上海金山区金山卫镇.docx

资源描述

上海金山区金山卫镇.docx

《上海金山区金山卫镇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海金山区金山卫镇.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海金山区金山卫镇.docx

上海金山区金山卫镇

上海市金山区金山卫镇

文化体育服务中心

2017年度决算

第一部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

负责本镇群众性文化、体育，图书馆等管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心设有主任、副主任、群众文化、群众体育、图书管理、档案管理、办公室、财务等岗位。

第二部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

536.68

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

67.54

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

18.16

七、文化体育与传媒支出

512.98

八、社会保障和就业支出

36.96

九、医疗卫生与计划生育支出

11.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

622.38

本年支出合计

571.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

50.55

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

622.38

总计

622.38

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

622.38

536.68

67.54

18.16

207

文化体育与传媒支出

563.53

477.83

67.54

18.16

207

文化

510.47

439.83

61.06

9.58

207

行政运行

303.09

233.53

59.98

9.58

207

一般行政管理事务

43.00

207

机关服务

34.67

207

图书馆

11.98

207

群众文化

117.73

116.65

1.08

207

体育

53.06

38.00

6.48

8.58

207

群众体育

53.06

38.00

6.48

8.58

208

社会保障和就业支出

36.96

208

行政事业单位离退休

35.60

208

事业单位离退休

1.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.24

208

残疾人事业

1.36

208

其他残疾人事业支出

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

11.01

210

行政事业单位医疗

11.01

210

事业单位医疗

11.01

221

住房保障支出

10.88

221

住房改革支出

10.88

221

住房公积金

10.88

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

571.83

280.89

290.94

207

文化体育与传媒支出

512.99

222.05

290.94

207

文化

459.94

222.05

237.89

207

行政运行

252.55

222.05

30.50

207

一般行政管理事务

43.00

207

机关服务

34.67

207

图书馆

11.98

207

群众文化

117.73

207

体育

53.05

207

群众体育

53.05

208

社会保障和就业支出

36.96

208

行政事业单位离退休

35.60

208

事业单位离退休

1.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.24

208

残疾人事业

1.36

208

其他残疾人事业支出

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

11.01

210

行政事业单位医疗

11.01

210

事业单位医疗

11.01

221

住房保障支出

10.88

221

住房改革支出

10.88

221

住房公积金

10.88

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

536.68　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

477.83

八、社会保障和就业支出

36.96

九、医疗卫生与计划生育支出

11.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

536.68　

本年支出合计

536.68

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

536.68　

总计

536.68

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

477.83

203.03

274.80

207

文化

439.83

203.03

236.80

207

行政运行

233.53

203.03

30.50

207

一般行政管理事务

43.00

207

机关服务

34.67

207

图书馆

11.98

207

群众文化

116.65

207

体育

38.00

207

群众体育

38.00

208

社会保障和就业支出

36.96

208

行政事业单位离退休

35.60

208

事业单位离退休

1.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.24

208

残疾人事业

1.36

208

其他残疾人事业支出

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

11.01

210

行政事业单位医疗

11.01

210

事业单位医疗

11.01

221

住房保障支出

10.88

221

住房改革支出

10.88

221

住房公积金

10.88

合计

536.68

261.88

274.80

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

214.96

301

基本工资

37.81

301

津贴补贴

11.32

301

奖金

301

其他社会保障缴费

14.55

301

伙食补助费

301

绩效工资

98.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.91

301

职业年金缴费

9.24

301

其他工资福利支出

20.71

302

商品和服务支出

34.52

302

办公费

4.57

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.01

302

水费

302

电费

302

邮电费

4.13

302

取暖费

302

物业管理费

1.72

302

差旅费

0.62

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

8.57

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.17

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.39

302

福利费

2.09

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

7.74

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.52

303

对个人和家庭的补助

12.17

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

1.27

303

助学金

303

奖励金

0.02

303

住房公积金

10.88

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.24

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

0.24

合计

261.88

227.13

34.75

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度收入总计为622.38万元、支出总计为571.83万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少99.4万元、113.24万元。

主要原因：

项目经费减少。

二、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计622.38万元，其中：

财政拨款收入536.68万元，占86.23%；上级补助收入67.54万元，占10.85%；其他收入18.16万元，占2.92%。

三、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计571.83万元，其中：

基本支出280.89万元，占49.12%；项目支出290.94万元，占50.88%。

四、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算536.68万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.09万元、32.23万元，各减少5.98%、6.0%。

主要原因：

项目经费减少。

五、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，占本年支出合计的93.85%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.23万元，减少6.0%。

主要原因：

项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）477.83万元，占89.03%；社会保障和就业支出（类）36.96万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.01万元，占2.05%；住房保障支出（类）10.88万元，占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.61万元，支出决算为536.68万元，完成年初预算的98.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目经费减少。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）233.53万元。

主要用于：

保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费等日常公用经费方面的支出。

同时用于办公楼电费补贴、设备维修等项目支出。

年初预算为229.33万元，支出决算为233.53万元，完成年初预算的101.83%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）43.00万元。

主要用于：

镇社区文化活动中心社会化专业化管理专项经费。

年初预算为48.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的89.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目经费减少。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）34.67万元。

主要用于：

金山卫报的稿费、印刷、发行等支出。

年初预算为35.00万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的99.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

金山卫报经费减少。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）11.98万元。

主要用于：

购置图书等图书馆运行支出。

年初预算为12.00万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%。

决算数小于预算数的主要原因：

图书馆实际支出减少。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）116.65万元。

主要用于：

群艺演出，如“市民文化节”、“三下乡”以及田山歌等经费。

年初预算为130.00万元，支出决算为116.65万元，完成年初预算的89.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

文化活动按实际发生支出，较预算经费减少。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）38.00万元。

主要用于：

体育项目的支出，比如乒乓球及羽毛球比赛、龙舟赛、市广场舞及广播操比赛、健身器材保养维护、公共体育设施保险等经费支出。

年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.27万元。

主要用于退休职工体检。

年初预算为2.64万元，支出决算为1.27万元。

完成年初预算的48.11%，决算数小于预算数的主要原因：

按实支付退休人员体检费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.09万元。

主要用于：

事业在编人员养老保险支出集体部分。

年初预算为25.32万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的99.09%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.24万元。

主要用于：

事业在编人员职业年金集体部分。

年初预算为9.12万元，支出决算为9.24万元

展开阅读全文