扩建乌鸡蛋规模化健康养殖可行性研究报告文档格式.docx
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本项目完成后，项目经费估算78万元。
资金主要从二个渠
道筹集，一是利用自有资金48万元，二是申请财政资金30万元。
1.8项目预期效果
通过实施有机食品乌鸡绿壳蛋生产技术应用推广，公司有机
产品产量由目前的0.8万只乌鸡和90万枚乌鸡蛋，增加到2万只乌鸡和200万枚乌鸡蛋、1万只土鸡和100万枚土鸡蛋，项目实施期2年，平均每年增加净利润165.5万元。
第二章项目背景
2.1产品符合消费趋势
有机食品产业被称为我国下一个朝阳产业，其商业空间巨大。
由于受国土面积和气候条件的限制，多数发达国家无法大面积生产有机食品，所消费的有机食品相当一部分是从发展中国家进口的，因此给我国及其他发展中国家提供了良好的契机。
中投顾问发布的《2010-2015年中国有机食品市场投资分析及前景预测报告》显示，全球有机食品正以20%-30%勺速度增长，其中发
达国家近60%勺缺口从发展中国家进口。
有机农产品与其他农产品的区别：
1.有机农产品在生产加工过程中禁止使用农药、化肥、激素等人工合成物质，并且不允许使用基因工程技术；
其他农产品则允许有限使用这些物质，并且不禁止使用基因工程技术。
2.有机农产品在土地生产转型方面有严格规定。
考虑到某
些物质在环境中会残留相当一段时间，土地从生产其他农产品到
生产有机农产品需要2—3年的转换期，而生产绿色农产品和无公害农产品则没有土地转换期的要求。
3.有机农产品在数量上须进行严格控制，要求定地块、定产量，其他农产品没有如此严格的要求。
有机食品的原料不受任何污染，在生产过程中不使用任何合成农药、化肥、除草剂、生长调节剂等化学物质。
该产品在加工
过程中不使用合成的防腐剂、食品添加剂和人工色素。
在贮藏、
运输过程中未受有害化学物质的污染。
有机食品遵循可持续发展原则，按照特定生产方式，经专门
机构认定、许可使用有机食品标志商标的无污染、无公害、安全、
优质、营养类食品。
2.2项目前期工作
公司从成立以来，便积极争取有机食品认证，经过3年的不
断发展和努力，于2012年2月获得了国家有机产品认证证书，提高了产品的市场知名度，并取得了良好的经济效益。
每只有机乌鸡市场价格比普通乌鸡价格高5元以上，每枚有机乌鸡绿壳蛋
比普通乌鸡蛋价格高1元以上，产品供不应求。
因此该技术推广应用，有较好的基础，比较成熟。
第三章项目目标和实施内容
3.1项目实施目标
项目实施后，公司有机产品产量由目前乌鸡（0.8万只）、乌
鸡蛋（90万枚）2个产品，增加到乌鸡（2万只）、乌鸡蛋（200万枚）、土鸡（1万只）、土鸡蛋（100万枚）。
经过项目实施，使公司成为长治市最大的有机禽、蛋生产基地。
3.2项目实施具体内容
1禽舍及活动场改造，扩大生产能力。
2选择合格的饲料原料生产场地，扩大有机禽蛋生产原料的
供应能力。
3开展有机食品生产培训，提高员工生产有机食品的意识和
能力。
4环境质量监测、原料质量监测、生产的禽蛋产品质量监测。
5有机禽蛋认证年检。
生产能力扩大后，有机禽蛋生产认证。
第四章实施地点和基础条件
4.1项目实施地点和带动区域
山西万成农牧科技有限公司及长子县有机饲料原料种植、供
应。
4.2项目申报单位基本情况
山西万成农牧科技有限公司成立于2008年，（公司的前身是万成生物生态养殖合作社）注册资金500万元，是以乌鸡绿壳蛋、土鸡、褐壳蛋鸡养殖、禽蛋加工、生产、销售、生物科技开发、技术服务为一体的综合性企业，是长子县委、县政府重点扶持的五大禽业生产示范龙头企业之一。
万成生物养殖园区先后被确立
为山西省农业科学院养殖示范基地、中国农业大学万成养殖技术
推广中心。
