企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文.docx

1、企业管理制度与岗位职能 龚保卫编范文企业管理制度与岗位职能（龚保卫编）办公室岗位职责一、负责公司行政管理和日常事务，当好总经理之参谋，协助总经理做好各部门之间的协调，加强对各项工作之督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作之规范化管理。 二、负责质量管理体系日常之运行和体系改进实施之监督、检查、及纠正措施验证工作。协助总经理、管代表做好管理评审、内部质量审核之组织、协调工作。三、负责组织各部门对公司管理制度之制定、规划、研讨、修订，岗位职责之落实和监督、考核管理。四、负责本公司内部文件和外来文件、资料控制及质量记录之保存工作。负责各项合同书之保存。五、负责公司之公文、资料、信息和宣

2、传报道工作，内部沟通，保证上情下达和下情上报。及时收集公司内外之各项信息，如：相关国家标准、行业标准、顾客意见或投诉、质量体系之改进、产品质量有关之各种信息、及时整改协调。六、负责编制公司员工之需求计划和培训计划；负责员工招聘调配、员工培训，建立员工的工作业绩档案，组织对员工之考核。七、负责来人、来信、来访之接待工作，同时协助总经理处理有关事务工作。八、负责公司办公用品之采购、发放和报刊杂志、文件之收发登记工作及办公会议组织和记录，对会议、文件决定之事项进行催办、查办和落实。九、制定每月工资报表并配合财务部审核薪金发放表。十、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生

3、活区之管理和安全保卫工作。十一、负责员工工作服之发放、上岗证办理，厂规厂纪之检查。十二、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。负责劳务纠纷之处理。十三、出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项之处理。十四、负责厂区环境清洁及维护检查、厂区零星修缮，保障公司生产、经营发展后勤供应。人事主管岗位职责（1）在董事长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。（2）负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。（3）负责保存员工的人事档案，做好各类人才资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。（4）具体

4、负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。（5）具体负责做好员工培训计划和内容的策划，组织有关部门做好员工岗前岗后培训，负责职称评定、住宿分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续。（6）负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿。（7）负责年终先进车间班组、个人的评选评比，授予荣誉称号等具体工作。（8）完成公司临时交办的其他任务。技术研发部岗位职责1、制定开发计划；2、制定开发标准；3、监督开发计划的实施；4、监督开发标准的实施；5、管理研发人员的工作分配；6、制定研发人员的培训计划；7、组织研发成果的鉴定和评审；8、分析总

5、结研发过程的经验和教训。9、监督操作工人按技术图纸加工，并做好技术指导。发现问题及时改进。10、做好技术图纸的分类归档工作。11、遵守职业道德、保守技术机密。生产部岗位职责主要职责：1、坚决服从指挥，认真执行工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；4、负责组编制年、季、月度作业、设备维修，及时组织实施、检查、协调、考核；5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行；7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品

6、开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；9、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；11、抓好生产统计分析报告因素。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综

7、合分析资料；12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；13、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；14、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施检查监督及控制；16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。员工考勤制度为了维护生产部的工作

8、秩序，提高工作效率，严明上班纪律，建立规范系统化的上班出勤制度，根据生产部实际，特制定员工考勤管理制度。 一、工作时间1、根据季节性调整每天的作息时间。2、晚上加班时间根据实际生产任务情况决定。3、公司推行每个月休息两个工作日，休息时间依据生产计划而定，如果遇紧急生产任务无法休息时服从生产部安排。 每个休息日补贴20元。二、刷卡规定1、所有员工一律一人一卡，并佩带胸卡，按时刷卡上下班（未佩带胸卡者按公司的员工胸卡管理制度处罚）,自觉做到按时上下班，迟到9分钟以上扣半个小时。2、所有员工上下班均需亲自刷卡，任何人不得代他人刷卡或由他人代刷卡。违犯此条规定者，代理人和被代理人每次罚款20.00元,

9、并取消当月全勤奖。3、每天（除加班）刷卡4次(上午上下班、下午上下班，晚上加班刷卡两次)。4、磁卡使用中要注意防水、防磁化、防折叠。5、考勤卡遗失补办，每张收取10.00元卡费。三、请假规定1、员工请病假与事假须先书面申请，且须经生产调度主任同意，1天以内由生产调度主任签字，1天以上7天以内须由生产调度主任签字，再交生产副总审批，7天以上须先由生产调度主任和生产副总签字再交常务副总审批；（注：不按此条规定执行者，一律按旷工论处，旷工一天处罚，按二天的工资扣）。2、所有假条签字后须交人事部存档，无假条当旷工论处。3、员工无书面请假单或未经领导批准，无故不上班者，一律按旷工论处。4、生产调度主任、

10、设备维修工、质检员、仓库员请假由生产副总审批，生产副总请假由常务副总审批，否则按旷工论处。5、请假期满超过7天未归者，如果没有向生产部领导电话请假者，算自动离职（特殊情况除外），并自动放弃月薪工资。四、月全勤奖考核规定1、员工每月迟到的时间累计不得超过30分钟，否则当月无全勤奖；（全勤奖每月30元）。2、员工每月请病事假累计不得超过4小时, 次数不得超过1次, 否则当月无全勤奖。3、员工没请假早退一次，取消当月全勤奖；（注：白天以门卫纪录考核，晚上下班以电脑纪录的打卡时间考核）。五、员工离职程序1、员工离职，应先写书面报告，生产调度主任签字，生产副总批准，再交常务副总签字审批后交人事部存档备查

11、，否则按自动离职处理。本考勤制度已经由公司董事长、行政部、生产部通过，自2007年1月1日起施行。旅差费报销制度为了控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签置分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需特批后的出差申请单，填写用款申请到财务部门领取。3、出差人员回公司后，应到或出差完成书面报告，并向分管领导回报由分管领导考核结果签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定，经审核后方可报销出差

12、旅费。5、出差不得报计加班费，但节日出差酌情予以计薪。6、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处。二、费用标准1、出差人员实行长途车费凭票实报销实短途车费、住宿费、膳食费、通讯费等实行包干使用，每天每人报销160元/天，节约归已，超支不外。2、如有特殊情况乘飞机、乘卧铺，经公司主要领导批准同意，方可实报实销。3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应电话通汇报征得主管领导同意，方可报销。4、本制度于发布之日起执行。福建有氟密泵阀有限公司2008年2月出 差 申 请 表出差人职别差期月 日 至 月

13、 日出发时间暂支旅费出差事由总经理部门经理采购管理制度第一章总则第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、生活用的菜油类等均属于本制度规范范围。第三条 公司固定资产的购置适用本制度。第二章 物资采购规定第五条 物资采购实行归口管理制。生产基地所需采购物资由温州总部采购供应部负责采购，基地临时急需办公用品由生产基地行政部负责采购，食堂每天的菜油类由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条 所有负责物

14、资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第七条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。特殊的物资采购，要求供方提供可靠的质保证书。第八条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

15、第三章 发票入账及付款程序第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1. 凡是总部采购的所有物资入基地厂，由仓库核对数量办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑，并开出收货单。2. 基地临时急需采购的辅助材料、包装物及办公用品由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3. 采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单 保管员根据收货情况签字确认 部门经理审核 会计审核发票合法性 总经理签字准予入账 财务挂账作为日后付款的依据。第十条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办