过程方法审核检查表文档格式.docx
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6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
6.2.2
使用的关键准则是什么
管理评审改善措施的有效性
8.2.3
如何做
1、管理评审；
MP2内部审核审核员：
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1.内部审核年间计划书
2.发生重大质量/环境问题或顾客有严
重投诉
3.内部机构、产品、质量/环境方针和
目标有较大变化
4.对质量/环境有直接影响的技术、设
备、生产过程发生变化
8.2.2
1.内部审核报告书
2.内部审核结果报告书
3.不符合及纠正处置报告书
1.有资格的审核人员
2.内部审核检查表
最高管理者、管代、ISO事务局、质量
控制部门及各相关部门
1.内审计划完成率
2.不符合项的纠正预防措施完成率
1.内部审核
2.矫正与预防管理
MP3质量成本控制审核员：
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内、外部损失成本控制目标
合适的质量成本表单：
质量成本记录表
月度质量成本统计表
质量成本综合分析报告
统计技术/电脑等办公用品
品质保证部/各相关部门
失败成本小于产值的1%
质量成本控制
MP4过程审核审核员：
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过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求
符合要求运行的过程
表单：
过程审核评价表
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书
过程检测设备/审核场所
品质保证部/过程审核员/相关部门
过程审核总符合率大于90%
过程审核管理
MP5产品审核审核员：
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产品审核计划
产品要求
符合要求产品
产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
待检产品/检测设备/审核场所
品质保证部/产品审核员/相关部门
质量指数小于90%
产品审核管理
产品缺陷分级作业指导书
MP6矫正与预防管理审核员：
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各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求
8.5.1
8.5.2
已发生或潜在异常解除
异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
8.5.3
分析工具
各阶段处理完成在要求时间内实施
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理
8.5.2.1
8.1.2
MP7经营计划审核员：
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环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图
5.4.1.1
经营计划
会议室、电脑、投影机
总经理、各部门管理层
经营计划达成率
经营计划作业指导书
SP1文件控制审核员：
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1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要
求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）
4、政府安全、法规标准；
5、资料分发、回收帐、卡；
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
/资料（包括临时试制文件/资料）；
2、文件资料有效版本清单；
3、文件销毁清单；
1、计算机；
2、扫描仪；
3、空调；
4、复印机；
5、办公用品类；
1、ISO事务局；
2、各使用部门；
未盖章受控文件在使用现场出现的频率
1、文件控制；
2、记录控制；
3、图面管理规定；
SP2记录控制审核员：
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记录使用保管要求；
4.2.4
符合使用保管记录；
4.2.4.1
2、复印机；
3、纸张；
4、笔；
5、空白表单；
1、记录保管人员；
2、技术人员；
记录保存期限符合要求
1、记录控制；
2、资源管理；
3、文件控制；
SP3资源管理审核员：
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1、人力需求。
2、公司部门岗位需求。
3、员工激励要求。
4、年度教育计划。
满足公司需求的合格员工。
特定岗位资格证、员工个人教育训练记录
表。
培训场地、培训教材。
招聘广告相关的办公用品
1、总务部。
2、各部门
1、培训计划完成率
2、员工满意度
1、资源管理。
2、岗位说明。
3、新员工入厂教育培训规定。
4、公司管理规定。
SP4采购管理审核员：
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1、P/O
2、库存情况
3、生产计划
4、采购资料
5、供应商的要求
1、满足要求的供应商
2、品质月报
3、物料交期一览表
4、订货单
5、合格供应商一览表
6、供应商评核成绩表
办公设备、合格供应商、交通工具
1、各需求部门主导
2、采购部门配合
1、交货准时率
1、采购管理
2、受入检验和试验管理
SP5不合格品控制审核员：
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各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品
产品品质要求
标识要求
8.3.1
7.5.3.1
不合格品被妥善处理
来料不良联络单
在库不良联络单
不良品申请单
受入管理表
告
处理场所/处理要求
品质保证部/采购/生管部门
返工品一次检验合格率
不合格品控制
受入检验而后试验程序
过程检验而后试验程序
最终检验而后试验程序
SP6产品标识与追溯审核员：
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追溯要求
各阶段标识正确的产品
生产指令单
捆包入库联络单
产品区分卡
检查成绩表