2011年5月被长子县人民政府授予先进民营科技企业、2011年5月被长治市科技局确立为长治市科技特派员创新工程示范基地。
万成公司生物生态养殖园区位于长子县宋村乡高家洼村东侧500米处，占地面积50亩。
建筑面积9800多平方米，硬化绿化9100多平方米，存栏乌鸡、土鸡6万只，园区现有员工30人，其中高级技术人员3人。
2011年，公司总投资达到2310万元，其中固定资产投资达到1322万元，销售收入1863万元，利润237万元。
为了为社会提供更安全、更营养的禽蛋产品，公司成立之初便提出了“保障安全、健康有机”的口号，并确立了“天人合一，回归自然；
选择有机，拥抱健康！
”的理念，其目的是让有机食
品走进消费者的菜篮子，让消费者吃的放心、安心、开心。
目前公司已建立有完善成熟的销售渠道，公司产品经国家商
标总局注册了“国国蛋”“万家康”“万成农康园”“今世有情缘”肉、禽、蛋、干果等品牌商标。
乌鸡、乌鸡蛋经国家权威部门认证为有机食品，也是长治市目前唯一的有机畜产品。
“国国蛋”、
“万成农康园”牌有机产品供不应求，为公司创造了良好的经济效益，同时为长治市畜牧业实现突破性发展提供了很好的尝试。
4.3项目参加人员
项目管理负责人一一栗和平
栗和平，山西万成农牧科技有限公司社负责人，在企业管理、
科技意识、市场开拓能力等方面具有较高水平，负责项目实施的全面管理。
2011年5月公司被长子县人民政府授予先进民营科技企业、被长治市科技局确立为长治市科技特派员创新工程示范基地。
参加人员任务分配:
姓名
性别
学位
职称
专业
承担任务
单位
男
学士
经济师
管理
项目管理
杨启明
高级兽医师
兽医
技术负责
长子县畜牧兽医局
栗军
兽医师
技术指导
山西万成农牧科技有限公司
栗东东
助理兽医师
畜牧
技术实施
贾宇琴
女
畜牧兽医
杨云先
第五章项目组织实施和进度安排
5.1项目组织实施
长子县畜牧兽医局负责项目的组织、协调、全面技术指导和服务，山西万成农牧科技有限公司负责具体实施，包括资金筹备、
禽舍及运动场地改造、原料供应基地选择及有机原料生产供应等工作，并按有机禽蛋生产要求全面组织生产。
5.2项目进度安排
该项目拟在1年内完成（2013年12月--2014年12月）。
时间区间
实施内容和目标
2014.1-2
原来有机产品认证证书的审核换证工作，原有规模有机禽蛋生产。
提出其他产品有机认证
2014.3-5
禽舍及运动场地改造、饲料原料生产基地选择，申请认证公司考察
2014.6-2014.7
扩大生产能力后的有机产品认证申报资料准备工作，申请认证公司考察，完善认证要求改进工作
2014.8
申请认证公司现场考察，完善认证要求改进工作
2014.9-2014.10
资料提交，获得有机产品认证证书
2012.11-2014.12
有机食品生产（扩产后的有机禽蛋生产），项目总结、验收
第六章项目经费预算
6.1项目经费预算
项目经费预计78万元，包括扩大生产能力需要的禽舍、有
机饲料及活动场地改造48万元，设备购置9万元，2013年2月底到期的有机产品认证证书审核换证费5万元（包括测试化验1万元），2014年2月原有有机产品认证证书审核换证费5万元（包括测试化验1万元）、新增产品认证费用7万元（包括测试化验2万元），人员费用2万元、差旅费2万元。
项目经费预算（单位：
万元）
经费来源预算
经费支出预算
科目
预算数
项目投资合计
78
支出预算合计
一、申请财政拨款
30
一、设备费
9
二、其它部门拨款
二、相关业务费
67
三、单位自筹
48
1•能源材料费
四、银行贷款
2•试验外协费
五、其它
3•测试及化验费
4
4•差旅费
2
5•其他费用
13
三、人员费
6.2经费来源渠道
项目经费预计78万元，拟从二个渠道筹集，一是公司自筹资金48万元，二是申请财政资金30万元。
