绩效考核分配方案.docx
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绩效考核分配方案
XXXX医院绩效考核分配方案
为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》，国家卫生和计划生育委员会、国家发展改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部、中央编办《关于加强卫生人才队伍的意见》，国家卫生和计划生育委员会《关于卫生事业单位内部分配制度改革的指导意见（试行）》，甘肃省财政厅、甘肃省卫生和计划生育委员会《关于印发甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法的通知》（甘财社[2016]122号）等文件精神，提高医院管理水平，实施以效益、财务、服务、质量四个维度为评价标准，注重向优秀人才和关键岗位倾斜，合理拉开收入差距，体现多劳多得、优绩优酬的绩效考核方案，以充分调动医务人员的工作积极性和主动性，体现医务人员劳动价值，提升医院服务质量，实现医院远景战略目标，学术学科建设及精细化运营目标，保障人民群众健康要求，结合医院工作实际，特制订绩效考核实施方案。
一、2018年经营总计划
1、业务收入1300万元。
2、绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%
（包括夜班费及科主任补贴）。
二、医院重点管控要素指标
1、全院药占比：
40%
2、床位使用率：
85%以上
3、门急诊人次：
80000人次
4、医疗纠纷处理费用占比：
3‰以内
三、方案总体架构
1、确定每月全院绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%（包括夜班费及科主任补贴）的绩效大盘，进行宏观控制。
2、实行分系列核算，全院分为五个系列：
专项绩效12%、医技占11%、临床医护54%、行政后勤18.4%、公卫4.6%。
医技医辅包括放射科、检验科、功能科三个科室；临床包括门诊部、四个临床科室；行政后勤包括五个职能科室、门诊收费室、住院结算处；洗衣房、物业属于外包服务，不计入绩效核算科室。
3、专项绩效包括手术奖励、收治病人奖励、抗生素使用、床位使用率、I级护理、临床路径、会诊、抢救病人、中医适宜技术等项目。
4、临床系列绩效按照效率、财务、质量、满意度等实行KPI方式核算到科室，再实行医、护分开核算，按系列总绩效的30%为岗位职业系数绩效、70%为工作量绩效、另加专项绩效核算统计，然后根据BSC考核分数奖罚，得出临床科室当月绩效。
5、医技辅科室总绩效按照30%为岗位职业系数绩效，70%为计量计件绩效核算后，在根据BSC考核分数奖罚，得出医技辅科室当月绩效。
6、行政后勤科室按照岗位职业系数和考核情况核算绩效。
7、医院统一严格确定各科室床位数、医生编制、护士编制，严格确定科室编制后缺编按照每编制1600元标准补助到科室，超编绩效由科室自负；各科室的核算方案、考核指标、考核科室由医院统一确定。
8、医院将月度绩效核算到科室，医院制定《科室二次分配指导意见》，由科主任、护士长按照指导意见发放到人，并将《科室绩效发放回执表》按照规定时间报送到绩效办。
9、每月按照上月医疗风险情况可以从总绩效中留取5%作为医疗风险基金，按照上月收支结余情况可预留20%年底一次性发放，发放80%绩效。
10、按照个人所得税征收标准，员工总收入3500元以上的扣除个人所得税。
四、绩效管理组织建设
（一）成立绩效管理委员会
绩效管理委员会由院级领导、医务科、财务科、院办室、护理部、总务科、医保办等一级职能科负责人等组成。
医院绩效管理委员会：
主任：
XXX
副主任：
XXXXXX
成员：
XXXXXXXXXXXXXXX
职责：
负责医院绩效管理方案决策；推动医院管理方案实施；负责在需要时召集绩效管理成员会议；负责对中层管理人员绩效评价、沟通；核定绩效总量；负责实施绩效管理方案的修订完善决策；奖励绩效好的科室或个人，处罚绩效差的科室或个人；负责对绩效考核小组成员任免、调整及分工；倡导并执行医院文化及价值观。
绩效管理委员会下设绩效考核办公室，由梁文锐同志任主任，医务科、护理部、院办室、药械科、总务科等科室负责人为成员。
职责：
协调各考核小组的定期考核，并将考核结果收集、汇总、分析，提供给领导班子作为奖惩和决策依据；负责将考核结果以各种方式通报全院，并负责根据《永昌县第二人民医院绩效工资核算及分配办法》落实奖惩；负责组织实施各考核小组不涉及的其它考核项目的考核；负责绩效考核结果的最终审批；负责职工考评申诉的最终处理。
五、绩效预算管理
本方案设计的重要原则之一是建立“以预算为导向的体系”。
以会计谨慎性原则，经测算后2018年绩效总预算为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%。
六、岗位系数设定
（一）系数构成
岗位系数是岗位责任的量化表现，通过正确的岗位评价来确定岗位系数，结合各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷等方面来确定医院各类各级岗位系数和系数差距。
初步按照三个系列系数体现：
即岗位系数=职业系数×风险系数+职称系数，职能科室仅用职务系数。
系数由全院临床医技辅、行政后勤人员全部测评后，由医院管理层进行校正平衡后确定，作为30%绩效的发放依据。
（二）各系数比重设定
1、职业系数
科室
岗位
岗位系数
风险系数
外科
科室主任
0.91
1.1
主治医师
0.84
1.1
执业医师
0.77
1.1
执业助理
0.71
1.1
满一年无证医师
0.60
1.1
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.68
0.9
护师
0.65
0.9
护士
0.63
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
中医康复科
科室主任
0.88
1.1
主治医师
0.81
1.1
执业医师
0.74
1.1
执业助理
0.69
1.1
满一年无证医师
0.60
1.1
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.78
0.9
护师
0.75
0.9
护士
0.72
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
妇产科
科室主任
0.90
1.1
主治医师
0.87
1.1
执业医师
0.84
1.1
执业助理
0.81
1.1
满一年无证医师
0.60
1.1
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.68
0.9
护师
0.65
0.9
护士
