部门预算和三公经费预算Word下载.docx

资源描述

部门预算和三公经费预算Word下载.docx

《部门预算和三公经费预算Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门预算和三公经费预算Word下载.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部门预算和三公经费预算Word下载.docx

统筹协调城乡公共交通发展；

监督实施公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营范围；

负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；

统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；

统筹协调城乡出租汽车行业发展；

监督实施出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；

负责出租汽车经营物质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；

统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作。

（十）负责全市交通行业安全生产的监督管理；

组织协调重大节假日旅客运输和重点紧急物资运输；

负责公路桥梁抢险修复；

负责全市国防交通保障工作。

（H）负责指导全市交通行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入新民市交通局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新民市交通局本级

2.新民市交通局运输管理处

3.新民市交通局行政执法大队

4.新民市交通局乡镇交通管理站

5.新民市交通局农村公路路政管理所

第二部分新民市交通局部门预算公开表

部门收入支出预算总表

公开01表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

收入

支出

项目

预算数

一、财政拨款

1771.53

一、般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、经营收入

五、附届单位缴款

十、医疗卫生与计划生育支出

101.38

六、其他收入

十四、交通运输支出

1730.55

七、罚没款收入

190.00

二十、住房保障支出

129.60

本年收入合计

1961.53

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

收入总计

支出总计

部门收入预算表

公开02表

科目编

码

科目名称

本年收入

合计

财政拨

款收入

上级

补助

收入

事业

经营

附届单

位上缴

其他

类款项

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

2100501

行政单位医疗

10.02

2100502

事业单位医疗

91.36

214

交通运输支出

公路水路运输

2140101

行政运行

173.38

2140112

公路运输管理

1557.17

221

住房保障支出

住房改革支出

2210201

住房公积金

部门支出预算表

公开03

科目

编俏

本年支

出合计

基木支

出

项目支

上缴上

级支出

经宫支

对附届单

位补助支

类款

项

医疗卫生与计划生育支出

部门

名称:

单位：

财政拨款收入支出预算总表

公开

04表

收

入

支

金额

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

四、教育

十、医疗卫生与计划生育支出

年初财政拨款结

转和结余

年末财政拨款结

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

部门名称:

万元（保留两位小

数）

公开05表

F殳公共预算支出预算表

科目编码

本年支出合计

基木支出

项目支出

医疗卫生与计划生育支出

合计

部门名

称：

公开06表

单位:

人员经费

公用经费

经济分

类科目

1735.79

225.74

301

工资福利支出

1573.14

……

基本工资

641.43

津贴补贴

430.49

奖金

54.66

社会保障缴费

446.56

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

办公费

24.60

印刷费

0.30

咨询费

手续费

水费

6.10

电费

10.40

邮电费

6.80

取暖费

13.00

物业管理费

差旅费

2.82

因公出国（境）费用

维修费

7.50

租赁费

12.00

会议费

培训费

1.08

公务接待费

1.60

专用材料费

被装购置费

6.00

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

3.80

福利费

公务用车运行维护费

119.00

其他交通费用

10.74

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

162.65

离休费

15.40

退休费

10.48

退职（役）费

抚恤金

生活补助

7.17

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

采暖补贴

其他对个人和家庭的补助支出

般公共预算“三公”经费支出预算表

2017年

2018年

“三公”经费合计

66.02

120.60

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

2.40

3、公务用车购置及运行费

63.62

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

公开07表

万元（保留两位

小数）

政府性基金预算收入支出预算表

08表

年初结转和结余

本年收入合计

本年支出

年末

结转

和结

余

小计

基本支出

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120802

土地开发支出

213

农林水支出

也没有使用政

注：

新民市交通局没有政府性基金预算拨款收入,府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经的预算收入支出表

公开09表单位：

万元

预算科目

决算数

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

利润收入

资源勘探电力信息等事务

投资服务企业利润收入

其他国有资本经营预算支出

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入

农林牧渔企业利润收入

转制科研院所利润收入

教育文化广播企业利润收入

机关社团所届企业利润收入

金融企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

其他国有资本经营预算收入

加：

上年结余收入

年终结余

调出资金

新民市交通局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开10表

部门：

金额单位：

科目名称

年初结转和结余

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余

合

计

基本支出结转

项目支出结转和结余

基

本

项目支出

类

款

栏

次

205

教育支出

普

通

教

育

学

刖

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计1961.53万元，比上年减少401.74万元，具体原因为：

主要是人员经费和退休人员纳入养老保险养老金的减少。

1.财政拨款收入1961.53万元，其中：

公共预算财政拨款收入1961.53万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计1961.53万元，比上年减少401.74万元，具体原因为：

1.基本支出1961.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1573.14万

元，对个人和家庭的补助支出162.65万元，商品和服务支出225.74万元。

2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出预算反映新民市交通局2018年整体公共

预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2018年度公共预算财政拨款支出1961.53万元，其中：

基本支出1961.53万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出1961.53万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出101.38万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出1730.55万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出129.60万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出101.38万元，包括：

（1）行政单位医疗10.02万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗91.36万元，主要是医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6.交通运输支出1730.55万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

（1）工资福利支出1471.76万元，主要包括：

在职职工基本工资641.43万元，津贴补贴430.49万元，奖金（第十三月工资和绩效）54.66万元，社会保障缴费345.18万元。

（2）商品和服务支出225.74万元，主要包括：

办公费24.60万元、印刷费0.30万元，水费6.10万元、电费10.40万元、邮电费6.80万元、办公用房取暖费13万元、差旅费2.82万元、维修费7.50万元、租赁费12.00万元、培训费1.08万元、公务接待费1.60万元、工会经费3.80万元、被装购置费6万元、公务用车运行维护费119万元、其它交通费用10.74万元（机关在职人员车补）等支出。

（3）对个人和家庭的补助支出33.05万元，主要包括：

离休费15.40万元、退休费10.48万元、生活补助7.17万元等支出。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10.住房保障支出129.60万元，包括：

住房公积金129.60万元，主要是在职职工住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出120.60

万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费119.00万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.60万元，主要用于公路建设、道路运输行政管理等项目及相关部门人员接待等，2018年公务接待累计50批次，390人。

3.公务用车购置及运行维护费119.00万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费119.00万元。

2018年购置公务用

车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2018年与2017年“三公”经费比增（减）变化及原因：

2018

年同2017年比“三公”经费增加54.58万元；

其中主要是公务用车运行维护费增加（主要是36台执法执勤车辆陈旧老化，执法执勤地域扩大、任务增加。

）

四、部门预算公开其他事项

1.机关运行经费支出情况。

2018年交通局机关运行经费预算支出195.96万元，比上年减少

103.85万元，减少34.64

展开阅读全文