漯河源汇区植物保护植物检疫站Word格式.docx
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30
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
15.37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
105.95
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
121.32
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
27.45
年末结转和结余
56
26.06
28
57
总计
29
147.38
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
合计
208
社会保障和就业支出
17.07
20803
财政对社会保险基金的补助
1.7
2080399
财政对其它社会保险基金的补助
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
213
农林水支出
102.85
21301
农业
2130104
事业运行
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
60
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
行政事业单位离退休
事业运行
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
100.21
302
商品和服务支出
5.23
30101
基本工资
36.48
30201
办公费
2.26
30102
津贴补贴
55.18
30202
印刷费
0.71
30103
奖金
8.54
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
0.91
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
0.17
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.11
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.07
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
0.51
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
115.58
公用经费合计
5.74
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
4.10
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
……
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
漯河市源汇区农业机械管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
2016年度收入总计119.93万元，其中：
财政拨款收入119.93万元，年初结转和结余27.45万元。
与2015年相比，收入增加了3.39万元，增加2.9％．
2016年度支出总计121.32万元，其中：
农林水支出105.95万元,社会保障和就业支出15.37万元。
与2015年相比，支出增加了9.57万元，增加8.6％．
原因：
2016年比2015年人员增加，工资提高．
二、收入决算表
2016年度收入总计119.93万元，其中：
财政拨款收入119.93万元。
三、支出决算表
2016年度支出总计121.32万元，其中：
基本支出121.32万元。
四、财政拨款收入支出决算总表
2016年一般公共预算财政拨款收入119.93万元，一般公共预算财政拨款支出合计121.32万元。
其中：
基本支出121.32万元（人员经费115.58万元，公用经费5.74万元）。
收入比支出少1.39万元。
主要原因：
2015年绩效工资，在2016年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款支出合计121.32万元。
具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出105.95万元，主要用于办公费，水电费，差旅费、技术培训费和会议费等各项开支。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）15.37支出万元，主要用于医疗保险，工伤保险、生育保险、失业保险和离退休人员的工资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款基本支出121.32万元，其中：
人员经费115.58万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.74万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；
其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度，源汇区植保站“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，其中：
1、公务用车购置费0万元。
2、公务用车运行维护费1.07万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
比2015年减少0.69万元，减少39.2%。
减少公务用车。
3、公务接待费0.00万元。
4、2016年无因公出国（出境）人员和费用。
2016年我站无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况
2016年事业单位运行经费支出5.74万元，比2015年减少6.63万元，主要原因：
2016年降低了单位的各项开支。
（二）政府采购支出情况
源汇区植保植检站2016年政府采购支出总额0.00万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：
指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）社会保障和就业支出：
指政府在社会保障与就业方面的支出。
包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：
指政府医疗卫生方面的支出。
包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：
指政府用于住房方面的支出。
包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：
指反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
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