企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文.docx

企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文.docx

《企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文

企业管理制度与岗位职能

（龚保卫编）

办公室岗位职责

一、负责公司行政管理和日常事务，当好总经理之参谋，协助总经理做好各部门之间的协调，加强对各项工作之督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作之规范化管理。

二、负责质量管理体系日常之运行和体系改进实施之监督、检查、及纠正措施验证工作。

协助总经理、管代表做好管理评审、内部质量审核之组织、协调工作。

三、负责组织各部门对公司管理制度之制定、规划、研讨、修订，岗位职责之落实和监督、考核管理。

四、负责本公司内部文件和外来文件、资料控制及质量记录之保存工作。

负责各项合同书之保存。

五、负责公司之公文、资料、信息和宣传报道工作，内部沟通，保证上情下达和下情上报。

及时收集公司内外之各项信息，如：

相关国家标准、行业标准、顾客意见或投诉、质量体系之改进、产品质量有关之各种信息、及时整改协调。

六、负责编制公司员工之需求计划和培训计划；负责员工招聘调配、员工培训，建立员工的工作业绩档案，组织对员工之考核。

七、负责来人、来信、来访之接待工作，同时协助总经理处理有关事务工作。

八、负责公司办公用品之采购、发放和报刊杂志、文件之收发登记工作及办公会议组织和记录，对会议、文件决定之事项进行催办、查办和落实。

九、制定每月工资报表并配合财务部审核薪金发放表。

十、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作。

十一、负责员工工作服之发放、上岗证办理，厂规厂纪之检查。

十二、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。

负责劳务纠纷之处理。

十三、出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项之处理。

十四、负责厂区环境清洁及维护检查、厂区零星修缮，保障公司生产、经营发展后勤供应。

人事主管岗位职责

（1）在董事长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。

（2）负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。

（3）负责保存员工的人事档案，做好各类人才资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。

（4）具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。

（5）具体负责做好员工培训计划和内容的策划，组织有关部门做好员工岗前岗后培训，负责职称评定、住宿分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续。

（6）负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿。

（7）负责年终先进车间班组、个人的评选评比，授予荣誉称号等具体工作。

（8）完成公司临时交办的其他任务。

技术研发部岗位职责

1、制定开发计划；

2、制定开发标准；

3、监督开发计划的实施；

4、监督开发标准的实施；

5、管理研发人员的工作分配；

6、制定研发人员的培训计划；

7、组织研发成果的鉴定和评审；

8、分析总结研发过程的经验和教训。

9、监督操作工人按技术图纸加工，并做好技术指导。

发现问题及时改进。

10、做好技术图纸的分类归档工作。

11、遵守职业道德、保守技术机密。

生产部岗位职责

主要职责：

1、坚决服从指挥，认真执行工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；

4、负责组编制年、季、月度作业、设备维修，及时组织实施、检查、协调、考核；

5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；

6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行；

7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；

8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；

9、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；

10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。

认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；

11、抓好生产统计分析报告因素。

定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；

12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。

结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；

13、负责做好生产调度管理工作。

强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；

14、抓好生产管理人员的专业培训工作。

负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；

15、负责拟定本部门目标、工作计划。

组织实施检查监督及控制；

16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

员工考勤制度

为了维护生产部的工作秩序，提高工作效率，严明上班纪律，建立规范系统化的上班出勤制度，根据生产部实际，特制定员工考勤管理制度。

一、工作时间　

1、根据季节性调整每天的作息时间。

2、晚上加班时间根据实际生产任务情况决定。

3、公司推行每个月休息两个工作日，休息时间依据生产计划而定，如果遇紧急生产任务无法休息时服从生产部安排。

每个休息日补贴20元。

二、刷卡规定

1、所有员工一律一人一卡，并佩带胸卡，按时刷卡上下班（未佩带胸卡者按公司的员工胸卡管理制度处罚）,自觉做到按时上下班，迟到9分钟以上扣半个小时。

2、所有员工上下班均需亲自刷卡，任何人不得代他人刷卡或由他人代刷卡。

违犯此条规定者，代理人和被代理人每次罚款20.00元,并取消当月全勤奖。

3、每天（除加班）刷卡4次（上午上下班、下午上下班，晚上加班刷卡两次）。

4、磁卡使用中要注意防水、防磁化、防折叠。

5、考勤卡遗失补办，每张收取10.00元卡费。

三、请假规定

1、员工请病假与事假须先书面申请，且须经生产调度主任同意，1天以内由生产调度主任签字，1天以上7天以内须由生产调度主任签字，再交生产副总审批，7天以上须先由生产调度主任和生产副总签字再交常务副总审批；（注：

不按此条规定执行者，一律按旷工论处，旷工一天处罚，按二天的工资扣）。

2、所有假条签字后须交人事部存档，无假条当旷工论处。

3、员工无书面请假单或未经领导批准，无故不上班者，一律按旷工论处。

4、生产调度主任、设备维修工、质检员、仓库员请假由生产副总审批，生产副总请假由常务副总审批，否则按旷工论处。

5、请假期满超过7天未归者，如果没有向生产部领导电话请假者，算自动离职（特殊情况除外），并自动放弃月薪工资。

四、月全勤奖考核规定

1、员工每月迟到的时间累计不得超过30分钟，否则当月无全勤奖；（全勤奖每月30元）。

2、员工每月请病事假累计不得超过4小时,次数不得超过1次,否则当月无全勤奖。

3、员工没请假早退一次，取消当月全勤奖；（注：

白天以门卫纪录考核，晚上下班以电脑纪录的打卡时间考核）。

五、员工离职程序

1、员工离职，应先写书面报告，生产调度主任签字，生产副总批准，再交常务副总签字审批后交人事部存档备查，否则按自动离职处理。

本«考勤制度»已经由公司董事长、行政部、生产部通过，自2007年1月1日起施行。

旅差费报销制度

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签置分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需特批后的出差申请单，填写用款申请到财务部门领取。

3、出差人员回公司后，应到或出差完成书面报告，并向分管领导回报由分管领导考核结果签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定，经审核后方可报销出差旅费。

5、出差不得报计加班费，但节日出差酌情予以计薪。

6、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处。

二、费用标准

1、出差人员实行《长途车费凭票实报销实》短途车费、住宿费、膳食费、通讯费等实行包干使用，每天每人报销160元/天，节约归已，超支不外。

2、如有特殊情况乘飞机、乘卧铺，经公司主要领导批准同意，方可实报实销。

3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应电话通汇报征得主管领导同意，方可报销。

4、本制度于发布之日起执行。

福建有氟密泵阀有限公司

2008年2月

出差申请表

出差人

职别

差期

月日至月日

出发时间

暂支旅费

出

差

事

由

总经理

部门经理

采购管理制度

第一章　总则

第一条    为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条    公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、生活用的菜油类等均属于本制度规范范围。

第三条    公司固定资产的购置适用本制度。

第二章 物资采购规定

第五条 物资采购实行归口管理制。

生产基地所需采购物资由温州总部采购供应部负责采购，基地临时急需办公用品由生产基地行政部负责采购，食堂每天的菜油类由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第七条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

特殊的物资采购，要求供方提供可靠的质保证书。

第八条 实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章 发票入账及付款程序

第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.凡是总部采购的所有物资入基地厂，由仓库核对数量办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑，并开出收货单。

2.基地临时急需采购的辅助材料、包装物及办公用品由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：

经办人填制发票入账单      保管员根据收货情况签字确认       部门经理审核    会计审核发票合法性　  总经理签字准予入账   财务挂账作为日后付款的依据。

第十条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。

具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。

否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办