元（基本支出 9.42 万元）， 上年支出 7.30 万元，同比增加 2.12 万元，同比增长 29.04% ，增长的 主要原因是人员增加相应的事业单位医疗支出增加；4、城乡社区支出 -其他城乡社区支出 234.18 万元（项目支出 234.18 万元），上年支出 600 万元， 较上年减少 365.82 万元， 同比下 降 60.97% ，减少的主要原因是项目支出预算减少。5、资源勘探信息等支出 169.81 万元（项目支出 169.81 万元） 上年无此预算，较上年增长 100% ，增长的主要原因是项目支出预算 增加。6、

14、自然资源海洋气象等支出 236.41 万元（项目支出 236.41 万 元），上年无此预算，较上年增长 100% ，增长的主要原因是项目支出 预算增加；7、住房保障支出 13.26 万元（工资福利支出 13.26 万元），上年 住房保障支出 10.95 万元，同比增加 2.31 万元，同比增长 21.10% ， 增加的主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。六、一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 208.56 万元，包括人员经费192.61 万元，公用经费 15.95 万元。上年一般公共预算基本支出147.93 万元，同比增加 60.63 万元，同比增长 40.99%

15、 ，增长的主要 原因是人员增加，基本支出相应增加。其中：1、工资福利支出 192.61 万元（含基本工资 74.35 万元、津贴补 贴 60.23 万元、机关事业单位基本养老保险 26.92 万元、其他社会保 障缴费 1.48 万元、住房公积金 16.15 万元、其他工资福利支出 4.07 万元）。上年工资福利支出 138.27 万元，同比增加 60.63 万元，同比 增长 40.99% 。增长的主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。2、商品和服务支出 15.95 万元（含办公费 1.67 万元、邮电费 0.82 万元、 差旅费 3.99 万元、维修（护）费 0.57 万元、会议费 0.6

16、5 万元、 培训费 0.68 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 2.21 万元、福利 费 1.06 万元、其他商品和服务支出 4.01 万元）上年商品和服务支出 9.66 万元，同比增加 6.29 万元，同比增长 65.11% 。增长的主要原因 是人员增加，公用经费相应增加。七、一般公共预算“三公”经费情况说明2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 23.29 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 15 万元，公务用车购 置及运行费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 8.29 万元。 2019 年“三公”经费支出预算与上年 30.04 万元同比减少 6.75

17、 万元，同比下 降 22.47 % ，主要是减少了公务用车购置及运行费，增减变动具体原 因分项说明如下：（一）因公出国（境）费预算 15 万元。全年拟使用财政拨款安 排北海海洋产业科技园区管理委员所属单位出国团组 1 个，参加其他 单位组织的出国团组 3 个，全年拟因公出国（境）团组共计 3 个，累 计 6 人次。开支内容包括：随同自治区科技厅或市政府出国（境）等团组考察学习费用、赴境外招商费用。与上年预算持平，无变化。（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中： 公务用车购置预算 0 元。公务用车运行预算 0 万元。由于公务用车改革， 公务用车已封停， 故 2019 年无此预算。 较上年

18、预算 4.9 万元减少了 4.9 万元，同比下降 100% 。（三）公务接待费预算 8.29 万元。主要是安排接待有关单位和机 构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需 要开支的公务接待费用。较上年预算 10.14 万元同比减少 1.85 万元， 同比下降 18.24% ，主要是进一步加强公务接待的管理，严格控制公 务接待成本。八、政府性基金预算情况说明本部门 2019 年无政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明我部门 2019 年无机关运行经费预算安排。（二）政府采购预算安排情况说明2019 年本部门政府采购预算安排 797.54 万元，其

19、中：政府采购 货物支出 31.65 万元、政府采购服务预算 765.89 万元。政府采购货物 主要是办公设备设施物采购，如电脑、扫描仪、正版办公软件、档案 设备、办公家具、复印纸等；政府采购服务的服务主要是与园区规划 有关的环境影响评价、勘察、水土保持方案编制服务、测绘服务、物 业服务、交通租赁服务、食堂服务等。（三）国有资产占用情况说明截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆 （小型客车 ）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 元以上通 用设备 0 台（套），100 万

