滦古城街道办事处部门预算信息公开Word格式文档下载.docx

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2、扶持农产品生产。

依照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补助，通过对生产者采取直接补助的办法，支持推行优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益，增加农人收入，实现了小麦、玉米、水稻、棉花良种补助全覆盖。

（六）林业事业。

完成上级部门下达的造林任务，改善生态环境。

有效组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕功效等工程，兑现政策补助资金，使所辖地域的生态状况取得明显改善。

（七）水利事业。

建设小型农田水利设施，实施节水浇灌、灌区续建配套与节水改造等，推行综合节水技术，以达到提高农业用水效率、改善农业生产条件的目的。

机构设置：

滦县古城街道办事处由党政机构、事业单位组成。

包括：

古城办机关、古城办共产党机关、古城办社保、古城办农业事业、古城办林业事业、古城办水利事业、古城办计生事业、古城办文化站事业、古城办城乡事物。

部门机构设置情形

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

滦县古城街道办事处

行政

正科级

财政拨款

滦县古城街道办事处共产党

滦县古城街道办事处计生

事业

其他

财政性资金基本保证

滦县古城街道办事处农业

滦县古城街道办事处林业

滦县古城街道办事处文化站

滦县古城街道办事处社保站

滦县古城街道办事处城乡事务

二、部门预算安排的整体情形

依照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全数收入和支出都反映的预算中。

滦县及所属事业单位的收支包括在部门预算中。

1、收入说明

2017年收入预算共计万元，其中一般公共预算拨款万元，基金预算拨款万元。

2、支出说明

2017年支出预算共计万元，其中大体支出万元（人员经费支出预算713万元，日常公用经费支出预算万元），项目支出万元。

3、比上年增减情形

通过对比测算，2017年财政拨款预算比2016年增加万元，主如果：

人员经费增加万元（人员经费增加的主要因素为正常的晋职增资）、日常公用经费增加万元（主如果公事员公事交通补助增加）、项目经费增加5806万元（主如果补偿款增加）。

三、机关运行经费安排情形

机关运行经费共计安排万元，主要用于保证正常办公的大体需要和维持单位日常业务运转，包括：

办公费、专项业务费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购买费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情形及增减转变原因

2017年我部门“三公”经费安排5万元，比2016年“三公”经费增加万元。

其中:

因公出国（境）费2017年预算0万元,比2016年无增减转变；

公事用车购买费2017年预算0万元，比2016年无增减转变；

公事用车运行保护费2017年预算5万元，比2016年增加万元，原因是因服务群众事项需要，增加一辆车；

公事接待费2017年预算0万元，比2016年无增减转变。

五、绩效预算信息

整体绩效目标：

落实，严格依法行政，发挥经济管理职能，增强政策引导，制定进展计划，服务市场主体和营造进展环境，弄好市场监管，大力增进社会事业进展，进展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，保护社会稳固，构建社会主义和-谐社会。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

实现年度进展计划目标的保障办法：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本行政区域内的经济和社会进展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和权利；

保护各类经济组织的合法权益；

保障少数民族的权利和尊重；

办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

部门职责-工作活动绩效目标

814古城街道办

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

政务服务与政务管理

政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。

突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。

难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。

　　政务公开、会议管理、政务联络。

不断提高信息公开工作业务水平；

协助办事处领导组织会议决定事项的落实；

做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责办事处领导公务活动的接待安排。

提升政务公开服务水平。

承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，创新工作机制，提升服务水平。

围绕我办事处中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

组织对外联络（次）

≥3

2

1

对外联络服务满意度

100%

≥95%

≥90%

＜90%

履行信息公开职责

≥100%

承办会议次数

≥8

≥6

≥4

＜4

应急管理

负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。

有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

　　应急管理

加强办事处值班工作，及时报告重要情况，传达和落实办事处领导重要指示，协助办事处领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

