上海金山区地籍事务中心决算.docx

1、上海金山区地籍事务中心决算上海市金山区地籍事务 中心2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区地籍事务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区地籍事务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区地籍事务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区地籍事务中心概况一、主要职能上海市金山区地籍事务中心是区规土局下属直属

2、事业单位（正科级），我中心同时增挂上海市金山区土地登记事务中心、上海市金山区测绘管理中心，根据我区编办及人保局核定，我中心的主要职责和任务除了承担全区地籍事务、土地登记、规划土地测绘、土地费管理、土地招拍挂管理、土地审批受理等事务性工作之外，同时配合市局做好我区的测绘行业、测绘市场、测绘成果、测绘技术、测绘质量、地理信息保密、外来测绘队伍等日常测绘监管工作，并负责我区的测绘法宣传、测绘标志保护管理、地形图更新管理等事务性工作，协助市测管处和我局做好其它测绘管理事务性工作。二、机构设置事业编制数为25名，设主任1名、副主任3名,现在在职人员17人，退休人员6人。第二部分 上海市金山区地籍事务中心

3、2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入353.85一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入7.80三、国防支出0.00三、事业收入1,065.57四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.45七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出69.51九、医疗卫生与计划生育支出20.54十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.0

4、0十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出1,462.79十九、住房保障支出16.09二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计1,428.68本年支出合计1,568.92用事业基金弥补收支差额140.25结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00总计1,568.92总计1,568.922017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,428.68353.8

5、57.801,065.570.000.001.45208社会保障和就业支出69.5169.510.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休60.3760.370.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休1.101.100.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3342.330.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.9316.930.000.000.000.000.0020808抚恤9.159.150.000.000.000.000.0020808

6、01 死亡抚恤9.159.150.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出20.5420.540.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗20.5420.540.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗20.5420.540.000.000.000.000.00220国土海洋气象等支出1,322.54247.727.801,065.570.000.001.4522003测绘事务1,322.54247.727.801,065.570.000.001.452200399 其他测绘事务支出1,322.54247.727.801,0

7、65.570.000.001.45221住房保障支出16.0916.090.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.0916.090.000.000.000.000.002210201 住房公积金16.0916.090.000.000.000.000.002017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,568.92515.17863.75190.000.000.00208社会保障和就业支出69.5169.510.000.000.000.0020805行政事业单位离退休60.376

8、0.370.000.000.000.002080502 事业单位离退休1.101.100.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3342.330.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.9316.930.000.000.000.0020808抚恤9.159.150.000.000.000.002080801 死亡抚恤9.159.150.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出20.5420.540.000.000.000.0021011行政事业单位医疗20.5420.540.000.000.000

9、.002101102 事业单位医疗20.5420.540.000.000.000.00220国土海洋气象等支出1,462.79409.03863.75190.000.000.0022003测绘事务1,462.79409.03863.75190.000.000.002200399 其他测绘事务支出1,462.79409.03863.75190.000.000.00221住房保障支出16.0916.090.000.000.000.0022102住房改革支出16.0916.090.000.000.000.002210201 住房公积金16.0916.090.000.000.000.002017年度财

10、政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款353.85一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出69.5169.510.00九、医疗卫生与计划生育支出20.5420.540.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城

11、乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出247.72247.720.00十九、住房保障支出16.0916.090.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计353.85本年支出合计353.85353.850.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结

12、余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款0.00 政府性基金预算财政拨款0.00总计353.85总计353.85353.850.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出69.5169.510.0020805行政事业单位离退休60.3760.370.002080502 事业单位离退休1.101.100.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3342.330.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.9316.930.0020808抚恤9.159.150.00208

13、0801 死亡抚恤9.159.150.00210医疗卫生与计划生育支出20.5420.540.0021011行政事业单位医疗20.5420.540.002101102 事业单位医疗20.5420.540.00220国土海洋气象等支出247.72247.720.0022003测绘事务247.72247.720.002200399 其他测绘事务支出247.72247.720.00221住房保障支出16.0916.090.0022102住房改革支出16.0916.090.002210201 住房公积金16.0916.090.00合计353.85353.850.002017年度一般公共预算财政拨款基本

14、支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出317.90317.90-30101 基本工资63.8163.81-30102 津贴补贴72.3772.37-30103 奖金75.2075.20-30104 其他社会保障缴费27.7127.71-30106 伙食补助费0.130.13-30107 绩效工资11.1811.18-30108机关事业单位基本养老保险缴费42.3342.33-30109职业年金缴费16.9316.93-30199 其他工资福利支出8.258.25-302商品和服务支出9.42-9.4230201 办公费0.00-0.0030

15、202 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费0.00-0.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费0.00-0.0030214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.00-0.0030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.00

16、30224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228 工会经费4.16-4.1630229 福利费2.72-2.7230231 公务用车运行维护费2.54-2.5430239 其他交通费用0.00-0.0030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出0.00-0.00303对个人和家庭的补助26.5326.53-30301 离休费0.000.00-30302 退休费1.101.10-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金9.159

17、.15-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.110.11-30311 住房公积金16.0916.09-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.090.09-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.003109

18、9 其他资本性支出0.00-0.00合计353.85344.439.422017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.72.542.72.542017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海

19、市金山区地籍事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区地籍事务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区地籍事务中心2017年度收入总计为1,428.68万元、支出总计为1,568.92万元。与2016年度相比，收入总计减少364.1万元，支出增加66.23万元，主要原因：事业收入测绘费收入减少，支出上缴上级支出2016年为100万，2017年为190万，因此支出总计增加。二、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,428.68万元，其中：财政拨款收入3

20、53.85万元，占24.77%；上级补助收入7.8万元，占0.55%，事业收入1,065.57万元，占74.58%；其他收入1.45万元，占0.1%。三、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,568.92万元，其中：基本支出515.17万元，占32.84%；项目支出863.75万元，占55.05%；上缴上级支出190万元，占12.11%。四、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区地籍事务中心2017年度财政拨款收支总决算353.85万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.84万元，增长0.81%。主要原因

21、：人员经费增加。五、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，占本年支出合计的24.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.84万元，增长0.81%。主要原因：2017年比2016年多了抚恤金支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.51万元，占19.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.

22、54万元，占5.8%；国土海洋气象等支出（类）247.72万元，占70.01%；住房保障支出（类）16.09万元，占4.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算326.65万元，支出决算为353.85万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长。其中：1、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。主要用于：单位人员经费及部分公用经费支出。年初预算为209.72万元，支出决算为247.72万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。六、关于上海市金山区地籍事务中心

23、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.85万元，包括人员经费344.43万元，公用经费9.42万元。基本支出中：1、工资福利支出317.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出2、商品和服务支出9.42万元，主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助26.53万元，主要用于退休费、抚恤金、住房公积金等支出。七、关于上海市金山区地籍事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区地籍事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.7万元，支出决算为2.54万元，完成预算的94.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算的94.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费有结余，未完全使用。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016