7.5.3
各类标识印章
标识区域
状态标识正确率
在用检测设备校正合格率
产品标识和追溯
各检验规定
SP7监视和测量设备控制审核员：
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测量设备要求
产品检测要求
符合产品检验要求的设备
检测设备管理台帐
量规仪器校验计划表
内部校验记录表
检验设备异常及维护统计表
报废申请单
标准件
校验场所
环境要求（温、湿度）
校验计划完成率
监视和测量设备控制
仪器校正作业指导书
量测系统分析
SP8受入检验和试验程序审核员：
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待检验产品品质要求
7.4.3
合格的产品
受入管理表
受入检查报告
检查成绩表
7.4.3.1
检测设备/检查场所
受入检查/生产管理课
受入检验合格率
受入检验和试验管理
检查基准书
SP9过程检验和试验程序审核员：
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8.2.3.1
满足下个工序的合格产品
工程检查记录表
出货抽查抽件确认表
出货检查数据
品检课/制造课
工程不良率
工程检查作业规定
样品检查作业规定
生产品待检验管理
SP10最终检验和试验程序审核员：
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客户满意的合格产品
出货检查记录表
出货检查成绩表
出货检查/生产管理课
客户每月投诉件数
最终检验和试验程序
SP11基础设施控制审核员：
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设备、设施点检规定
设备、设施使用说明书、作业规范
对产品进行准确的检测
完好的模治具治一览表
6.3.1
资料、备件、维修、设备、工具
生产技术系
设备使用部门
一般设备、设施完好率
关键设备完好率
故障停机率
基础设施控制
设备操作指导书
设备点检规定
SP12模治具管理审核员：
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模治具保养维护要求
产品加工要求
7.5.1.4
7.5.1.5
完好的模治具
治上一览表
易损配件
维修设备
模治具使用部门
模治具完好率
模治具管理规定
SP13产品防护审核员：
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产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场货物堆放高度要求.
7.5.5
防护完好的产品,
部品管理台帐、部品出入库明细表、
备货单、送货单
手叉车、卡板、纸箱、胶箱,刀卡,格托.
生管、制造.
库存记录的准确率
（记录准确的项数/盘查的总项数）×
100%
因产品防护不当造成的损失汽车部品目标
0,非汽车部品半年度1000个以下.
库存周转率
产品防护
捆包作业指导书
捆包仕样书.
SP14顾客财产审核员：
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纳期调整要求
不良投诉
服务质量要求
7.5.4
纳期达成一致
针对不良投诉的内容改善
满足客户
沟通工具
反馈的相关资料
品质保证部
各担当部门对外窗口
客户财产防护不当次数
与顾客相关的过程
客诉处理程序
SP15金型设计制造管理审核员：
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客户技术资料
新规受注决定联络书
金型设计依赖书
YD-QP-17
设计制造出合格的模具
办公设备
产品图面
技术资料
加工机器
人力资源
金型制造部
各相关部门
金型T1合格率
金型设计制造管理
金型制作作业指导书
SP16变更管理审核员：
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产品的变更要求
产品要求
YD-QP-21
合格的变更产品
工程变更申请书
变更申请书
试作变更更新对策投入指示书
客户的工程变更在两个工作周内完成
变更管理
工程变更管理规定
COP1订单评审与交付审核员：
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客户订单/合同要求
（品质,价格,交期,服务等）
制造能力,技术能力
仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足客户要求的产品
办公用品
交付运输工具
営业主导
各部门配合
准时交付率
汽车品
非汽车品
超额运费：
≤/月
与客戸有関的过程
APQP管理
变更管理
COP2APQP管理审核员：
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1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场分析、类似产品分析结果等资料；
1、产品品质先期策划表、附件（客户特殊要求清单、对比分析报告、过程流程图、PFEMA、控制计划、作业指导书、场地平面布置图、工装设备清单、原材料清单、MSA、包装明细表、可行性分析报告等）；
统计分析技术、办公软件、试生产设备、检验/试验设备；
多功能小组、各部门；
进度遵守率
一次试作成功率
APQP管理；
PPAP管理；
COP3生产计划审核员：
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客户P/O、F/C,材料和成品库存状况、设备治具状况、材料P/O状况,人员,模具状况,产品品质状况.
生产指令单,机械稼动分析,生产达成统计,
金型试作计划、生产日报.
计算器、电脑、文件等办公用品.
生管、制造
生产计划完成率
生产过程控制.
COP4生产过程控制审核员：
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客户的品质规格及交货期的要求,部品的特殊要求及作业方法的规范要求
符合客户要求的合格产品,
统一标准的作业方法
机器设备
其它配套设备
成形加工部
特殊特性的CPK
生产过程控制
作业标准书
产品检验检测标准
COP5客户投诉与退货处理审核员：
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客户要求
7.5.1
7.2.3
按客户要求处理好返品及客户抱怨
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告对策回答书
电脑、传真机
品质保证部/相关部门
客户返品率
客户投诉处理规定
COP6顾客满意度测评审核员：
升级会员 