QEO程序文件.docx
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QEO程序文件
QEO
福建联美建设集团有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系
程序性文件
受控号：
编写：
工程管理部
审核：
张文瑞
批准：
洪荣美
版次：
B版
2009年12月1日发布2009年12月1日实施
福建联美建设集团有限公司颁发
《程序性文件》目录
序号
代号
名称
页
码
B版发布/
实施日期
1
CX-4.2.3（Q）/4.5.5（E/O）-2009
文件控制程序
3
20091201
2
CX-4.2.4（Q）/4.5.3（O）/4.5.4（E）-2009
记录的控制程序
8
20091201
3
CX-8.2.2（Q）/4.5.4（O）/4.5.5（E）-2009
内部审核控制程序
10
20091201
4
CX-8.3（Q）/4.5.2（O）/4.5.3（E）-2009
不合格控制程序
14
20091201
5
CX-8.5.2（Q）/4.5.2（O）/4.5.3（E）-2009
纠正措施控制程序
16
20091201
6
CX-8.5.3（Q）/4.5.2（O）/4.5.3（E）-2009
预防措施控制程序
18
20091201
7
CX-7.2（Q）-2009
招投标与合同管理程序
20
20091201
8
CX-7.4（Q）/4.4.6（E/O）-2009
工程物资控制程序
23
20091201
9
CX-6.2（Q）/4.4.2（E/O）-2009
人力资源管理程序
28
20091201
10
CX-5.6（Q）/4.6（E/O）-2009
管理评审程序
30
20091201
11
CX-4.3.2（E/O）-2009
法律法规和其他要求控制程序
34
20091201
12
CX-4.3.3（E/O）-2009
目标指标和管理方案控制程序
37
20091201
13
CX-4.3.1（E）-2009
环境因素的识别与评价控制程序
40
20091201
14
CX-4.3.1（O）-2009
危险辨识、风险评价与风险控制策划程序
43
20091201
15
CX-4.4.6（E/O）-2009
环境、职业健康安全运行控制程序
46
20091201
16
CX-4.4.7（E/O）-2009
应急准备与响应控制程序
48
20091201
17
CX-4.5.1（E/O）-2009
环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序
50
20091201
18
CX-5.5.3（Q）/4.4.3（E/O）-2009
沟通、协商、信息交流及对相关方控制程序
55
20091201
19
CX-8.3（Q）/4.5.2（O）/4.5.3（E）-2009
事故报告、调查和处理程序
58
20091201
20
CX-4.5.2（E）-2009
合规性评价程序
60
20091201
附录1
《支持性文件》目录
61
附录2
《相关记录表格》目录
66
福建联美建设集团有限公司程序性文件
第B版/第0次修改
第1页共5页
文件控制程序
编号：
CX-4.2.3（Q）/4.5.5（E/O）-2009
1目的
为保证公司在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中，所有相关活动、场所都能使用有效版本的文件资料，以防止失效或作废文件非预期使用。
2适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中相关活动的文件和资料的控制与管理。
3职责
3.1文件、资料形成部门和单位，负责各自文件资料和记录的控制和管理。
3.2办公室负责管理手册、程序性文件、支持性文件、法律类文件、上级机关及外来文件的控制和管理。
3.3工程管理部负责标准、规范、工艺、工法等技术类文件资料的控制和管理。
3.4预算部、办公室负责工程合同、分承包合同等合同类文件的控制和管理。
3.5项目部负责施工图、施工组织设计（方案）、质量计划、作业指导书、设计说明书、图纸会审纪要、工程技术记录、质量、环境、职业健康安全运行记录、其他相关活动记录以及设计、质检、监理等单位函件和顾客提供文件的控制和管理。
3.6各使用文件资料的单位和部门负责所持有文件、资料的保存和管理。
程序开始
4工作流程
外来文件识别跟踪
文件起草
更改申请
文件会签
文件会签
更改会签
领导审批
更改审批
文件登记
收回失效、作废文件
编制更改通知
文件发布
无
有关场所（持有者）使用
有无保留必要
有
有无修订更改
有
无
使用有效版本
销毁
做好标识
程序结束
归档文件立卷
档案室存档
福建联美建设集团有限公司程序性文件
第B版/第0次修改
第2页共5页
文件控制程序
编号：
CX-4.2.3（Q）/4.5.5（E/O）-2009
5工作程序
5.1文件的分类
5.1.1文件和资料按管理形式分为受控文件和非受控文件，凡是在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中公司内部使用的有效文件为受控文件，此外为非受控文件。
文件和资料按来源方式分为外来文件和内部文件。
5.1.2内部文件
a、管理类文件：
质量手册、程序性文件、支持性文件、作业指导书（施工组织设计、质量计划、施工方案）、规章制度（规定、办法、意见、通知等）。
b、合同类文件：
工程合同、分承包合同、劳务合同、物资采购合同等。
c、技术类文件：
企业标准、规范、工艺、工法、设计图纸、设计说明书、图纸会审记要等。
