安全生产安全监理台帐样板文档格式.docx
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沪建建管[2007]079号
8.关于严格实施建筑施工企业安全生产许可证制度的若干补充规定
建质[2006]18号
9.建筑起重机械安全监督管理规定
中华人民共和国建设部
（于2008年1月28日发布、自2008年6月1日起施行）
相关的安全监理文件应及时收集、组织学习和向施工队进行宣传,按文件精神及时贯彻落实并监督施工单位实施
内管资料
（公司资质）
1、中标通知书
2、公司资质
3、营业执照
4、诚信手册
5、委托监理合同
6、项目监理机构组成人员名单
7、总监、总监代表、监理资格证书复印件
8、总监任命书
9、总监代表授权书
10.测绘仪器校准证书
（安全监理方案及安全监理细则）
1.安全监理方案
2.安全监理实施细则
细则内容应根据本工程内容编制
（安全监理日记及安全监理月报等）
1.安全监理日记
2.安全监理工作月报
3.安全监理巡视检查记录﹙Ｄ－ｃ1﹚
4.施工现场安全质量标准化达标工地考核评分核准记录﹙Ｄ－ｃ4﹚
5.告知书（业主、总包）﹙使用Ｄ－ｂ1监理工作联系单﹚
6.联合专项检查记录
7.监理工程师通知单﹙Ｄ－ｂ2﹚
8.监理工作联系单﹙Ｄ－ｂ1﹚
9.整改回复单﹙Ｄ－ａ11﹚复查记录
10.工程暂停令﹙Ｄ－ｂ3﹚
11.工程复工报审表﹙Ｄ－ａ12﹚
本内业资料提示：
督促施工总包单位每周进行自检，每月网上填报月度自查评分。
督促施工总包单位网上对施工分包单位进行月度评价，督促施工总包单位上网填报危险性较大工程上报记录。
项目监理机构应动态考核施工现场安全质量标准化达标工地实施情况，将每月的考核情况应填写在施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录（D-c1表），并以此为依据，对施工总包单位的每次自查评分和施工总包单位对施工分包单位的月度评价进行审查并核准，由安全监理人员汇总后网上填报月度核准结果。
项目监理机构应对施工总包单位网上填报的危险性较大工程上报记录进行初审，并在网上填报监理初审记录。
工程竣工后，项目监理机构应核准施工总包单位对施工分包单位的考核评定。
★特别提示：
项目监理机构应在施工单位办理竣工验收时，及时按要求完成安全质量标准化达标考核工作。
各项目监理机构务必要做好本项工作，千万不能忘记。
同时对所做工作要具有书面证明文件。
项目监理机构在对工程项目进行安全监督或安全评价中，应坚持以标准为依据，以数据来讲话。
外管资料
（总包单位资质等）
1.施工总包单位资格报审表﹙Ｄ－ａ1﹚
2.施工单位特种作业人员报审表﹙Ｄ－ａ3﹚
3.施工组织设计﹙方案﹚报审表﹙Ｄ－ａ4﹚
4.危险性较大工程确认报审表﹙Ｄ－ａ5﹚
5.安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表﹙Ｄ－ａ8﹚
6.安全防护、文明施工措施费用使用支付申请表﹙Ｄ－ａ9﹚
7.备案登记表﹙Ｄ－ａ10﹚
8.安全事故处理记录、资料
1.项目经理岗位证书、（项目经理任命书应与现场派驻项目经理相符）安全生产考核合格证书（B证）复印件必须加盖公司红章.
2.专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）复印件必须加盖公司红章.
3.特种作业人员作业操作证复印件必须加盖公司红章.审核时应抽查证书原件。
4.危险性较大工程确认报审表须针对本工程特点按表中要求详细填写,项目监理机构应根据施工单位所报危险性较大工程名程针对本工程实际特点进行审核,并提出审查意见。
5.审核施工单位安全防护、文明施工措施费用使用计划和费用支付申请,应重点检查以下两个方面的安全防护、文明施工措施费用使用情况,并应认真填写安全监理巡视检查记录（D-с1表）：
①施工现场易发生伤亡事故处或危险场所应设置明显的、符合标准要求的安全警示标志牌；
②施工现场的材料堆放、防火、急救器材、临时用电、临边洞口、高处交叉作业防护应与安全防护、文明施工措施费用使用计划相一致，应符合工程建设强制性标准要求。
★经检查已落实安全防护、文明施工措施的,由项目监理机构签认已发生的费用。
项目监理机构应督促施工单位建立安全防护、文明施工措施费用使用帐册，保留支付费用原始凭证。
.
