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度
主管/組長
1:
2.2
2
2.1
2.3
組長/
工人、師付
5.5
7.7
11.3
12.7
13.7
B.大型投資項目分析
2001年與2002年投資項目對比﹕
總投資
設備投資
設備維修
工程裝修
管理辦公費
環保投資
配電投資
2001年
13,991,744.75
9,145,433.5
66,580.0
1,726,692
703,226
733,144.46
1,616,668.79
2002年
6,035,732.50
5,449,192.0
173811.5
148,286
116040
148,403.00
占當年
設資比例﹕
65.4%
0.5%
12.3%
5%
11.6%
90.3%
2.9%
2.5%
1.9%
0%
月平均支出之和﹕2001年→399萬﹐2002年→414萬﹐2002年比2001年多支出15萬。
差額升降圖﹕$0線以上為2002年月平均比2001年支出多的費用項目
項目\年份
差額
月平均支出
$3,992,315.32
$4,143,625.40
$151,310.08
以下為支出多的費用項目﹕（按金額差由大到小順序）
水電費﹑租金﹑原材料﹑薪金﹑保險費﹑按金﹑外發加工﹑工資﹑文具印刷﹑修理保養﹑差旅費﹑機器設備﹑郵電費﹑搬運費﹑汽車修理﹑廣告費
C.產銷狀況
1﹑總體營運狀況
年份
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
營業額（萬元）
$9411
$12539
$12229
$17996
$24786
$22825
$22754
月平均營業額
$784
$1,045
$1,019
$1,500
$2,066
$1,902
$1,896
增長率（%）
17.9%
33.2%
-2.5%
47.2%
37.7%
-7.91%
-0.32%
月平均柱狀圖﹕
2.全年營運效率（HK$/h）走勢（2002年公司目標達成情況）
項目\月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
2001年營運效率
93.9
122.1
98.1
90.7
73.2
78.5
77.1
83.2
78.6
71.8
87.4
2002年營運效率
96.1
115.4
98.8
102.2
85.0
81.3
86.2
87.5
99.7
88.5
94.1
94.6
達成率
102%
123%
105%
109%
91%
87%
92%
93%
106%
94.2%
100%
101%
100.2%
與同期比率
2.3%
-5.5%
0.8%
12.6%
-13.3%
11.1%
9.9%
13.5%
19.8%
6.3%
19.7%
31.9%
93.94hk$/h
2002年營運效率目標值﹕93.94hk$/h﹐年平均目標達成率100.2%
3.自社生產營業狀況
------
$15590
$21282
$18833
$18142
$1,299
$1,774
$1,569
$1,512
36.5%
-11.6%
-3.63%
4.工模加工營業狀況
-------
$1001
$1269
$1218.3
$1364
$841
$83.42
$105.75
$101.53
$113.67
$70.08
26.8%
-4.0%
12.0%
-38.35%
5.工模新樣板情況
只在2002年有新產品增加的客戶﹕
YEAR
custom
合計
1
3
7
8
9
10
11
12
Celestica
Futaba
20
13
Krp
Kyowa
Merkle-Korff
Okayama
Setec
Wkk
新雷歐
Micas
MotorSports
Xerox（Acro）
2001﹑2002年均有新產品增加的客戶﹕
RICOH
18
30
15
14
ARTESYN
24
40
XEROX（ACM）
WONG'
S
17
Fujixerox（SZ）
TDS
信濃
COMPUTIME
SIEMENS
TALLY
16
小結﹕（基礎資料來源﹕工程部每周工模交版資料）
1）2001年有新產品增加的客戶25家﹐2002年有新產品增加的客戶為26家。
2）2001年增加新產品293款﹐2002年增加新產品236款（其中有21款只做模具不生產）。
3）2002年自社增加新產品215款﹐外發文生新產品21款﹐只做模具不生產新產品21款。
4）新產品的增加2002年少于2001年。
6.客戶狀況分析
1）本年度業績增長及下降情況
首10名較大增幅客戶，以營業額全年超過100萬元為對象（以百分比計算）
客戶名稱
2001年產值
2002年預計產值
增減金額
變化比
Yokogawa（JpAglient）
$44,483.00
$1,201,967.00
$1,157,484.00
26倍
$257,787.00
$2,743,501.00
$2,485,714.00
9.6倍
Xerox（Flextronic）
$1,101,030.00
$9,893,546.00
$8,792,516.00
8.0倍
OKI
$691,700.00
$1,847,108.00
$1,155,408.00
1.67倍
Astec（MKS）
$1,968,636.00
$3,882,263.00
$1,913,627.00
97%
Siemens
$1,283,348.00
$2,294,997.00
$1,011,649.00
79%
Copyer
$2,929,746.00
$4,590,744.00
$1,660,998.00
57%
SETEC
$2,095,803.00
$3,204,350.00
$1,108,547.00
53%
Shinano
$3,505,429.00
$4,868,500.00
$1,363,071.00
39%
Minolta
$6,627,016.00
$7,328,222.00
$701,206.00
11%
合共增加金額：
HK$21,350,222.00
小結：
最大上升金額為XEROX系列的部份，達8800萬左右，遠拋離第2位之FUTABA預計明年該客戶增長持續。
2）主要客戶表機種發展
2002年中，客戶群中有大型新機種的開展為並取得之部品點數如下：
點數中包括模具、沖壓、數控、車軸、注塑及其他相關部件
（見下頁）
部品/型號
生產點數
商品
CASSIS
復印機
KIRO-C2
DELL900
電源器
DELL600
MEFLY
SUN
PARDORA
FUJIXEROX
GINGA
打印機
ABC
A32K
FUTABA
15DE
通訊器材
KONICA
OKAYAMA
PANASONICMIC
對講機
XEROX
T-1600
115
裁紙系統