0.63
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
五官科
科室主任
0.90
1.09
主治医师
0.87
1.09
执业医师
0.84
1.09
执业助理
0.81
1.09
满一年无证医师
0.60
1.09
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.70
0.9
护师
0.67
0.9
护士
0.64
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
急诊科
科室主任
0.90
1.07
主治医师
0.87
1.07
执业医师
0.84
1.07
执业助理
0.81
1.07
满一年无证医师
0.60
1.07
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.68
0.9
护师
0.65
0.9
护士
0.63
0．9
满一年无证护士
0.60
0.9
内科
科室主任
0.91
1.07
主治医师
0.88
1.07
执业医师
0.85
1.07
执业助理
0.82
1.07
满一年无证医师
0.60
1.07
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.70
0.9
护师
0.67
0.9
护士
0.64
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
手术室
科室主任
0.91
1.09
主治医师
0.88
1.09
执业医师
0.85
1.09
执业助理
0.82
1.09
满一年无证医师
0.60
1.09
护士长
0.80
0.9
主管护师
0.70
0.9
护师
0.67
0.9
护士
0.64
0.9
满一年无证护士
0.60
0.9
2、职称系数
级别
系数
医疗系列典型岗位
9级
0.5
满一年无证医师
8级
0.9
助理医师
7级
1.0
取得执业医师证第一年起
6级
1.1
取得执业医师证第二年起
5级
1.2
取得执业医师证第三年起
4级
1.3
低年资主治医师（≤3年）
3级
1.4
高年资主治医师（>3年）
2级
1.5
副主任医师
1级
1.6
主任医师
级别
技能系数
临床护理系列
8级
0.5
满一年无证护士
7级
0.7
护士（>1≤2年）
6级
0.8
护士（>2年）
5级
0.9
护师（≤2年）
4级
1.0
护师（>2年）
3级
1.1
主管护师
2级
1.2
副主任护师
1级
1.3
主任护师
3、职务系数
不同职务承担责任及任职要求不同，在岗位系数中设置时考虑职务系数。
另科室主任兼职的情况，系数设定采取就高不就低原则。
院领导：
职务
职务系数
备注
院长
3.5
书记
3.4
副院长
3.3
职能管理部门：
科室
岗位
职业系数
岗位系数
院办
主任
2.2
文员
1.2
司机
1.2
医务科
主任
2.2
干事
1.2
护理部
总护士长
2.1
总务科
主任
1.9
干事
1.2
财务科
主任
2.2
干事
1.2
医保科
主任
1.9
干事
1.2
药械科
主任
2.2
副主任
1.4
干事
1.2
4、科室评价倾斜系数（大盘预算的2%）
科室倾斜系数：
根据承担临床工作的特点，从学科支持、诊疗工作强度、开展临床工作存在的难度和风险、医改任务、公共卫生等设定若干项指标，每月动态测算。
倾斜指标系数、来源、计算依据及否决条件如下：
序号
项目
分值
倾斜计算依据
否决条件
数据来源
1
参加义诊中心工作
0.03
省、市重点学科、省、市临床重点专科、特殊科室（在人才方面存在困难或医院拟重点发展）。
医务科
2
科室制作医院微信或发表医院、科室宣传报道
0.03
院办
3
公共事务
0.02
对口支援、对口协作、区域一体化、两会、突发事件、外派会诊等，人员外派累计超过1周及以上；或低于1周但超过5次及以上。
不服从医院调遣1次及以上
院办
医务科
4
临床路径
0.02
临床路径入组达标
5
收治急诊病人
0.015
收治的急诊病人超过15例/月及以上
推诿病人1次及以上
医务科
6
抢救病人
0.025
科室抢救次数超过5次/月以上。
其中大抢救×3，中抢救×2，小抢救×1。
乱收抢救费1次及以上；因抢救不及时出现不良后果。
院办
7
收治病危病重病人
0.025
收治病危、病重病人1例/月及以上
因具有医疗争议的原因导致病重、病危者1例级以上
医务科
8
开展二类以上医疗技术
0.03
开展二类及以上医疗技术3例/每月及以上
未获准入擅自开展；出现医疗纠纷1例及以上
院办
9
开展新技术新项目
0.025
开展新技术，在新技术期以内，3例/每月及以上
未获准入擅自开展；出现医疗纠纷1例及以上
院办
10
夜班
0.015
值夜班的科室
值班医师脱岗1次及以上
医务科
11
会诊
0.025
会诊10次/月及以上，其中院内会诊×1、院内集体会诊×2、院外本市会诊×3
会诊不及时1次及无会诊记录的
院办
医务科
12
I级护理
0.015
50例以上
院办
护理部
13
收治有手术操作的患者
0.025
手术科室总手术量在目标值的80%及以上
出现术后超长住院病人1例及以上
医务科
14
接触辐射
0.01
接触辐射的科室
出现防护不良事件1次及以上
医务科
15
书写检查报告
0.015
临床工作需阅读检查结果并书写报告
报告不及时1例及以上；报告质量事件1例级以上
医务科
16
参与医院管理
0.01
科主任、副主任亲自出席会议80%及以上、参加应急小分队、医院组织的各种重要医疗活动等
重大医院管理活动缺席1次及以上
院办
医务科
17
中医适宜技术
0.03
每月开展中医适宜技术人次占住院总人次的30%及以上
低于30%
院办
医务科
18
中药饮片
0.025
占科室总药品收入的23%及以上
院办
药械科
19
非医保患者
0.015
5例及以上
违反医保政策1例及以上
医保科
七、临床科室绩效考核
（一）临床科室综合考核均采用平衡记分卡考核
平衡记分卡是综合性的绩效考核方法，从①质量、②内部流程（数量、效率）、③财务、④满意度四个维度实施绩效考核，其中每个维度内包括若干关联性指标。
不同科室序列考核指标：
1、内科
内科系统
维度
权重
考核项目
考核主管科室
计算方法
效率维度55%
40%
门诊人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
平均住院日
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
床位使用率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
30%
出院人数
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
财务维度15%
