上海金山区文化广播.docx

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上海金山区文化广播

上海市金山区文化广播

影视管理局（本级）

2017年度决算

第一部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市金山区文化广播影视管理局是区政府主管全区文化艺术工作、广播电视宣传和文化、广播电视事业的职能部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党和国家及上海市有关文化发展繁荣和监管等工作的方针、政策和法律、法规；结合本区实际，研究起草贯彻落实意见，并组织实施。

（二）研究制定本区公共文化、市场文化、产业文化和广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。

（三）负责管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、博物馆事业和社会文化社团等。

指导、推动开展各类群众性文化工作。

（四）依法管理本区文化娱乐、演出、美术、影视、音像、印刷、图书报刊、文物古迹、有线网络、卫星天线等。

（五）归口管理文化广播影视技术资源的开发、应用和有线网络发展的相关技术工作。

（六）指导并负责本区文化艺术、广播影视等对外的合作与交流工作。

（七）研究和推进本区文化艺术、文博图书、影视发展等内部管理体制和干部人事制度改革；制定并组织实施人才培养和艺术教育规划。

（八）承担有关行政复议受理、行政听证和诉讼应诉工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区文化广播影视管理局（本级）设6个内设机构，包括：

办公室、组织人事科、文化市场科（行政审批科）、社会文化科、文化产业发展科、广电影视科。

第二部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,420.75

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

27.50

六、其他收入

21.00

七、文化体育与传媒支出

1,263.42

八、社会保障和就业支出

57.75

九、医疗卫生与计划生育支出

15.21

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

117.92

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,441.75

本年支出合计

1,481.80

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

60.80

年末结转和结余

20.75

总计

1,502.55

总计

1,502.55

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,441.75

1,420.75

0.00

21.00

206

科学技术支出

27.50

0.00

206

科技条件与服务

27.50

0.00

206

其他科技条件与服务支出

27.50

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,223.37

1,202.37

0.00

21.00

207

文化

973.93

0.00

207

行政运行

363.07

0.00

207

文化活动

40.00

0.00

207

其他文化支出

570.85

0.00

207

其他文化体育与传媒支出

249.44

228.44

0.00

21.00

207

其他文化体育与传媒支出

249.44

228.44

0.00

21.00

208

社会保障和就业支出

57.75

0.00

208

行政事业单位离退休

57.75

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

26.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

30.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.21

0.00

210

行政事业单位医疗★

15.21

0.00

210

行政单位医疗★

15.21

0.00

221

住房保障支出

117.92

0.00

221

住房改革支出

117.92

0.00

221

住房公积金

29.64

0.00

221

购房补贴

88.28

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,481.80

553.95

927.85

0.00

206

科学技术支出

27.50

0.00

27.50

0.00

206

科技条件与服务

27.50

0.00

27.50

0.00

206

其他科技条件与服务支出

27.50

0.00

27.50

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,263.42

363.07

900.34

0.00

207

文化

973.93

363.07

610.85

0.00

207

行政运行

363.07

0.00

207

文化活动

40.00

0.00

40.00

0.00

207

其他文化支出

570.85

0.00

570.85

0.00

207

其他文化体育与传媒支出

289.49

0.00

289.49

0.00

207

其他文化体育与传媒支出

289.49

0.00

289.49

0.00

208

社会保障和就业支出

57.75

0.00

208

行政事业单位离退休

57.75

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

26.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

30.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.21

0.00

210

行政事业单位医疗★

15.21

0.00

210

行政单位医疗★

15.21

0.00

221

住房保障支出

117.92

0.00

221

住房改革支出

117.92

0.00

221

住房公积金

29.64

0.00

221

购房补贴

88.28

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,420.75

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

27.50

0.00

七、文化体育与传媒支出

1,202.37

0.00

八、社会保障和就业支出

57.75

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

15.21

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

117.92

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,420.75

本年支出合计

1,420.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,420.75

总计

1,420.75

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

206

科学技术支出

27.50

0.00

27.50

206

科技条件与服务

27.50

0.00

27.50

206

其他科技条件与服务支出

27.50

0.00

27.50

207

文化体育与传媒支出

1,202.37

363.07

839.29

207

文化

973.93

363.07

610.85

207

行政运行

363.07

0.00

207

文化活动

40.00

0.00

40.00

207

其他文化支出

570.85

0.00

570.85

207

其他文化体育与传媒支出

228.44

0.00

228.44

207

其他文化体育与传媒支出

228.44

0.00

228.44

208

社会保障和就业支出

57.75

0.00

208

行政事业单位离退休

57.75

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

26.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

30.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.21

0.00

210

行政事业单位医疗★

15.21

0.00

210

行政单位医疗★

15.21

0.00

221

住房保障支出

117.92

0.00

221

住房改革支出

117.92

0.00

221

住房公积金

29.64

0.00

221

购房补贴

88.28

0.00

合计

1,420.75

553.95

866.80

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

349.52

301

基本工资

58.32

301

津贴补贴

159.94

301

奖金

72.05

301

其他社会保障缴费

20.09

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

30.89

301

职业年金缴费

0.00

301

其他工资福利支出

8.23

302

商品和服务支出

56.62

302

办公费

5.04

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

1.74

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

13.35

302

差旅费

2.94

302

因公出国（境）费用

8.88

302

维修（护）费

0.18

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.92

302

培训费

0.98

302

公务接待费

0.58

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

4.07

302

福利费

1.41

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

14.79

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

1.73

303

对个人和家庭的补助

145.27

303

离休费

18.69

303

退休费

8.17

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.24

303

住房公积金

29.64

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

88.28

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.26

310

其他资本性支出

2.55

310

办公设备购置

2.55

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

553.95

494.79

59.17

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.00

9.47

6.00

8.88

0.00

1.00

0.58

59.17

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区文化广播影视管理局（本级）

2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入总计为1,441.75万元、支出总计为1,481.80万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加70.15万元和76.48万元。

主要原因：

2017年度开展了庆祝“撤县建区”20周年系列活动。

二、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,441.75万元，其中：

财政拨款收入1，420.75万元，占98.54%；其他收入21.00万元，占1.46%。

三、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,481.80万元，其中：

基本支出553.95万元，占37.38%；项目支出927.85万元，占62.62%。

四、关于上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区文化广播影视管理局（本级）2017年度财政拨款收支总决算1,420.75万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.18万元和91.90万元，增长8.32%和6.92%。

主要原因：

2017年度开展了庆祝“撤县建区”2

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