6.3财政经费使用计划
申请财政经费30万元，主要用于有机产品新增设备9万，
技术培训费4万元，有机饲料、禽舍及活动场地改造17万元。
第七章经济社会生态效益评价
7.1经济效益评价
7.1.1新增收入估算
项目实施第一年新增收入估算：
项目实施第一年，即2013
年全年饲养有机乌鸡0.8万多只，销售有机乌鸡0.8万只、销售有机乌鸡绿壳90万枚。
按目前公司取得有机食品乌鸡、乌鸡绿壳蛋的价格估算，平均每只有机食品乌鸡比原来增加收入5元、
每枚乌鸡绿壳蛋比原来增加收入1元，销售有机乌鸡0.8万只增
加收入4万元、销售有机乌鸡绿壳90万枚增加收入90万元。
即获得有机食品认证之后，公司每年增加销售收入94万元。
序号
项目
数量
单价（比原来增加）
（元/只、枚）
金额
（万元）
1
销售有机乌鸡
8000只
5
销售有机乌鸡蛋
90万枚
90
合计
94
第一年新增收入估算
项目实施第二年新增收入估算：
项目实施第一年，即2014
年全年饲养有机乌鸡2万只、有机土鸡1万只，销售有机乌鸡2万只、有机乌鸡绿壳200万枚、有机土鸡1万只、有机土鸡蛋100万枚。
按目前公司取得有机食品乌鸡、乌鸡绿壳蛋的价格估算，
平均每只有机食品乌鸡、土鸡比原来增加收入5元、每枚乌鸡绿
壳蛋、土鸡蛋比原来增加收入1元，销售有机乌鸡2万只、土鸡
1万只增加收入15万元、销售有机乌鸡绿壳200万枚、土鸡蛋
100万枚增加收入300万元。
项目实施第二年，公司每年增加销售收入315万元。
序
号
3万只
15
300万枚
300
315
第二年新增收入估算
7.1.2新增成本费用估算
项目实施第一年新增成本费用估算：
1原有乌鸡、乌鸡绿壳蛋有机产品认证证书审核换证，5万
丿元。
2禽舍及活动场地改造，共改造鸡舍4栋（500mi*4栋*100元/m2=20万元）、活动场地4处（600nm*4处*100元/m2=24万元），共计,44万元。
③申报资料费用，1万元
④其它管理费用，1万元
金额（万元）
备注
原有有机产品认证证书审核换证
禽舍及活动场地改造
44
3
人员费用
其它管理费用
51
第一年新增成本费用估算
项目实施第二年新增成本费用估算：
1原有乌鸡乌鸡绿壳蛋有机产品认证证书审核换证，5万元。
2扩产产能有机饲料、乌鸡及乌鸡绿壳蛋有机产品认证，10
万元。
3人员费用，1万元。
4其它管理费用，1万元。
第二年新增成本费用估算
扩产产能乌鸡、乌鸡绿壳蛋有机产品认证
10
17
7.1.3新增利润估算
第一年增加销售收入94万元，新增成本费用51万元，新增利润43万元。
第二年增加销售收入315万元，新增成本费用17万元，新增利润298万元。
项目实施期二年，共计增加收入409万元，共计增加成本费
用78万元，增加利润331万元，平均每年增加收入204.5万元，净利润增加165.5万元。
从以上数据分析可以表明，该项目新增投资小，经济效益回报率较高。
7.2社会效益评价
目前的有机产品，还处于供不应求的状态，由于生产、物流、
终端和消费者意识等多方面的限制，有机产品在现阶段还是属于
高价格产品的类别，也正因为如此，有机企业的利润还较为充分。
可以这么说，目前的有机行业，是一个还没有充分竞争的行业，是一个属于只要具有资源和拥有部分消费者，就能获取较高利润
的行业。
有机食品作为安全级别最高的食品，发展空间和利润都是可观的。
因此公司大力发展有机畜产品生产，为长治市畜牧业实现突破性发展提供了很好的尝试。
有机农业生产将可以大幅提
高农民收入，调动农民种地积极性；
农民也成为一种固定的职业，
社会将实现最大的和谐；
财富通过有机产品实现再次分配。
这样
的模式，在我们这样以农业为主的大国推广非常有必要。
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