6.备案登记表﹙Ｄ－ａ10﹚：
①安全生产管理制度（应附公司审批文件,按文件下发）
②安保体系认证证书（施工现场有危险性较大工程作业的，应督促施工单位进行安保体系认证并填写安保体系认证备案登记表﹙Ｄ－ａ10表﹚报送项目监理机构备案）
③施工单位与建设单位签订的安全生产协议书,应加盖施工单位公司红章并有法人签字和具体日期.
④施工总包单位与施工分包单位签订的安全生产协议书应加盖双方公司红章,项目章无效。
（分包单位资质等）
1.施工分包单位资格报审表﹙Ｄ－ａ2﹚
2.施工分包单位特种作业人员报审表﹙Ｄ－ａ3﹚
每一个分包单位填报一份施工分包单位资格报审表﹙Ｄ－ａ2﹚，
（危险性较大工程资料）
1.安全监理实施细则（危险性较大工程）
2.专项施工方案报审表及附件
3.施工单位报审的危险性较大工程安全管理资料
4.危险性较大工程巡视检查记录
5.危险性较大工程告知、指令及回复、复查记录
按每一项危险性较大工程单独编制分册
四
（专项施工方案安全技术措施审查记录）
专项施工方案﹙包括专项安全技术措施﹚审查记录表
序号
方案名称
第一次
审查时间
审查结论
退回时间
第二次
符合□
不符合□
不符合□符
合□
1.专项施工方案必须由施工总包单位技术负责人审批，分包单位编制的,应经施工总包单位审枇；
应组织专家组进行论证的必须有专家组最终确认的论证审查报告，专家组的成员组成和人数应符合本市的有关规定；
经项目监理机构审查后不符合要求的，应签署意见予以退回,并要求施工单位按原程序重新办理报审手续。
2.应将审批结果和程序时间进行记录便于督促执行审查核验制度。
五
（大型施工机械）
1.大型起重机械和自升式架设设施确认报审表
2.大型起重机械和自升式架设设施验收核查表
①产品合格证；
②设备监管卡和机械编号牌
③检验检测机构签发的《上海市建设工程施工现场机械安装验改合格证》和建筑机械安装质量检测报告；
④建筑机械安装检测报告中不合格项的整改合格资料；
⑤施工现场该施工机械、安全设施的警示牌及机械性能牌
3.大型起重机械和自升式架设设施检查记彔
4.附着升降式脚手架验收记录（单独编制造册）
5.高处作业吊篮脚手架验收记录（单独编制造册）
根据本工程所使用大型起重机械和自升式架设设施确认单独编制分册
1.大型起重机械和自升式架设设施检查记录
大型起重机械和自升式架设设施检查记录（D-с3表）的检查内容分三个程序步骤实施
安装前,项目监理机构应旁站取证的工作：
①塔吊基础施工旁站
A隐蔽工程验收记录（例表1）
B塔吊基础钢筋工程报验申请表（例表2）
附件：
隐蔽工程验收记录
钢筋加工检验批质量验收记录表
钢筋安装工程检验批质量验收记录表
C混凝土配合比设计报告（例表3）
★对呈报资料的核查重点是否符合图纸及施工规范要求
★认真填写旁站记录
②塔吊裝拆方案（注意应包含基础和附墙，使用单位编制的內容）
③进场设备与专项施工方案相符性：
塔吊的型号必须与方案中所订型号相符
④应审查备案归档资料内容：
A、建筑起重机械备案证明
B、建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件
C、安装单位资质证书、安全生产许可证副本
D、安装单位特种作业人员证书
E、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案
F、安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书
G、安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单
H、建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案
I、辅助起重机械资料及其特种作业人员证书
辅助起重机械进场随机应提供的资料
⑴塔式起重机技术性能参数
⑵安装、调试、使用、维修说明书
★项目监理机构应当在收到安装单位提交的齐全有效的资料之日起2个工作日内审核完毕并签署意见。
（建质[2008]76号文中第十二条规定）
