辽源西安区总工会部门预算Word格式.docx
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教育施工改变择业观念，参与再就业技能培训。
根据上述职责，西安区总工会部门内设1个机构，辽源市西安区公交财贸工会委员会。
无下设预算单位。
收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
83.65
一、一般公共服务
48.65
财政预算拨款收入
二、国防支出
非税收入
三、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入
四、社会保障和就业支出
35
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
支出总计
注：
按照《关于批复2018年部门预算的通知》（辽财预〔2018〕95号，以下简称《批复》）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。
收入预算表
单位：
功能分类
科目名称
总计
本年收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
财政预算拨款收入
非税收入
教育收费收入
其他事业收入
一般公共服务支出
48.65
群众团体事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
35
其他社会保障和就业支出
83.65
按照《批复》中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。
支出预算表
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员经费
公用经费
30.4
18.25
群众团体事务
65.40
按照《批复》中的预算表3（2018年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。
财政拨款收支预算表
一般公共预算
政府性基金预算
本年支出合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
按照《批复》中的预算表4（2018年财政拨款收支预算总表）填列。
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
一、一般公共服务支出
二、社会保障和就业支出
按照《批复》中的预算表5（2018年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。
功能科目填列至项级。
没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
科目编码
政府性经济科目名称
部门经济科目名称
2018年预算数
301
一、工资福利支出
25.00
30101
基本工资
12.00
30102
津贴补贴
4.00
30103
奖金
3.00
30107
绩效工资
6.00
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
1.70
30202
印刷费
2.00
30205
水费
0.10
30206
电费
0.20
30207
邮电费
0.02
30208
取暖费
1.10
30209
物业管理费
0.90
30215
会议费
10.00
30216
培训费
30217
公务接待费
30239
其他交通费
0.03
303
三、对个人和家庭的补助
40.40
30306
救济费
1.5
30308
助学金
35.00
30311
住房公积金
3.40
30314
采暖补贴
0.50
按照《批复》中的预算表6（2018年一般公共预算支出预算表（经济分类））填列。
经济科目填列至款级。
一般公共预算基本支出、项目支出预算表
项目支出
201
20129
2012902
208
20899
2089901
按照《批复》中的预算表7（2018年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。
一般公共预算“三公”经费支出预算表
合计
0.20
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
说明：
1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“2018年预算数”的实有人员4人，其中：
在职人员4人，离退休人员8人。
按照《批复》预算表9（2018年“三公”经费支出预算总表）填列。
政府性基金预算财政拨款支出预算表
按照《批复》中的预算表8（2018年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。
没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
预算部门
项目起止时间
年月日----年月日
项目负责人
联系电话
项目资金申请（万元）
资金总额：
1、财政拨款：
2、自有资金：
其中：
事业收入：
经营性收入：
其他：
3、其他：
项目实施进度计划
项目实施内容
预计使用金额
开始时间
完成时间
1、
2、
……
项目绩效目标
年度目标
长期目标
属性
分类
一级指标
二级指标
分值
指标解释
年度绩效指标（共性指标50分）
项目决策
目标设定
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
决策过程
决策依据
6
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划。
决策程序
10
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目管理
资金到位
到位率
实际到位/计划到位*100%
到位实效
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
资金管理
资金使用
14
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
财务管理
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
年度绩效指标（个性指标50分）
三级指标
指标值
产出指标（15分）
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效果指标（35分）
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标
按照《批复》中的表10（项目支出绩效目标表）填列。
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；
支出包括：
一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。
2018年收支总预算83.65万元,比2017年预算减少63.15万元，主要原因是退休人员进社保开支。
收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。
二、2018年收入预算情况
2018年收入预算83.65万元，其中：
本年收入83.65_万元，占_100_%；
用事业基金弥补收支差额_______万元，占_______%；
上年结转_______万元，占_______%。
本年收入中，一般公共预算拨款收入83.65万元，占100%；
政府性基金预算拨款收入_______万元，占_______%；
事业收入_______万元，占_______%；
事业单位经营收入_______万元，占_______%；
上级补助收入_______万元，占_______%；
附属单位上缴收入_______万元，占_______%；
其他收入_______万元，占_______%。
收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。
三、2018年支出预算情况
2018年支出预算83.65万元，其中：
基本支出18.25万元，占22%；
项目支出_______万元，占_______%；
事业单位经营支出_______万元，占_______%；
对附属单位补助支出_______万元，占_______%；
上缴上级支出_______万元，占_______%。
基本支出中，人员经费_______万元，占_______%；
公用经费_______万元，占_______%。
支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。
四、2018年财政拨款收支预算情况
2018年财政拨款收支总预算83.65万元，其中：
一般公共预算拨款48.65万元，政府性基金预算拨款35.00万元。
一般公共服务支出48.65万元，国防支出_______万元，公共安全支出_______万元，教育支出_______万元，科学技术支出_______万元，文化体育与传媒支出_______万元，社会保障和就业支出35.00万元，社会保险基金支出_______万元，医疗卫生与计划生育支出_______万元，节能环保支出_______万元，城乡社区支出_______万元，农林水支出_______万元，交通运输支出_______万元，资源勘探信息等支出_______万元，商业服务业等支出_______万元，金融支出_______万元，援助其他地区支出_______万元，国土海洋气象等支出_______万元，住房保障支出_______万元，粮油物资储备支出_______万元，国有资本经营预算支出_______万元，其他支出_______万元，结转下年支出_______万元。
财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算当年拨款_83.65__万元，其中：
基本支出83.65_万元，占_100__%；
项目支出___万元，占___%。
基本支出中，人员经费65.40__万元，占_78___%；
公用经费18.25___万元，占22___%。
一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
文化体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。
一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。
没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出83.65_______万元，其中：
人员经费_65.4______万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费_18.25______万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。
七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2018年“三公”经费预算数为_0.20______万元，比2017年预算数持平。
“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。
2017年预算数要与当年公开数额保持一致。
八、2018年政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算支出__________万元，其中：
基本支出_________万元，占______%；
项目支出_________万元，占______%。
基本支出中，人员经费_________万元，占_______%；
公用经费_________万元，占______%。
科学技术（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。
文化体育与传媒（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。
社会保障和就业（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。
农林水支出（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。
政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。
没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2018年部门本级、_______等____家行政单位以及_______等____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_______万元，比2017年预算增加（减少）_______万元，增长（下降）_______%。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额_______万元，其中：
政府采购货物预算_______万元、政府采购工程预算_______万元、政府采购服务预算_______万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆_______辆，其中，领导干部用车_______辆、一般公务用车_______辆、一般执法执勤用车_______辆、特种专业技术用车_______辆、其他用车_______辆。
单位价值200万元以上大型设备_______台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。
（四）重点项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定个部门本级重点项目，涉及金额万元。
项目，涉及金额万元；
项目，涉及金额万元。
同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。
没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。
（一）一般公共预算拨款收入：
指省级财政通过当年一般公共预算拨
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