20、元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效目标编制等情况说明 1、北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘察、水土保 持方案预算绩效目标编制说明（1） 项目概况：北海海洋产业科技园区规划面积 27.5 平方公 里，其中控制性详细规划范围 12 平方公里，编制 12 平方公里的规划 环境影响评价、勘察、水土保持方案。（2） 立项依据：打造向海经济行动方案 、 2018 年 9 月 4 日园区管委会主任会议纪要（3） 项目设立的必要性：北海海洋产业科技园区规划范围由1.91 平方公里扩大为 27.5 平方公里，正在编制园区规划，其中控制 性详细规划的范围为 12 平方公里，编制环境影响评价、勘察

21、、水土 保持方案是控制性详细规划批复的前置条件。（4 ） 保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工 作小组，实行每周汇报制。（5） 项目实施计划： 1 月完成招标工作， 12 月完成规划环境 影响评价、勘察、水土保持方案编制工作。（6 ） 项目总目标：完成规划环境影响评价、勘察、水土保持 方案编制工作。（7） 年度绩效目标：完成规划环境影响评价、勘察、水土保 持方案编制工作。(8)产出目标：数量：完成规划环境影响评价、勘察、水土保持方案1套；质量：方案编制标准达标率 =100% ;时效：项 目完成及时性，在2019年12月31日前完成；成本：项目投入资 金控制额W 234.18万元。(

22、9) 效果目标：该方案编制对该区环境保护作用 =100% : 社会公众的满意度90%。(10)影响力目标：提升园区规划功能设置 =90%。2、部门整体支出预算绩效编制说明( 1 ) 年度主要任务： 2019 年共 5 个主要工作任务，即：园区 规划建设、招商及运转、行政执法及“两违”拆除、党工委建设、园区 后勤保障服务。(2)年度总体目标：完成北海海洋产业科技园区规划环境 影响评价、勘察、水土保持方案编制、地形图测绘、科研用海海域使 用本底调查等工作；通过招商引资，引进入园高校、科研机构或企 业不少于5家；组建一支园区行政执法队伍，维护园区日常建设的 正常秩序； 开展园区辖区范围内党员干部的培

23、训、 教育、文化活动， 进一步做好精准扶贫工作；配置一支保安队伍及物业服务队伍，保 障园区入园机构财物及人员人身安全。(3) 产出指标-数量指标：行政执法队伍每队人数 羽0人；引进入园高校、科研机构或企业数量5家；组织拆违次数2次；组 织党员及群众培训次数 2 次 ；参加或组织文体活动次数 1 次；扶贫 村工作对接次数12次；保安及物业服务队伍人数 羽5人；园区规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制、地形图测绘、两片海域 本底调查文本各一本。（4 ） 产出指标 -质量指标：引入高校、科研机构或企业是否签 订入园合同 ；是否保证拆除两违安全稳定；物业服务是否达到合同 质量要求 ；规划环境影响评

24、价、勘察、水土保持方案编制、地形图测 绘、海域调查报告是否符合合同要求 。（5） 产出指标 -时效指标：项目完成时间，均在 2019 年 12 月 31 日前完成。（6 ） 产出指标 -成本指标：招商及运转投入成本小于 656.34 万元； 行政执法投入经费小于 126.5 万元 ；党工委建设工作投入经费小于 53.5 万元；后勤安全保障服务投入经费小于 130.24 万元；规划、调 查等编制投入成本小于 471.59 万元。（7 ） 效益指标 -社会效益指标：对北海海洋产业经济起到积极 的促进作用；增加就业岗位 25 个以上；提升园区秩序稳定性。（8 ） 效益指标 -社会效益指标：对北海海洋

25、产业经济起到积极 的促进作用；增加就业岗位 25 个以上；提升园区秩序稳定性。（9） 效益指标 -环境效益指标：对园区及周边的环境影响，达 到符合环境评价影响报告相关内容；存在排污问题的企业整改率 90%。（10） 效益指标 -可持续影响指标：主要是对园区中长期建 设影响，起到规范园区建设，推进园区规划实施的作用。（11 ） 满意度指标 -服务对象满意度指标：入园机构及服务 对象满意度90% 。详见附件 2019 年绩效目标表。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

26、年度按有关规定继续 使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。五、 “三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的 “三公 ”经费，是 指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。