⑤安全技术交底
落实到每一个作业人员（双方签字）
⑥加节工作检查内容及应收集归档资料
A加节施工方案（包括安全技术措施）
B附着点位置、强度与专项施工方案相符性
C特种作业人员操作证
D加节工作安全技术交底
E加节旁站巡视检查记录
⑦拆除
★大型起重机械的拆除,在拆除前必须上报备案
A拆除单位资质审核
B特种作业人员操作证
C拆除工作安全技术交底
D拆除旁站巡视检查记录
★大型起重机械和自升式架设设施检查记录表应按安装、加节、拆除三个工作阶段进行分阶段填写，所审查备案资料按工作阶段排列顺序归入资料管理台帐（外管资料（五））
★安装、加节、拆除过程中,项目监理机构安全监理工作巡视检查的重点和记录内容是：
施工单位专职安全生产管理人员现场管理、警戒区域的警示告知及设置、专人监护和作业人员安全防护进行巡视检查。
例表1
编号年月日
单位工程名称
建设单位
施工单位
隐
蔽
工
程
内
容
分部分项工程名称
单位
数量
图纸编号
验
收
意
见
建设单位
（盖章）
监理单位
施工单位
例表2塔吊基础钢筋工程报验申请表
工程名称
致：
项目监理机构
我单位己完成了塔吊基础钢筋工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
隐蔽工程验收记录
承包单位（章）
项目经理
日期年月日
审查意见：
项目监理机构
总∕专业监理工程师
日期年月日
例表3上海×
×
混凝土有限公司
混凝土配合比设计报告
用户单位
配合比代号
C40P0525G25-1804
申请日期
报告日期
设计要求：
砼强度等级：
C40龄期：
R28抗渗标号：
S8用途：
原
材
料
1、水泥：
普通硅酸盐525强度等级：
42.5×
水泥厂
2、砂：
中砂Ⅱ区×
3、石5—25㎜×
4、粉煤灰Ⅱ级灰
5、外加剂p621×
建材公司
配
合
比
原材料
水
水泥
砂
石
粉煤灰
外加剂
每方砼用量（㎏）
191
411
638
1033
89
2.31
重量比
0.46
1.00
1.55
2.51
0.22
0.56﹪
坍落度（㎜）
140±
30
砂率
38﹪
备
注
设计单位（盖章）：
批准：
审核：
设计：
六
（施工临时用电、安全防护设施等验收记录）
1.施工临时用电验收记录
2.安全防护设施验收记录
3.施工机具验收记录
①所使用验收记录表按《上海市建设工程安全生产管理资料2004修订版》提供表格实施。
②本版提供表式有监理审核一栏，原版无监理审核一栏，上级部门要求监理对此项审核,因此2004修订版对原版进行了修改，增加了监理审核。
项目监理机构施工准备阶段安全监理工作行为专项检查记录表
工程名称：
总监∕总监代表：
安全监理人员：
检查项目
检查要求
检查结论
1
管理体系
1.1公司资质及各类证书齐全
符合□不符合□
1.2委托监理合同
有□否□
1.3项目组成人员名单及上岗证书
1.4总监任命书，总监代表委托书
1.5项目监理机构安全监理工作制度
1.6明确各专业监理工程师安全监理工作职责
1.7指定专人负责安全监理资料管理
2
首次工地会议记录
2.1首次工地会议记要
有□无□
2.2介绍安全监理方案的主要内容等
2.3介绍安全监理工作的主要内容和要求
2.3以监理工作联系单形式告知建设单位在安全生产方面的义务、责任以及相关事宜；
实施□未实施□
2.4以监理工作联系单形式告知施工总承包单位安全监理工作要求、
3
项目文件编制
3.1监理规划中安全监理方案编制内容要求：
3.1.1安全监理工作依据；
3.1.2安全监理工作目标；
3.1.3安全监理范围和内容；
3.1.4安全监理工作程序；
3.1.5安全监理岗位设置和职责分工；
3.1.6安全监理工作制度和措施；
3.1.7初步认定的危险性较大工程一览表和安全监理实施细则编写计划；
3.1.8初步认定的需办理验收手续的大型起重机械和自升式架设设施一览表；
3.1.9其他与新工艺、新技术有关的安全监理措施。
存在缺项：
3.2安全监理实施细则编制:
3.2.1相应工程概况；
3.2.2相关的强制性标准要求；
