QEO程序文件.docx

1、QEO程序文件 QEO福建联美建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程 序 性 文 件受控号： 编 写： 工程管理部 审 核： 张文瑞 批 准： 洪荣美 版 次： B版2009年 12月1 日发布 2009年12月1日实施福建联美建设集团有限公司 颁发程序性文件目录序号代号名 称页码B版发布/实施日期1CX-4.2.3(Q)/4.5.5(E/O)-2009文件控制程序3200912012CX-4.2.4(Q)/4.5.3(O)/4.5.4(E)-2009记录的控制程序8200912013CX-8.2.2(Q)/4.5.4(O)/4.5.5(E)-2009内部审核控制程序1020091

2、2014CX-8.3(Q)/4.5.2(O)/4.5.3(E)-2009不合格控制程序14200912015CX-8.5.2(Q)/4.5.2(O)/4.5.3(E)-2009纠正措施控制程序16200912016CX-8.5.3(Q)/4.5.2(O)/4.5.3(E)-2009预防措施控制程序18200912017CX-7.2(Q)-2009招投标与合同管理程序20200912018CX-7.4(Q)/4.4.6(E/O)-2009工程物资控制程序23200912019CX-6.2(Q)/4.4.2(E/O)-2009人力资源管理程序282009120110CX-5.6(Q)/4.6(E/

3、O)-2009管理评审程序302009120111CX-4.3.2(E/O)-2009法律法规和其他要求控制程序342009120112CX-4.3.3(E/O)-2009目标指标和管理方案控制程序372009120113CX-4.3.1(E)-2009环境因素的识别与评价控制程序402009120114CX-4.3.1(O)-2009危险辨识、风险评价与风险控制策划程序432009120115CX-4.4.6(E/O)-2009环境、职业健康安全运行控制程序462009120116CX-4.4.7(E/O)-2009应急准备与响应控制程序482009120117CX-4.5.1(E/O)-2

4、009环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序502009120118CX-5.5.3(Q)/4.4.3(E/O)-2009沟通、协商、信息交流及对相关方控制程序552009120119CX-8.3(Q)/4.5.2(O)/4.5.3(E)-2009事故报告、调查和处理程序582009120120CX-4.5.2(E)-2009合规性评价程序6020091201附录1支持性文件目录61附录2相关记录表格目录66福建联美建设集团有限公司 程序性文件第B版/第0次修改第1页 共5页文件控制程序编号：CX-4.2.3(Q)/4.5.5(E/O)-20091目的为保证公司在质量、环境、职业健康安全管理

5、体系运行中，所有相关活动、场所都能使用有效版本的文件资料，以防止失效或作废文件非预期使用。2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中相关活动的文件和资料的控制与管理。3职责3.1文件、资料形成部门和单位，负责各自文件资料和记录的控制和管理。3.2办公室负责管理手册、程序性文件、支持性文件、法律类文件、上级机关及外来文件的控制和管理。3.3工程管理部负责标准、规范、工艺、工法等技术类文件资料的控制和管理。3.4预算部、办公室负责工程合同、分承包合同等合同类文件的控制和管理。3.5项目部负责施工图、施工组织设计（方案）、质量计划、作业指导书、设计说明书、图纸会审纪要、工程技术

6、记录、质量、环境、职业健康安全运行记录、其他相关活动记录以及设计、质检、监理等单位函件和顾客提供文件的控制和管理。3.6各使用文件资料的单位和部门负责所持有文件、资料的保存和管理。程序开始4工作流程外来文件识别跟踪文件起草更改申请文件会签文件会签更改会签 领导审批更改审批文件登记收回失效、作废文件编制更改通知文件发布无有关场所（持有者）使用有无保留必要有有无修订更改 有无使用有效版本销毁做好标识程序结束归档文件立卷档案室存档 福建联美建设集团有限公司 程序性文件第B版/第0次修改第2页 共5页文件控制程序编号：CX-4.2.3(Q)/4.5.5(E/O)-20095工作程序5.1文件的分类5.

7、1.1文件和资料按管理形式分为受控文件和非受控文件，凡是在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中公司内部使用的有效文件为受控文件，此外为非受控文件。文件和资料按来源方式分为外来文件和内部文件。5.1.2内部文件a、管理类文件：质量手册、程序性文件、支持性文件、作业指导书（施工组织设计、质量计划、施工方案）、规章制度（规定、办法、意见、通知等）。b、合同类文件：工程合同、分承包合同、劳务合同、物资采购合同等。c、技术类文件：企业标准、规范、工艺、工法、设计图纸、设计说明书、图纸会审记要等。d、记录类文件（记录作为特殊的文件，包括纸张、照片、光盘、磁带等）：工程技术记录、质量、环境、职业健康安全运

8、行记录、其它相关活动记录。5.1.3外来文件a、法规类文件：法律、法规、法令。b、上级机关文件：与管理活动有关的文件。c、技术类文件：国家、行业、地方的标准、规范、规程、工艺、工法。d、设计、质监、监理等单位函件、通知单、联系函、设计变更等。e、顾客提供文件：施工图纸、联系函、确认签证等。5.2文件的形成与发布5.2.1以公司名义颁发的文件，由有关职能部门起草，部门领导核稿，相关部门会稿，并经办公室审核后，属于一般性日常工作公文由分管领导审定签发，涉及面广、较重要的公文由主要领导审定签发。5.2.2以公司部门（项目部）名义行文的文件，由部门职能人员起草，分管负责人核稿，经部门（项目部）主要领导

