部门预算和三公经费预算Word下载.docx

1、统筹协调城乡公共交通 发展；监督实施公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营范 围；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质 量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。（八） 承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车 行业发展；监督实施出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准 和运营规范；负责出租汽车经营物质、运力调整、资源配置的审核、 审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。（九） 负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并 监督交通行业的行政执法及管理工作。（十）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节 假日旅客运输和

2、重点紧急物资运输；负责公路桥梁抢险修复；负责 全市国防交通保障工作。（H）负责指导全市交通行业信息化建设，检测分析运行情况， 开展相关统计工作，发布有关信息。（十二）承办市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入新民市交通局 2018年部门预算编制范围的二级预算单 位包括：1.新民市交通局本级2.新民市交通局运输管理处3.新民市交通局行政执法大队4.新民市交通局乡镇交通管理站5.新民市交通局农村公路路政管理所第二部分 新民市交通局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称： 单位：万元（保留两位小数）收 入支 出项 目预算数一、财政拨款1771.53一、 般公共服务支出二、上级补

3、助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入五、附届单位缴款十、医疗卫生与计划生育支出101.38六、其他收入十四、交通运输支出1730.55七、罚没款收入190.00二十、住房保障支出129.60本年收入合计1961.53本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计支出总计部门收入预算表公开02表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业经营附届单位上缴其他类款项210医疗卫生与计划 生育支出医疗保障2100501行政单位医疗10.022100502事业单位医疗91.36214交通运输支出公路水路运输2140101行政运行173.382140

4、112公路运输管理1557.17221住房保障支出住房改革支出2210201住房公积金部门支出预算表公开03科目编俏本年支出合计基木支出项目支上缴上级支出经宫支对附届单位补助支类款项医疗卫生与计 划生育支出部门名称:单位：财政拨款收入支出预算总表公开04表收入支金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财 政拨款一、一般公共预算财政 拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财 政拨款四、教育十、医疗卫生与计划 生育支出年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结其中：一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨款部门名称:万元（保留两位小数）公开05表F殳公共预算支出预算表科目编码本年支出 合计基木支出

5、项目支出医疗卫生与计划生育支 出合 计部门名称：公开06表单位:人员经费公用经费经济分类科目1735.79225.74301工资福利支出1573.1401基本工资641.4302津贴补贴430.4903奖金54.6604社会保障缴费446.5699其他工资福利支出302商品和服务支出办公费24.60印刷费0.30咨询费手续费05水费6.1006电费10.4007邮电费6.8008取暖费13.0009物业管理费11差旅费2.8212因公出国（境）费用13维修费7.5014租赁费12.0015会议费16培训费1.0817公务接待费1.6018专用材料费24被装购置费6.0025专用燃料费26劳务费

6、27委托业务费28工会经费3.8029福利费31公务用车运行维护费119.0039其他交通费用10.7440税金及附加费用其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助162.651离休费15.40退休费10.48退职（役）费抚恤金生活补助7.17救济费医疗费助学金奖励金10生产补贴采暖补贴 其他对个人和家庭的 补助支出般公共预算 “三公”经费支出预算表2017 年2018 年“三公”经费合计66.02120.601、因公出国（境）费2、公务接待费2.403、公务用车购置及运行费63.62（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置公开07表万元（保留两位小数）政府性基金预算收入支出预算表08表年初

7、 结转 和结 余本年 收入 合 计本年支出年末结转和结余小计基本支 出212城乡社区支出21208国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出2120802土地开发支出213农林水支出也没有使用政注：新民市交通局没有政府性基金预算拨款收入, 府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经的预算收入支出表公开09表 单位：万元预算科目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出利润收入资源勘探电力信息等事务投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算 支出贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所届企业利润收入金融企业利

8、润收入其他国有资本经营预算企业利润收入产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收 入清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入年终结余调出资金新民市交通局没有国有资本经营预算收入，也没有使用 国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。公开10表部门： 金额单位：科 目 名 称年初结转和结 余用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额年末结转和结 余合计基 本 支 出 结 转项 目 支 出 结 转 和 结 余基本项 目 支 出类款栏次23456789205教 育 支 出普通教育学刖一、 收入支出预算总体情况（一） 收入总计1961.53万元，比上年减少4