50%
科室人均结余
财务部
[完成值/目标值］*100
30%
收入成本率
财务科
[完成值/目标值］*100
20%
万元医疗收入卫生材料支出
财务科
[完成值/目标值］*100
服务维度10%
70%
患者满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
30%
职工满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
质量维度20%
5%
院感漏报率
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
病案返修率
医务科
[完成值/目标值］*100
10%
处方合格率
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
抗生素合理使用评分
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
医疗投诉例数
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
次均费用
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
次均药费
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
药占比含饮片药占比
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
患者随访率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
优质护理评分
护理部
[完成值/目标值］*100
2、外科
外科系统
维度
权重
考核项目
考核主管科室
计算方法
效率维度55%
30%
门诊人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
平均住院日
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
床位使用率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
出院人数
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
手术例数
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
财务维度15%
50%
科室人均结余
财务科
[完成值/目标值］*100
30%
收入成本率
财务科
[完成值/目标值］*100
20%
万元医疗收入卫生材料支出
财务科
[完成值/目标值］*100
服务维度10%
70%
患者满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
30%
职工满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
质量维度20%
10%
院感漏报率
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
病案返修率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
处方合格率
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
抗生素合理使用评分
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
医疗投诉例数
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
次均费用
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
次均药费
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
药占比含饮片药占比
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
患者随访率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
优质护理评分
护理部
[完成值/目标值］*100
3、急诊科
门（急）诊系统
维度
权重
考核项目
考核主管科室
计算方法
效率维度55%
30%
门（急）诊人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
50%
急诊收住院率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
院外出诊
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
门诊输液人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
财务维度15%
50%
科室人均结余
财务科
[完成值/目标值］*100
30%
收入成本率
财务科
[完成值/目标值］*100
20%
万元医疗收入卫生材料支出
财务科
[完成值/目标值］*100
服务维度10%
70%
患者满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
30%
职工满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
质量维度20%
5%
院感漏报率
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
门急诊病历合格率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
处方合格率
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
抗生素合理使用评分
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
医疗投诉例数
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
次均费用
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
次均药费
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
药占比含饮片药占比
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
