如皋初中部门预算Word文档格式.docx

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十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　如皋市实验初中概况

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展

二、2017年度主要工作任务及目标。

（一）主要工作任务

1．聚焦“人民满意”，实施精致管理，促进转型升级。

（1）着力政风建设。

（2）优化级部管理。

（3）注重开放办学。

（4）提升师德修养。

2．聚焦“立德树人”，扎根校本文化，彰显德育特色。

（5）加强常规教育管理。

（6）推进德育队伍建设。

（7）锻造自能教育文化。

（8）完善立体德育网络。

3．聚焦“质量核心”，深化课程改革，实现绿色高质。

（9）规范办学行为。

（10）夯实教学研究。

（11）完善备课组建设。

（12）抓好“培优挖潜”。

4．聚焦“和谐发展”，坚持齐抓共管，共建幸福校园。

（13）创新党团工作。

（14）实施民主治校。

（15）重视综合治理。

（16）加强宣传工作。

（二）工作目标

1．推进教育精致管理，切实实施素质教育，确保质量考核再获一等奖。

2．不断增强服务意识，擦亮师生服务品牌，确保师生满意度明显提升。

3．创新专业成长平台，打造优质师资团队，确保教育人才数量再突破。

4．全面启动普及社团，不断锻造精品社团，丰富校园特色文化内涵。

5．安全工作落到实处，着力建设长安校园，确保不发生一例安全事故。

经市机构编制核定，如皋市实验初中事业编制280人。

2017年如皋市实验初中共有58个班级，在校学生3636人，在职教工257人，事业单位专业技术人员255人，事业单位管理人员1人，事业单位工人1人，退休41人

如皋市实验初中2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，足额编制收入预算，科学合理安排支出预算。

支出预算4492.57万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和专用设备购置费，比上年增加30.85万元，主要增加因素为：

1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；

2.食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元。

第二部分　如皋市实验初中2017年度部门预算表

见附件:

如皋市实验初中2017年度部门预算表

第三部分如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），如皋市实验初中2017年度收入预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%，主要原因是预算定额标准调整因素导致基本支出增加，食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；

支出预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%。

主要原因是预算定额标准变化，食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费。

其中：

商品和服务支出增加25.36万元，专用设备购置费增加10万元。

（一）收入预算总计4492.57万元。

包括：

1．财政拨款收入预算4492.57万元。

（1）一般公共预算收入预算4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。

主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；

2.食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；

3.按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算0万元。

与上年相比减少19万元，减少100%。

主要原因是按照局统一要求义务教育学校停办小商店。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算4492.57万元。

1．教育支出4492.57万元，主要用于在职人员工资、退休费、学校运行经费以及项目支出，项目支出包括教师延时费用、购置学校食堂电梯等。

与上年相比增加30.85万元，增长0.69%。

此外，基本支出预算数为4393.57万元。

与上年相比增加24.54万元。

主要原因是预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元。

项目支出预算数为99万元。

与上年相比增加10.3万元，增长11.61%。

主要原因：

1.增加因素主要有：

食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；

2.减少因素主要有：

上年度安排的消防设备购置项目已完结，不再安排。

二、收入预算情况说明

如皋市实验初中2017年收入预算4492.57万元，其中：

一般公共预算收入4492.57万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：

收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市实验初中2017年支出预算合计4492.57万元，其中：

基本支出4393.57万元，占97.8%；

项目支出99万元，占2.2%。

图2：

支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市实验初中2017年度财政拨款收、支总预算4492.57万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计均增加49.85万元，增长1.12%。

主要原因是：

1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年财政拨款预算支出4492.57万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加49.85万元，增长1.12%。

教育支出

1．教育管理事务行政运行4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年度财政拨款基本支出预算4393.57万元，其中：

（一）人员经费3879.88万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费513.69万元。

办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年一般公共预算财政拨款支出预算4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。

主要原因是主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；

（一）教育支出

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4393.57万元，其中：

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年一般公共预算机关运行经费预算支出513.69万元，比2016年增加25.36万元，增长5.19%。

初中生、寄宿生预算定额发生变化，2016年初中生预算定额为1000元/人·

年，2017年为1005元/人·

年，寄宿生预算定额，由120元/人·

年增加到200元/人·

年，定额福利费2017年1240元/人·

年。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费为11.5万元：

其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的30.43%；

公务接待费支出8万元，占“三公”经费的69.57%。

具体情况如下：

1．2017年因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；

2．2017年公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，上年预算数3.2万元，比上年预算数增加0.3万元，增长9.38%。

增长的主要原因是使用年限达到11年标准增加。

3．2017年公务接待费预算支出8万元，上年预算数13.51万元，比上年预算数减少5.51万元，减少40.78%。

减少的主要原因是执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。

如皋市实验初中2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，会议费预算与2016年预算0万元相比增加0万元，增长0%。

如皋市实验初中2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.27万元，上年预算数18.76万元，比上年预算数减少0.49万元，减少2.61%。

本年数小于上年预算数的主要原因是学生数减少。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市实验初中2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出254.8万元，其中15万元用专用设备购置项目经费安排，其余239.8万元由公用经费调剂使用。

本年计划购置设备有电梯225万元、多媒体6万元、图书7万元、多功能黑板9.6万元、电脑28.5万元、实验器材4.5万元、音体美器材5万元、学桌凳16.8万元、办公桌6.4万元、投影机灯泡6万元，购买服务印刷10万元、环卫16万元、保安服务28万元、教师培训18万元、教师体检10万元，隔油池改造1.5万元、校园绿化25万元、窗帘2万元、内墙粉刷5万元、外墙涂料7.5万元、司令台雨棚20万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。