致公党蚌埠委部门决算情况文档格式.docx

致公党蚌埠委部门决算情况文档格式.docx

《致公党蚌埠委部门决算情况文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《致公党蚌埠委部门决算情况文档格式.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00四、经营收入50.00五、教育支出390.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.008八、社会保障和就业支出420.009九、医疗卫生与计划生育支出432.5610十、节能环保支出440.0011十一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.0013十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探信息等支出480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地区支出510.0018十八、国土海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出532.9020二十、粮油物资储备支出540.0021二十一、其他支出550.0022二十二、债务还本支出560.0023二十三、债务付息支出570.00本年收入合计2470.01本年支出合计5869.40用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00年初结转和结余262.29其中：

提取职工福利基金600.00其中：

项目支出结转和结余270.00转入事业基金610.0028年末结转和结余622.8929其中：

项目支出结转和结余630.003064总计3172.30总计6572.30收入决算公开表财决公开02表部门：

致公党金额单蚌埠市委位：

万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计70.0170.010.000.000.000.000.00201一般公共服务支出64.5564.550.000.000.000.000.0020128民主党派及工商联事务64.5564.550.000.000.000.000.002012801行政运行38.7738.770.000.000.000.000.002012802一般行政管理事务25.7725.770.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.562.560.000.000.000.000.0021005医疗保障2.562.560.000.000.000.000.002100501行政单位医疗2.562.560.000.000.000.000.00221住房保障支出2.902.900.000.000.000.000.0022102住房改革支出2.902.900.000.000.000.000.002210201住房公积金2.902.900.000.000.000.000.00支出决算公开表财决公开03表部门：

万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计69.4043.6325.770.000.000.00201一般公共服务支出63.9438.1725.770.000.000.0020128民主党派及工商联事务63.9438.1725.770.000.000.002012801行政运行38.1738.170.000.000.000.002012802一般行政管理事务25.770.0025.770.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.562.560.000.000.000.0021005医疗保障2.562.560.000.000.000.002100501行政单位医疗2.562.560.000.000.000.00221住房保2.902.900.000.000.000.00障支出22102住房改革支出2.902.900.000.000.000.002210201住房公积金2.902.900.000.000.000.00财政拨款收入支出决算公开表财决公开04表部门：

万元收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款170.01一、一般公共服务支出3263.9463.940.00二、政府性基20.00二、外交支出330.000.000.00金预算财政拨款3三、国防支出340.000.000.004四、公共安全支出350.000.000.005五、教育支出360.000.000.006六、科学技术支出370.000.000.007七、文化体育与传媒支出380.000.000.008八、社会保障和就业支出390.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出402.562.560.0010十、节能环保支出410.000.000.0011十一、城乡社区支出420.000.000.0012十二、农林水支出430.000.000.0013十三、交通运输支出440.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出450.000.000.0015十五、商业服务业等支出460.000.000.0016十六、金融支出470.000.000.0017十七、援助其他地区支出480.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出490.000.000.0019十九、住房保障支出502.902.900.0020二十、粮油物资储备支出510.000.000.0021二十一、其他支出520.000.000.0022二十二、债务还本支出530.000.000.0023二十三、债务付息支出540.000.000.00本年收入合计2470.01本年支出合计5569.4069.400.00年初财政拨款结转和结余252.29年末财政拨款结转和结余562.892.890.00一、一般公共预算财政拨款262.2957二、政府性基金预算财政拨款270.00582859总计2972.30总计6072.3072.300.00一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表财决公开05表部门：

万元科目编码目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余计本支出结转目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出计本支出结转项目支出结转和结余目支出目支出结转结余次40123计.29.29.000.014.235.779.4043.635.77.89.89.00.00201般公共服务支出.29.29.004.558.775.773.948.175.77.89.89.00.0020128主党派及工商联事务.29.29.004.558.775.773.948.175.77.89.89.00.002012801行政运行.01.01.008.778.77.008.178.17.00.62.62.00.002012802一般行政管理事务.28.28.005.77.005.775.77.005.77.28.28.00.00210疗卫生与计划生育支出.00.00.00.56.56.00.56.56.00.00.00.00.0021005疗保障.00.00.00.56.56.00.56.56.00.00.00.00.002100501行政单位医疗.00.00.00.56.56.00.56.56.00.00.00.00.00221房保障支出.00.00.00.90.90.00.90.90.00.00.00.00.0022102房改革支出.00.00.00.90.90.00.90.90.00.00.00.00.00一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表财决公开06表部门：

万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出36.62302商品和服务支出3.31310其他资本性支出0.0030101基本工资14.0630201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴11.3830202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金8.1030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费2.5830204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.5130205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助3.7030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0130225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金3.6930227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴30231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴30239其他交通费用3.3139906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计40.32公用经费合计3.31政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表财决公开07表部门：

万元科目编码目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余计本支出结转目支出结转和结余计本支出目支出计本支出目支出计本支出结转项目支出结转和结余目支出结转目支出结余次0123计注：

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、致公党蚌埠市委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计72.30万元，支出总计72.30万元。

与2015年相比，收、支总计各增加9.99万元，各增长16.03%，主要原因一是2016年市委会换届，增加换届费用7万元；

二是市委会办公地址搬迁，追加搬迁经费4万元；

三是上年结余数列入当年收入支出总数，扩大了统计口径，带动总数上升；

四是2016年工资调整，增加了人员经费支出。

（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计70.01万元，其中：

财政拨款收入70.01万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明本年支出合计69.40万元，其中：

基本支出43.63万元，占62.87%；

项目支出25.77万元，占37.13%；

经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计72.30万元，支出总计72.30万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.9万元，增长16.03%，主要原因：

一是2016年市委会换届，增加换届费用7万元；

二是市委会办公地址搬迁，追加搬迁经费4万元；

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入70.01万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加7.7万元，增长12.36%。

主要原因2016年市委会换届，增加换届费用7万元。

2.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出69.40万元，占本年支出的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加7.09万元，增长11.38%。

3.财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为63.08万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的110.02%。

决算数大于预算数的主要原因一是2016年市委会搬迁，追加办公经费4万元；

二是公务员2016年工资调整，增加了人员工资支出。

其中基本支出43.63万元，占62.87%；

项目支出25.77万元，占37.13%。

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.12万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于预算数的主要原因是公务员2016年工资调整，增加了人员经费支出。

（2）.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.50万元，支出决算数为25.77万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是市委会搬迁，追加办公经费4万元。

（3）.医疗卫生与计划生育支出2016年度决算2.56万元，比2015年增加0.56万元，增长28%，主要原因机关人员纳入养老保险后，带动该项科目增长。

该项目主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

（4）.住房保障支出2016年度决算2.9万元，比2015年增加0.64万元，增长28.32%，主要原因：

机关人员纳入养老保险后，带动该项科目增长。

该项目主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出43.63万元，其中人员经费40.32万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费3.31万元，主要为其他交通费用。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2016年度致公党蚌埠市委机关运行经费3.31万元，主要用于保障单位运行，用于其他交通费用。

2.政府采购情况2016年度致公党蚌埠市委政府采购支出总额4.88万元，其中：

政府采购货物支出4.88万元。

授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况截止到2016年12月31日，致公党蚌埠市委共有车辆0辆；

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况2016年，致公党蚌埠市委按照指向明确、合理可行的原则，对党派活动费项目、专项业务费项目两个项目进行了绩效评价，共涉及财政资金14万元，财政支出占比20.17%。

自评结果显示，党派活动和专项业务活动得到了有效开展，达到了活动目标，绩效评价结果较为理想。

（九）名词解释1.财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。