上海金山区环境监察.docx

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上海金山区环境监察

上海市金山区环境监察

支队

2017年度决算

第一部分上海市金山区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区环境监察支队概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家和上海市环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2.受金山区环境保护局的委托,依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3.负责对本区内污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况的现场检查。

4.负责对本区内建设项目环境影响评价和“三同时”制度的执行情况进行现场检查。

5.负责对本区内污染减排、总量控制、排污许可证等执行情况的现场检查。

6.负责对本区内违法排污单位的立案、调查、拟处理及行政处罚等法律文书的制作和结案工作。

7.参与对本区内突发性环境污染事故和环境污染纠纷的现场调查和处理工作。

8.负责对本区内排污口的规范化整治及立标工作。

9.承办金山区环境保护局和市环境监察总队交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区环境监察支队下设6个内设机构，包括：

办公室、综合法制科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。

第二部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

824.56

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.40

九、医疗卫生与计划生育支出

25.07

十、节能环保支出

607.85

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

138.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

824.56

本年支出合计

824.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

824.56

总计

824.56

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

824.56

208

社会保障和就业支出

53.40

208

行政事业单位离退休

53.40

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

50.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.19

210

医疗卫生与计划生育支出

25.07

210

行政事业单位医疗★

25.07

210

行政单位医疗★

25.07

211

节能环保支出

607.85

211

污染减排

607.85

211

环境执法监察

607.85

221

住房保障支出

138.24

221

住房改革支出

138.24

221

住房公积金

45.80

221

购房补贴

92.44

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

824.56

208

社会保障和就业支出

53.40

208

行政事业单位离退休

53.40

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

50.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.19

210

医疗卫生与计划生育支出

25.07

210

行政事业单位医疗★

25.07

210

行政单位医疗★

25.07

211

节能环保支出

607.85

211

污染减排

607.85

211

环境执法监察

607.85

221

住房保障支出

138.24

221

住房改革支出

138.24

221

住房公积金

45.80

221

购房补贴

92.44

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

824.56　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.40

九、医疗卫生与计划生育支出

25.07

十、节能环保支出

607.85

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

138.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

824.56　

本年支出合计

824.56

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

824.56　

总计

824.56

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

53.40

208

行政事业单位离退休

53.40

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

50.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.19

210

医疗卫生与计划生育支出

25.07

210

行政事业单位医疗★

25.07

210

行政单位医疗★

25.07

211

节能环保支出

607.85

211

污染减排

607.85

211

环境执法监察

607.85

221

住房保障支出

138.24

221

住房改革支出

138.24

221

住房公积金

45.80

221

购房补贴

92.44

合计

824.56

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

560.60

301

基本工资

93.00

301

津贴补贴

252.07

301

奖金

109.63

301

其他社会保障缴费

33.29

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

50.86

301

职业年金缴费

2.19

301

其他工资福利支出

19.57

302

商品和服务支出

110.89

302

办公费

9.05

302

印刷费

0.91

302

咨询费

302

手续费

0.05

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.55

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.92

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.31

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.89

302

委托业务费

302

工会经费

8.14

302

福利费

13.13

302

公务用车运行维护费

8.09

302

其他交通费用

26.56

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

39.28

303

对个人和家庭的补助

139.63

303

离休费

303

退休费

0.36

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.46

303

住房公积金

45.80

303

提租补贴

303

购房补贴

92.44

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.57

310

其他资本性支出

13.44

310

办公设备购置

13.44

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

824.56

700.23

124.33

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

124.33

10.94

8.09

0.00

10.80

8.09

10.80

8.09

0.14

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区环境监察支队2017年度收入、支出总计为824.56万元。

与2016年度相比，收入总计增加77.98万元，支出总计增加74.72万元。

主要原因：

人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。

二、关于上海市金山区环境监察支队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计824.56万元，其中：

财政拨款收入824.56万元，占100%。

三、关于上海市金山区环境监察支队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计824.56万元，其中：

基本支出824.56万元，占100%。

四、关于上海市金山区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金山区环境监察支队2017年度财政拨款收支总决算824.56万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.98万元，增长10.44%。

主要原因：

人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。

五、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出824.56万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.98万元，增长10.44%。

主要原因：

人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出824.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）53.40万元，占6.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.07万元，占3.04%；节能环保支出607.85万元，占73.72%；住房保障支出138.24万元，占16.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.58万元，支出决算为824.56万元，完成年初预算的85.75%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中人员调整。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.36万元。

主要用于：

机关退休人员的慰问、体检等支出。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.86万元。

主要用于：

机关单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为66.55万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的76.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中人员调整等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.19万元。

主要用于：

机关单位职业年金缴费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中人员调出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.07万元。

主要用于：

缴纳行政单位医疗保险金。

年初预算为39.93万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的62.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员调整，且年内医疗保险（2%部分）未支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）607.85万元。

主要用于：

人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。

年初预算为702.61万元，支出决算为607.85万元，完成年初预算的86.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员调整等原因。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.80万元。

主要用于：

缴纳职工基本和补充公积金。

年初预算为58.76万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的77.94%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）92.44万元。

主要用于：

发放公务员购房补贴。

年初预算为93.36万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的99.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员调整。

六、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出824.56万元，包括人员经费700.23万元，公用经费124.33万元。

基本支出中：

1.工资福利支出560.60万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2.商品和服务支出110.89万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务用车运行维护等。

3.对个人和家庭的补助支出139.63万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴等。

4.其他资本性支出13.44万元，主要用于：

办公设备购置等。

七、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区环境监察支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.94万元，支出决算为8.09万元，完成预算的73.94%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.09万元，完成预算的74.90%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2辆公务用车待报废更新停用，车辆运行费减少支出；2.公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.05万元，降低49.88%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.95万元；公务接待费支出决算减少0.10万元，降低100%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2辆公务用车待报废更新停用。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.09万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00

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