d、记录类文件（记录作为特殊的文件，包括纸张、照片、光盘、磁带等）：
工程技术记录、质量、环境、职业健康安全运行记录、其它相关活动记录。
5.1.3外来文件
a、法规类文件：
法律、法规、法令。
b、上级机关文件：
与管理活动有关的文件。
c、技术类文件：
国家、行业、地方的标准、规范、规程、工艺、工法。
d、设计、质监、监理等单位函件、通知单、联系函、设计变更等。
e、顾客提供文件：
施工图纸、联系函、确认签证等。
5.2文件的形成与发布
5.2.1以公司名义颁发的文件，由有关职能部门起草，部门领导核稿，相关部门会稿，并经办公室审核后，属于一般性日常工作公文由分管领导审定签发，涉及面广、较重要的公文由主要领导审定签发。
5.2.2以公司部门（项目部）名义行文的文件，由部门职能人员起草，分管负责人核稿，经部门（项目部）主要领导审定签发。
属跨部门内容的文件，送公司分管领导审定签发。
5.2.3管理手册由公司工程管理部组织编写，管理者代表审核后，总经理签字发布；程序文件、支持性文件、相关记录表格由公司相应主管部门拟稿，工程管理部汇编，管理者代表审核后，总经理签字发布。
5.2.4项目部文件由专业施工员或项目经理组织人员编写，项目技术负责人审核，项目经理签发，凡属牵涉面广的文件，如施工组织设计按《项目施工管理制度》规定要求审核审批。
5.2.5记录由各专业人员按要求填写，填写应完整准确，不应涂改。
5.2.6文件资料起草、会签、修改、签发一律用碳素墨水或蓝黑墨水，禁止用红墨水、圆珠笔、铅笔。
形成的正式文件资料，要求字迹清晰，没有破损，易于识别。
5.2.7文件资料的控制管理部门对跨年使用的文件应在每年12月份或次年初发布一次有效版本《受控文件和资料清单》。
福建联美建设集团有限公司程序性文件
第B版/第0次修改
第3页共5页
文件控制程序
编号：
CX-4.2.3（Q）/4.5.5（E/O）-2009
5.3文件的评审和更新
5.3.1文件的评审结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核和管理评审进行。
凡在内审或监审中发现文件不适宜时，由原办文部门提交管理评审，经管理评审决定文件的更改。
5.3.2文件更改时，原拟文部门提出更改原因和需要更改的内容并填写《文件更改/修订审批表》，经评审和审批后向有关原收文单位、部门下发文件更改通知单。
5.3.3文件更改采用二种形式：
少量更改用手改或换页的形式，文件经多次更改或一次性大幅度更改时应予以换版。
5.3.4对于少量更改的文件按文件更改通知单要求进行手改或换页，并将文件更改通知单置于文件页尾。
5.3.5文件更改时，与更改内容相关的文件必须同时修改，以保证相关文件的相容性和有效性。
5.4文件的编号
5.4.1政府颁发的法律、法规以及上级机关来文、行业标准、规范、顾客提供的技术资料等外来文件不另编号，收文登记时编收文号。
5.4.2企业内部形成的文件资料按以下规定编号
5.4.2.1质量手册和程序文件
a、编号规则
□□--□□□/□□□----□□□□
年号
文件章节
文件类别号
b、文件类别号
——质量、环境、职业健康安全管理手册以拼音字母QEO代表
——程序文件以拼音字母CX代表
——作业指导书/制度以英文WI代表
5.4.2.2管理类文件按公司行文统一规定编号
a、编号规则
闽联建□字（□□□□）□□□号
文件顺序号
年号
部门代号
福建联美建设集团有限公司程序性文件
第B版/第0次修改
第4页共5页
文件控制程序
编号：
CX-4.2.3（Q）/4.5.5（E/O）-2009
b、部门代号如下：
办公室—办工程管理部—管财务经营部—财总工程师室—总
材料设备部—材工程开发部—开工程预算部—预人力资源部—人
安全监察室—安审计室—审公司—综股东会—股董事会—董监事会—监
c、英文字母代表：
“EMS”-简写“E”代表环境管理体系；“OHSAS”-简写“OHS”或“O”代表职业健康安全管理体系；“QMS”-简写“Q”代表质量管理体系
5.4.2.3表格
编号规则：
联表—□□□—□□
表格序号
5.5文件标识表格章节
5.5.1文件资料分为“受控版本”和“非受控版本”两类识别，凡列入受控范围并发给有关单位和部门使用的文件资料是受控版本，按受控登记管理；不列入受控的文件资料为非受控版本，按非受控登记管理。
5.5.2各类文件资料的标识方法
a、公司内部形成的管理类、技术类、合同类文件资料以行文编号和编制流水号、分发号作为标识。
b、记录以标题、编制人、日期作为标识。
c、上级来文和颁发的法律、法规、行业标准和规范、有关单位和顾客提供的技术资料及公函等，以原文件号、函件号、收文号作为标识。
d、过期或失效的文件资料，应在封面右上角，加盖“作废”章予以标识，需保留作为参考的再加上“保留”章。
e、有效的文件资料必须保持字迹清晰，易于识别，没有破损。
5.6文件的发放
5.6.1文件的发放按分级管理的原则，建立专人负责和登记台帐制度。
5.6.2文件资料的发放范围和印制数量要严格控制，由拟文部门根据实际提出，经分管领导批准后进行印制和分发（与文件的形成与发布相一致）。
5.6.3内部形成受控文件资料发放范围和印制数量要在相关记录中标明。
受控文件资料按受控要求发放。
5.6.4文件更改通知单的发放范围要与原来文件的发放范围相一致。
5.7文件的收录
5.7.1公司（部门）、项目部应有专兼职资料员负责文件资料的接收登记。
5.7.2收文要逐件逐项进行登记、编号，并要分清办件或阅件，填写传阅单后送领导批示。
5.7.3根
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