9、01.74万元，具体 原因为：主要是人员经费和退休人员纳入养老保险养老金的减少。1.财政拨款收入1961.53万元，其中：公共预算财政拨款收入 1961.53万元，政府性基金收入 0万元。2.上级补助收入0万元，主要是 等收入。3.事业收入0万元，主要是等收入。4.经营收入0万元，主要是等收入。5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。6.其他收入0万元，主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是 等。8.上年结转和结余0万元，主要是 等。（二） 支出总计1961.53万元，比上年减少401.74万元，具体 原因为：1.基本支出1961.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日

10、常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1573.14万元，对个人和家庭的补助支出162.65万元，商品和服务支出225.74 万元。2.项目支出0万元，主要包括 等业务支出。（三） 年末结转和结余 0万元主要是等原因形成的结余。二、 公共预算财政拨款支出预算情况（一） 总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市交通局 2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的 支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生 的支出。2018年度公共预算财政拨款支出 1961.53万元，其中：基 本支出1961.53万元，项目支出 0万元。（二） 具体情况

11、2018年度公共预算财政拨款支出 1961.53万元，按支出功能分 类科目分，包括一般公共服务支出 0万元，科学技术支出 0万元, 社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出101.38万元，农林水事 务支出0万元，交通运输支出1730.55万元，资源勘探电力信息等 事务支出0万元，商业服务业等事务支出 0万元，国土资源气象等 事务支出0万元，住房保障支出129.60万元，其他支出0万元。1.一般公共服务支出 0万元，包括：（1）行政运行0万元，主要是 等支出。（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。（3）预算改革业务0万元，主要是 等支出。（4）财政国库业务0万元，主要是 等支出。（5）信息

12、化建设0万元，主要是 等支出。（6）事业运行0万元，主要是 等支出。（7）其他事务支出0万元，主要是 等支出。（8）其他一般公共服务支出 0万元，主要是 等支出。2.科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元，主要是等支出。3.社会保障和就业支出 0万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休 0万元，主要是 等支出。（2）事业单位离退休0万元，主要是 等支出。4.医疗卫生支出 101.38万元，包括：（1）行政单位医疗10.02万元，主要是医疗保险等支出。（2）事业单位医疗91.36万元，主要是医疗保险等支出。（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。5.农林水事务支出 0万元，包括：

13、其他农业支出0万元，主要是 等支出。6.交通运输支出1730.55万元，包括：石油价格改革补贴其他支出 0万元，主要是 等支出。（1）工资福利支出1471.76万元，主要包括：在职职工基本工 资641.43万元，津贴补贴430.49万元，奖金（第十三月工资和绩 效）54.66万元，社会保障缴费 345.18万元。（2）商品和服务支出 225.74万元，主要包括：办公费 24.60 万元、印刷费0.30万元，水费6.10万元、电费10.40万元、邮 电费6.80万元、办公用房取暖费 13万元、差旅费2.82万元、维修 费7.50万元、租赁费12.00万元、培训费1.08万元、公务接待费 1.60

14、万元、工会经费3.80万元、被装购置费6万元、公务用车运行 维护费119万元、其它交通费用10.74万元（机关在职人员车补） 等支出。（3）对个人和家庭的补助支出 33.05万元，主要包括：离休费 15.40万元、退休费10.48万元、生活补助7.17万元等支出。7.资源勘探电力信息等事务支出 0万元，包括：其他工业和信息产业监管支出 0万元，主要是 等支出。8. 商业服务业等事务支出 0万元，包括：（1）其他商业流通事务支出 0万元，主要是 等支出。（2）其他涉外发展服务支出 0万元，主要是 等支出。9.国土资源气象等事务支出 0万元，包括：其他其他国土资源事务支出 0万元，主要是 等支出。

15、10.住房保障支出129.60万元，包括：住房公积金129.60万元，主要是在职职工住房公积金支出 。11.其他支出0万元，包括：其他支出0万元，主要是 等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 120.60万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费1.60万元，公 务用车购置及运行维护费 119.00万元。1. 因公出国（境）费0万元，主要用于 等，2018年参加出国 （境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费1.60万元，主要用于公路建设、道路运输行政管 理等项目及相关部门人员接待等，2018年公务接待累计50批次，390 人。3.公务用车购置及运行维护费 119.00万元，其中：公务用车购 置费0万元，公务用车运行维护费119.00万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量 1辆。2018年与2017年“三公”经费比增（减）变化及原因： 2018年同2017年比“三公”经费增加 54.58万元；其中主要是公务用车 运行维护费增加（主要是 36台执法执勤车辆陈旧老化，执法执勤地 域扩大、任务增加。）四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2018年交通局机关运行经费预算支出 195.96万元，比上年减少103.85万元，减少34.64