上海金山区地籍事务中心决算.docx

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上海金山区地籍事务中心决算

上海市金山区地籍事务中心2017年度决算

第一部分上海市金山区地籍事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区地籍事务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区地籍事务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区地籍事务中心概况

一、主要职能

上海市金山区地籍事务中心是区规土局下属直属事业单位（正科级），我中心同时增挂上海市金山区土地登记事务中心、上海市金山区测绘管理中心，根据我区编办及人保局核定，我中心的主要职责和任务除了承担全区地籍事务、土地登记、规划土地测绘、土地费管理、土地招拍挂管理、土地审批受理等事务性工作之外，同时配合市局做好我区的测绘行业、测绘市场、测绘成果、测绘技术、测绘质量、地理信息保密、外来测绘队伍等日常测绘监管工作，并负责我区的测绘法宣传、测绘标志保护管理、地形图更新管理等事务性工作，协助市测管处和我局做好其它测绘管理事务性工作。

二、机构设置

事业编制数为25名，设主任1名、副主任3名,现在在职人员17人，退休人员6人。

第二部分上海市金山区地籍事务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

353.85

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

7.80

三、国防支出

0.00

三、事业收入

1,065.57

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

1.45

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

69.51

九、医疗卫生与计划生育支出

20.54

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

1,462.79

十九、住房保障支出

16.09

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,428.68

本年支出合计

1,568.92

用事业基金弥补收支差额

140.25

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

1,568.92

总计

1,568.92

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,428.68

353.85

7.80

1,065.57

0.00

1.45

208

社会保障和就业支出

69.51

0.00

208

行政事业单位离退休

60.37

0.00

208

事业单位离退休

1.10

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

42.33

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

16.93

0.00

208

抚恤

9.15

0.00

208

死亡抚恤

9.15

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.54

0.00

210

行政事业单位医疗★

20.54

0.00

210

事业单位医疗★

20.54

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,322.54

247.72

7.80

1,065.57

0.00

1.45

220

测绘事务

1,322.54

247.72

7.80

1,065.57

0.00

1.45

220

其他测绘事务支出

1,322.54

247.72

7.80

1,065.57

0.00

1.45

221

住房保障支出

16.09

0.00

221

住房改革支出

16.09

0.00

221

住房公积金

16.09

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,568.92

515.17

863.75

190.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.51

0.00

208

行政事业单位离退休

60.37

0.00

208

事业单位离退休

1.10

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

42.33

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

16.93

0.00

208

抚恤

9.15

0.00

208

死亡抚恤

9.15

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.54

0.00

210

行政事业单位医疗★

20.54

0.00

210

事业单位医疗★

20.54

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,462.79

409.03

863.75

190.00

0.00

220

测绘事务

1,462.79

409.03

863.75

190.00

0.00

220

其他测绘事务支出

1,462.79

409.03

863.75

190.00

0.00

221

住房保障支出

16.09

0.00

221

住房改革支出

16.09

0.00

221

住房公积金

16.09

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

353.85

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

69.51

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

20.54

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

247.72

0.00

十九、住房保障支出

16.09

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

353.85

本年支出合计

353.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

353.85

总计

353.85

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

69.51

0.00

208

行政事业单位离退休

60.37

0.00

208

事业单位离退休

1.10

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

42.33

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

16.93

0.00

208

抚恤

9.15

0.00

208

死亡抚恤

9.15

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.54

0.00

210

行政事业单位医疗★

20.54

0.00

210

事业单位医疗★

20.54

0.00

220

国土海洋气象等支出

247.72

0.00

220

测绘事务

247.72

0.00

220

其他测绘事务支出

247.72

0.00

221

住房保障支出

16.09

0.00

221

住房改革支出

16.09

0.00

221

住房公积金

16.09

0.00

合计

353.85

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

317.90

301

基本工资

63.81

301

津贴补贴

72.37

301

奖金

75.20

301

其他社会保障缴费

27.71

301

伙食补助费

0.13

301

绩效工资

11.18

301

机关事业单位基本养老保险缴费

42.33

301

职业年金缴费

16.93

301

其他工资福利支出

8.25

302

商品和服务支出

9.42

302

办公费

0.00

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

0.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.00

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

4.16

302

福利费

2.72

302

公务用车运行维护费

2.54

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

26.53

303

离休费

0.00

303

退休费

1.10

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

9.15

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.11

303

住房公积金

16.09

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

353.85

344.43

9.42

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.7

2.54

2.7

2.54

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区地籍事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区地籍事务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区地籍事务中心2017年度收入总计为1,428.68万元、支出总计为1,568.92万元。

与2016年度相比，收入总计减少364.1万元，支出增加66.23万元，主要原因：

事业收入测绘费收入减少，支出上缴上级支出2016年为100万，2017年为190万，因此支出总计增加。

二、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,428.68万元，其中：

财政拨款收入353.85万元，占24.77%；上级补助收入7.8万元，占0.55%，事业收入1,065.57万元，占74.58%；其他收入1.45万元，占0.1%。

三、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,568.92万元，其中：

基本支出515.17万元，占32.84%；项目支出863.75万元，占55.05%；上缴上级支出190万元，占12.11%。

四、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区地籍事务中心2017年度财政拨款收支总决算353.85万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.84万元，增长0.81%。

主要原因：

人员经费增加。

五、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，占本年支出合计的24.77%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.84万元，增长0.81%。

主要原因：

2017年比2016年多了抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）69.51万元，占19.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.54万元，占5.8%；国土海洋气象等支出（类）247.72万元，占70.01%；住房保障支出（类）16.09万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算326.65万元，支出决算为353.85万元，完成年初预算的108.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增长。

其中：

1、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。

主要用于：

单位人员经费及部分公用经费支出。

年初预算为209.72万元，支出决算为247.72万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

六、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.85万元，包括人员经费344.43万元，公用经费9.42万元。

基本支出中：

1、工资福利支出317.9万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出

2、商品和服务支出9.42万元，主要用于：

工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助26.53万元，主要用于退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

七、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区地籍事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.7万元，支出决算为2.54万元，完成预算的94.07%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算的94.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车运行维护费有结余，未完全使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016

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