患者随访率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
优质护理评分
护理部
[完成值/目标值］*100
4、妇产科
外科系统
维度
权重
考核项目
考核主管科室
计算方法
效率维度55%
30%
门诊人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
平均住院日
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
床位使用率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
30%
出院人数
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
手术例数
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
财务维度15%
50%
科室人均结余
财务科
[完成值/目标值］*100
30%
收入成本率
财务科
[完成值/目标值］*100
20%
万元医疗收入卫生材料支出
财务科
[完成值/目标值］*100
服务维度10%
70%
患者满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
30%
职工满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
质量维度20%
10%
院感漏报率
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
病案返修率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
处方合格率
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
抗生素合理使用评分
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
医疗投诉例数
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
次均费用
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
次均药费
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
药占比含饮片药占比
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
患者随访率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
优质护理评分
护理部
[完成值/目标值］*100
5、中医康复科
中医科系统
维度
权重
考核项目
考核主管科室
计算方法
效率维度55%
10%
出院人次（人）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
门诊人次（人）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
平均住院日（天）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
病床使用率%
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
针灸人次（人次）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
推拿人次（人次）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
理疗人次（人次）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
小针刀人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
中频人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
4%
中药涂擦人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
中药塌渍人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
3%
蜡疗人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
3%
中药熏蒸人次
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
贴敷治疗（人次）
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
财务维度15%
50%
科室人均结余
财务科
[完成值/目标值］*100
30%
收入成本率
财务科
[完成值/目标值］*100
20%
万元医疗收入卫生材料支出
财务科
[完成值/目标值］*100
服务维度10%
70%
患者满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
30%
职工满意度（%）
院办
满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/调查数）】×100％
质量维度20%
10%
院感漏报率
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
病案返修率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
处方合格率
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
抗生素合理使用评分
药剂科
[完成值/目标值］*100
10%
医疗投诉例数
医务科
[完成值/目标值］*100
5%
次均费用
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
15%
次均药费
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
20%
药占比含饮片药占比
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
5%
患者随访率
医务科、院办
[完成值/目标值］*100
10%
优质护理评分
护理部
[完成值/目标值］*100
（二）专项奖励
1、门诊工作量奖励（按预算大盘4%）
（1）门诊医生奖
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