9、审定签发。属跨部门内容的文件，送公司分管领导审定签发。5.2.3管理手册由公司工程管理部组织编写，管理者代表审核后，总经理签字发布；程序文件、支持性文件、相关记录表格由公司相应主管部门拟稿，工程管理部汇编，管理者代表审核后，总经理签字发布。 5.2.4项目部文件由专业施工员或项目经理组织人员编写，项目技术负责人审核，项目经理签发，凡属牵涉面广的文件，如施工组织设计按项目施工管理制度规定要求审核审批。5.2.5记录由各专业人员按要求填写，填写应完整准确，不应涂改。5.2.6文件资料起草、会签、修改、签发一律用碳素墨水或蓝黑墨水，禁止用红墨水、圆珠笔、铅笔。形成的正式文件资料，要求字迹清晰，没有破

10、损，易于识别。5.2.7文件资料的控制管理部门对跨年使用的文件应在每年12月份或次年初发布一次有效版本受控文件和资料清单。福建联美建设集团有限公司 程序性文件第B版/第0次修改第3页 共5页文件控制程序编号：CX-4.2.3(Q)/4.5.5(E/O)-20095.3文件的评审和更新5.3.1文件的评审结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核和管理评审进行。凡在内审或监审中发现文件不适宜时，由原办文部门提交管理评审，经管理评审决定文件的更改。5.3.2文件更改时，原拟文部门提出更改原因和需要更改的内容并填写文件更改/修订审批表，经评审和审批后向有关原收文单位、部门下发文件更改通知单。5

11、.3.3文件更改采用二种形式：少量更改用手改或换页的形式，文件经多次更改或一次性大幅度更改时应予以换版。5.3.4对于少量更改的文件按文件更改通知单要求进行手改或换页，并将文件更改通知单置于文件页尾。5.3.5文件更改时，与更改内容相关的文件必须同时修改，以保证相关文件的相容性和有效性。5.4文件的编号5.4.1政府颁发的法律、法规以及上级机关来文、行业标准、规范、顾客提供的技术资料等外来文件不另编号，收文登记时编收文号。5.4.2企业内部形成的文件资料按以下规定编号5.4.2.1质量手册和程序文件a、编号规则-/- 年号 文件章节 文件类别号b、文件类别号质量、环境、职业健康安全管理手册以拼

12、音字母QEO代表程序文件以拼音字母CX代表作业指导书/制度以英文WI代表5.4.2.2管理类文件按公司行文统一规定编号a、编号规则闽联建 字（） 号 文件顺序号 年号 部门代号福建联美建设集团有限公司 程序性文件第B版/第0次修改第4页 共5页文件控制程序编号：CX-4.2.3(Q)/4.5.5(E/O)-2009b、部门代号如下：办公室办 工程管理部管 财务经营部财 总工程师室总材料设备部材 工程开发部开 工程预算部预 人力资源部人安全监察室安 审计室审 公司综 股东会股 董事会董 监事会监 c、英文字母代表：“EMS”-简写“E”代表环境管理体系；“OHSAS”-简写“OHS”或“O”代表

13、职业健康安全管理体系；“QMS”-简写“Q”代表质量管理体系5.4.2.3表格 编号规则： 联表 表格序号5.5文件标识 表格章节5.5.1文件资料分为“受控版本”和“非受控版本”两类识别，凡列入受控范围并发给有关单位和部门使用的文件资料是受控版本，按受控登记管理；不列入受控的文件资料为非受控版本，按非受控登记管理。5.5.2各类文件资料的标识方法a、公司内部形成的管理类、技术类、合同类文件资料以行文编号和编制流水号、分发号作为标识。b、记录以标题、编制人、日期作为标识。c、上级来文和颁发的法律、法规、行业标准和规范、有关单位和顾客提供的技术资料及公函等，以原文件号、函件号、收文号作为标识。d

14、、过期或失效的文件资料，应在封面右上角，加盖“作废”章予以标识，需保留作为参考的再加上“保留”章。e、有效的文件资料必须保持字迹清晰，易于识别，没有破损。5.6文件的发放5.6.1文件的发放按分级管理的原则，建立专人负责和登记台帐制度。5.6.2文件资料的发放范围和印制数量要严格控制，由拟文部门根据实际提出，经分管领导批准后进行印制和分发（与文件的形成与发布相一致）。5.6.3内部形成受控文件资料发放范围和印制数量要在相关记录中标明。受控文件资料按受控要求发放。5.6.4文件更改通知单的发放范围要与原来文件的发放范围相一致。5.7文件的收录5.7.1公司（部门）、项目部应有专兼职资料员负责文件资料的接收登记。5.7.2收文要逐件逐项进行登记、编号，并要分清办件或阅件，填写传阅单后送领导批示。5.7.3根