3.2.3安全监理控制要点、检查方法、频率和措施；
3.2.4监理人员工作安排及分工；
3.2.5检查记录表。
4
项目监理机构安全监理工作依据
4.1相关法律、法规、
4.2相对应的安全技术规范、标准﹙结合本工程特点﹚
4.3相关文件及企业文件等
5
安全生产
许可证
动态监管
5.1审查施工总包单位资格报审表及附件
5.2审查施工分包单位资格报审表及附件
5.3审查施工项目负责人、安全员证书
5.4审查施工单位特种作业人员报审表及附件
6
危险性
较大工程
监管
6.1审查危险性较大工程确认报审表﹙Ｄ－ａ5﹚
6.2督促施工单位将危险性较大工程向受监安监站上报备案
6.3审查危险性较大工程专项施工方案附报审表
7
安全防护文明施工措施费用核查
7.1审查安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表（D-a8）
7.2对照措施费用支付申请表审查现场安全防护、文明施工措施费用的落实情况
检查情况概述及处理意见:
安全管理部
总监∕总监代表
安全监理人员
2009年月日
项目监理机构施工阶段安全监理工作实施过程行为专项检查
检查要求
审查核验
1.4核查大型起重机械和自升式架设设施确认报审表﹙Ｄ－ａ6﹚
1.2核查大型起重机械和自升式架设设施验收核查表﹙Ｄ－ａ7﹚；
1.3检查大型起重机械和自升式架设设施检查记录﹙Ｄ－c3﹚；
1.4核查安全防护、文明施工措施费用支付计申请表﹙Ｄ－ａ9﹚；
巡视检查
2.1对危险性较大工程作业情况的巡视检查、每日不得少于一次，应认真填写危险性较大工程巡视记录﹙Ｄ－ｃ2﹚；
2.2对施工总包单位组织的安全生产检查每月抽查一次，应认真填写安全监理巡视检查记录﹙Ｄ－ｃ1﹚；
2.3节假日、灾害性天气的专项检查﹙提供文字性记录﹚；
2.4参加建设单位组织的安全生产专项检查﹙提供文字性记录﹚；
安全隐患处理程序
3.1对巡视检查中发现安全隐患、或违反强制性标准，应及时签发监理工程师通知单﹙Ｄ－ｂ2表﹚，指令限期整改；
3.2对巡视检查中发现未按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工的，应及时签发监理工程师通知单﹙Ｄ－ｂ2表﹚，指令限期整改；
3.3施工单位针对项目监理机构指令整改后应填写监理工程师通知回复单﹙Ｄ－ａ11表﹚，项目监理机构应及时复查整改结果，应具有闭合性；
3.4对施工现场存在严重安全事故隐患及发生重大险情或安全事故应签发工程暂停令﹙Ｄ－ｂ3表﹚，并按实际情况指令局部停工或全面停工，并报送建设单位；
3.5施工单位针对项目监理机构指令整改后应填写工程复工报审表﹙Ｄ－ａ12表﹚，项目监理机构应及时复查整改结果。
安全质量标准化工作核准
4.1安全质量标准化工作周检查的督促、核准记录；
4.2安全质量标准化工作月检查的督促、核准记录；
4.3安全质量标准化工作季检查的督促、核准记录；
4.4项目监理机构应动态考核施工现场安全质量标准化达标工地实施情况，每月的考核情况应填写施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录﹙Ｄ－ｃ4表﹚，
网上填报
5.1对施工总包单位的每次自查评分和施工总包单位对施工分包单位的月度评价进行审查并核准，由安全监理人员汇总后网上填报月度核准结果；
5.2项目监理机构应对施工总包单位网上填报的危险性较大工程上报记录进行初审，并在网上填报监理初审记录。
安全监理日记
6.1当日施工现场安全状况；
6.2当日安全监理；
6.3当日有关安全生产方面存在的问题及处理情况。
※记录内容应具有程序性、针对性、可追溯性。
存在缺项:
安全监理工作月报
7.1当月危险性较大工程作业和施工现场安全现状及分析；
﹙必要时附影像资料﹚
7.2当月安全监理的主要工作、措施和效果；
7.3当月签发的安全监理文件和指令；
7.4下月安全监理工作计划。
8
安全监理资料管理
8.1安全监理资料收集、整理、分类有序；
8.2安全监理资料收集真实，归档符合规范要求；
总监
升级会员 