BURNAL
SPODE
送紙系統
KIT
配件
TOYOCOM
NC-20
28
數鈔機
UNIVERSAL
T-BLOCK
32
SMT機架
以上XEROX之T-1600已確認為金德制作，但訂單並非一次性發出，因此在銷售額上並未體現。
D.生產力狀況
1.生產力分析
生產力比率
98年
99年
自社總生產額（萬元）
-----
15590
21282
18833
18142
總員工數（人）
663
735
865
951
983
勞動生產力（萬元/人/月）
1.76
2.05
1.65
1.29
動力總噸數（噸）
----
8185
12190
12410
13653
設備生產力（萬元/噸/月）
0.158
0.146
0.127
0.111
注﹕勞動生產力=總生產額（萬元）/總員工數（人）/月設備生產力=總生產額（萬元）/動力總噸數（噸）/月
2.生產效率行走趨勢
2002年生產沖次
總沖次
啤機一課
12755766
6999699
13308881
10516281
9743699
8664131
10277953
9591598
8635470
9193139
9622174
10021676
啤機二課
5589198
4437837
8373304
5069953
5786676
5843598
6473270
6787813
4479032
5887592
6587363
5099480
合計
18344964
11437536
21682185
15586234
15530375
14507729
16751223
16379411
13114502
15080731
16209537
15121156
操作效率（一廠）
自動模
沖次
1547854
793750
1766228
1644441
2127875
1152601
1791182
1304702
779049
1274863
1089921
1403455
操作時間
590
350
723
668
863
462
611
614
333
461
317
411
操作效率
2623
2268
2443
2462
2466
2495
2932
2125
2339
2766
3438
3415
單沖模
11207912
6205949
11542653
8871840
7615824
7511530
8486771
8286896
7856421
7918276
8532253
8618221
28028
15930
28111
20612
17432
17389
17068
14842
13005
13986
14909
14692
400
390
430
437
432
497
558
604
566
572
587
操作效率（二廠）
5912472
9833
7934
12924
8795
8784
8958
9025
9694
5736
7199
8338
7073
568
559
648
672
659
652
717
700
781
817
790
721
小結﹕自7月份推行獎罰制度以來﹐單沖模操作效率上升幅度突增。
E.品質狀況
1.制程不良（目標值﹕1500PPM）
月份
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
總平
不良PPM
795
1893
1866
2916
1695
1966
1847
1236
1397
671
1057
1002
1528.4
生產總數
4388006
2869625
5,983,464
4,482,657
5,613,188
4,488,347
5,147,219
4609975
3729569
4276479
4753716
4423622
4563822
不良數
5288
2072
7,354
6,646
4,914
5,780
11,581
5363
2874
10103
3210
5006
5849
1205
722
1229
1483
875
1288
2250
1163
771
2362
675
1132
1263
1500PPM
2.退貨不良（目標值﹕350PPM）
退貨PPM
684
335
491
276
184
357
143
346
824
284
131
367
出貨數
7097025
4099060
5,844,968
6,035,362
5,968,844
6,075,137
6,363,262
5812012
6284574
5134394
5914820
5884104
5876130
退貨不良數
251
698
938
9,166
1,743
1,201
2,526
943
1668
666
1087
1795
35
170
160
1,519
292
198
397
162
265
126
113
185
305
F.採購狀況
1.采購情況分析
1999及2002年各類原輔料采購額與營業額對比表（單位﹕萬）
种類
99年總
購買額
營業額
99年與營業額對比率
2000年總
2000年與營業額對比率
2001年總
2001年與營業額對比率
2002年總
2002年與營業額對比率
材料
3393
17996
18.85%
4554
24786
18.37%
4175
22825
18.29%
4704
22754
20.67%
1639
9.11%
2541
10.25%
1461
6.40%
1495
6.57%
輔料
443
2.46%
657
2.65%
499
2.19%
472
2.07%
工模
429
2.38%
612
2.47%
506
2.22%
331
1.45%
HK雜項
270
1.50%
312
1.26%
246
1.08%
287
外發
1725
9.59%
2709
10.93%
3125
13.69%
3404
14.96%
電鍍
418
2.32%
642
2.59%
341
1.49%
324
1.42%
外協
1.39%
396
1.60%
176
0.77%
459
2.02%
大陸雜項
214
1.19%
3.30%
3.17%
752
TOTAL
8782
48.80%
13240
53.42%
11252
49.30%
12228
53.74%
備注:
1.幣值為港幣.
2.大陸雜項是指所有用人民幣付款的，與港幣換算率是1.06
小結﹕材料采購比例為歷年中比例最大﹐采購額占營業額比也為例年中最大。
2.采購2002年減價狀況
項目
減價金額
1~12總采購額
占總采購額比
-$523,584.20
$47,035,891.61
1.11%
-$75,791.53
$14,954,482.30
0.51%
-$31,892.69
$3,235,736.53
0.99%
各采購種類合計
-$930,724.40
$122,267,746.98
0.76%
升级会员 