应急事件处置情况

≥98%

政府电子政务

政务信息工作和机关电子政务工作

保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。

　　政府电子政务管理与服务

网络系统升级

≥80%

＜80%

综合业务、事务管理

紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。

以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。

采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。

及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。

　　综合业务、事务管理

协助办事处政府领导组织起草或审核以办事处政府、办事处政府办公室名义发布的公文；

办理各部门报送的文电；

对部门间出现的争议问题提出处理意见；

组织起草办事处政府领导重要讲话及其他重要文稿；

组织专题调研；

承办办事处政府领导交办的其他事项。

采取保障办事处领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了办事处领导和机关工作的正常运转。

各项综合事务管理工作完成率

各项综合业务管理工作完成率

信息收集、督查调研

围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；

承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

　　信息收集、督查调研

围绕办事处党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；

社情民意调查；

系统信息网络的协调和指导工作。

办事处党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；

办事处党委领导同志有关批示件的确催办落实；

承担办事处党委领导同志批示件及输情况的综汇工作；

围绕办事处党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；

全办事处党委系统督查网络的协调和指导工作。

领导满意度

信息采集上报

干部管理

负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置；

健全办事处村两级党的组织制度、党内生活制度建设；

指导村两委工作，培养锻炼干部，提高干部整体素质，不断提高干部素质和业务能力。

　　党员和党组织建设、干部管理

负责办事处村两级党组织建设；

指导全办事处党员教育工作；

组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。

加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；

干部选拔工作完成率

保险业务及退休管理

负责各类保险的筹集、支付、管理；

负责全办事处企业离退休人员的审核工作。

做好全办事处各类保险管理工作及退休管理工作

　　保险及退休管理

做好保险及退休管理工作

各类保险及时足额收缴并做好管理工作

保险收缴情况

城乡规划

对由市政府审批的规划进行监督实施。

加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

　　城乡规划制订、实施与监督

审查、督导依法编制城乡规划；

加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

完成本级规划编制，健全规划体系

规划完成率

城乡建设管理

拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；

指导办事处、乡村庄规划的编制和实施；

指导农村住房建设、住房安全和危房改造；

改善小城镇和村庄人居环境。

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

加强村办事处建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

协调和指导推进城办事处化工作，加快城办事处化进程。

　　推进城办事处化建设

推进小城镇和集镇人居环境改善，加快城市建设投融资体制改革，协调和指导推进城镇化工作。

加强村办事处建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展

危房改造完成率

计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

　　计划生育奖励扶持政策

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

计划生育家庭特别扶助政策落实率

<

90%

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

完善农村经营管理体制

引导农村土地合理流转

规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城办事处化进程。

　　促进土地流转

建设土地流转有形市场

指导全办事处建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

土地流转提高率

扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

提高农产品产量，提高经济效益，增加农民收入。

　　实施良种补贴

按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴。

小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。

主要农作物良种补贴覆盖率

≥92%

92%

林业生态建设

组织全办事处退耕还林工作，加强森林资源保护管理

完成上级部门下达的任务，有效改善生态环境。

　　退耕还林

组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。

所辖地区的生态状况得到明显改善。

退耕还林任务完成率

80%

林业科技支撑和公共服务

组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。

预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

　　林业防灾减灾

森林火灾受害控制率

‰

≥‰

水利水电项目建设与管理

水利水电项目的建设与维护管理

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定的经济发展起到积极作用

　　农田水利建设

建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术。

提高农业用水效率、改善农业生产条件

任务完成率

六、政府采购预算情形

2017年未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为万元，包括运算机设备、打印设备及其他设备等。

今年度无增加固定资产预算。

滦县古城街道办事处固定资产占用情形表

编制部门：

滦县古城街道办事处截止时刻：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

-----

（一）密集架

（二）电脑

16

（三）打印机

6

（四）空调

（五）扫描仪

（六）服务器

（七）其他固定资产

---

八、其他重要事项的情形说明

一、滦县古城办2017年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指财政昔时拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外的收入。

主如果按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、大体支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公事用车购买及运行费反映单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公事员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费和其他费用。