原材料入库流程.docx
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原材料入库流程
海南青牧原实业有限公司
原材料入库流程
文件管理
修订历史
版本号
日期
作者
修订原因
V0.1
2011-09-19
朱亚萍/黄世强
初稿
V0.2
2011-09-20
朱亚萍/刘陈浦河
根据长流程负责人审核意见修正
V0.3
2011-09-21
韦秀丽/刘陈浦河
根据项目组审核意见修正
V1.0
2011-09-22
韦秀丽/黄世强
根据项目组评审意见修正
1、流程概述
4.1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系
SIPCO分析（提供者，输入，流程，接收者，输出）
提供者
输入
采购员
进场通知单
流程描述:
该流程适用于各工厂的原材料采购入库。
原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。
原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。
卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。
供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。
供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。
该业务操作处理完毕。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、流程图
3、活动细述
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
原料保管员
1、接收核对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。
2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，防止客户或司机弄虚作假
进场通知单
030
原料保管员
进厂通知单
进行重车过磅，过磅，记录毛重
地磅员
1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。
2、称重数量、车号在物资过磅记录上记录
物资过磅记录表
040
地磅员
输入过磅记录表
确认毛重数量，领车到卸粮地点
原料保管员
1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。
2、确认无误后带原料车到卸货区等候质检。
过磅单
050
品控员
初检通知
抽检原材料
品管部玉米取样员
1、对原材料进行初测（水分、整体外观质量）。
2、初检合格后通知原料保管员。
初检结果
060
品管部原料取样员
拒收通知
领车出厂
原料保管员
1、接收驻厂仓储经理下达的原料拒收通知。
2、核查车辆并带车出厂执行拒收通知。
拒收结果
070
品管部原料取样员
初检结果
确定卸货地点并安排卸货
原料保管员
1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。
2、安排装卸工进行卸货。
卸货仓位通知
080
原料保管员
卸货仓位通知
卸货过程监督
原料保管员品管部原料取样员
1、卸车过程全程监督，检查是否掺杂掺假。
2、卸货发现异常及时通知品管部原料取样员、监察员及公司领导。
卸车异常
090
原料保管员
卸货仓位通知
与取样员、装卸工共同分样编号保存
原料保管员
1、卸车完毕与品管部原料取样员、装卸工共同进行分样、封装、双锁装入样品箱或送样箱。
2、分别编号分别保存。
原料样品
100
原料保管员、品管部原料取样员
原料样品
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
原料保管员
1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。
2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。
计量单
150
品管部原料化验员、原料保管员
原料检验报告单、计量单
接收检验报告单及计量单
供应会计
1、接收品管复检出具的检验报告单。
2、接收仓储原料入库过磅出具的计量单。
原料检验报告单、计量单
160
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
3、在SAP系统中收货入库，并通知供应会计打印采购入库单。
系统收货通知
180
供应会计
采购订单
记录原料分仓折标台账
原料保管员
1、根据系统收货数量记录原料分仓折标台账。
2、核算各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量的核算。
原料分仓折标台账
190
原料保管员
系统收货通知
打印采购入库单
供应会计
1、根据系统入库数量打印采购入库单
2、与采购员签字确认后交原料保管员复核确认
采购入库单
200
供应会计
采购入库单
签字确认
原料保管员
1、核对采购入库单上的品名、数量等内容
2、签字确认采购入库单并存档白联、黄联。
3、旬底交黄联给财务备案。
采购入库单
210
供应会计/原料保管员
采购入库单/计量单
出具装卸证明单
原料保管员
1、按实际卸货数量、方式开具物资装卸证明单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、该流程产生的表单
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
手工
4
装卸证明单
原料保管员开具的装卸证明单是人力资源为装卸工核算薪资的依据。
手工
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