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1、度主管/組長1:2.222.12.3組長/工人、師付5.57.711.312.713.7B.大型投資項目分析2001年與2002年投資項目對比總投資設備投資設備維修工程裝修管理辦公費環保投資配電投資2001年13,991,744.759,145,433.566,580.01,726,692703,226733,144.461,616,668.792002年6,035,732.505,449,192.0173811.5148,286116040148,403.00占當年設資比例65.4%0.5%12.3%5%11.6%90.3%2.9%2.5%1.9%0%月平均支出之和2001年399萬2002

2、年414萬2002年比2001年多支出15萬。差額升降圖$0線以上為2002年月平均比2001年支出多的費用項目項目 年份差額月平均支出$3,992,315.32$4,143,625.40 $151,310.08 以下為支出多的費用項目（按金額差由大到小順序）水電費租金原材料薪金保險費按金外發加工工資文具印刷修理保養差旅費機器設備郵電費搬運費汽車修理廣告費C.產銷狀況1總體營運狀況年份1996年1997年1998年1999年2000年營業額（萬元）$9411$12539$12229$17996$24786$22825$22754月平均營業額$784$1,045$1,019$1,500$2,06

3、6$1,902$1,896增長率（%）17.9%33.2%-2.5%47.2%37.7%-7.91%-0.32%月平均柱狀圖2. 全年營運效率（HK$/h）走勢（2002年公司目標達成情況）項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均2001年營運效率93.9122.198.190.773.278.577.183.278.671.887.42002年營運效率96.1115.498.8102.285.081.386.287.599.788.594.194.6達成率102%123%105%109%91%87%92%93%106%94.2%100%101%100.2%與同期比

4、率2.3%-5.5%0.8%12.6%-13.3%11.1%9.9%13.5%19.8%6.3%19.7%31.9%93.94hk$/h2002年營運效率目標值93.94hk$/h年平均目標達成率100.2%3.自社生產營業狀況-$15590$21282$18833$18142$1,299$1,774$1,569$1,51236.5%-11.6%-3.63%4.工模加工營業狀況-$1001$1269$1218.3$1364$841$83.42$105.75$101.53$113.67$70.0826.8%-4.0%12.0%-38.35%5. 工模新樣板情況 只在2002年有新產品增加的客戶Y

5、EARcustom合計 13789101112CelesticaFutaba2013KrpKyowaMerkle-KorffOkayamaSetecWkk新雷歐MicasMotor SportsXerox（Acro）20012002年均有新產品增加的客戶RICOH18301514ARTESYN2440XEROX（ACM）WONGS17Fujixerox（SZ）TDS信 濃COMPUTIMESIEMENSTALLY16小結（基礎資料來源工程部每周工模交版資料）1） 2001年有新產品增加的客戶25家2002年有新產品增加的客戶為26家。2） 2001年增加新產品293款2002年增加新產品236

6、款（其中有21款只做模具不生產）。3） 2002年自社增加新產品215款外發文生新產品21款只做模具不生產新產品21款。4） 新產品的增加2002年少于2001年。6.客戶狀況分析 1）本年度業績增長及下降情況首10名較大增幅客戶，以營業額全年超過100萬元為對象（以百分比計算）客戶名稱2001年產值2002年預計產值增減金額變化比Yokogawa（Jp Aglient）$44,483.00$1,201,967.00$1,157,484.0026倍$257,787.00$2,743,501.00$2,485,714.009.6倍Xerox（Flextronic）$1,101,030.00$9,

7、893,546.00$8,792,516.008.0倍OKI$691,700.00$1,847,108.00$1,155,408.001.67倍Astec（MKS）$1,968,636.00$3,882,263.00$1,913,627.0097%Siemens$1,283,348.00$2,294,997.00$1,011,649.0079%Copyer$2,929,746.00$4,590,744.00$1,660,998.0057%SETEC$2,095,803.00$3,204,350.00$1,108,547.0053%Shinano$3,505,429.00$4,868,500.0

8、0$1,363,071.0039%Minolta$6,627,016.00$7,328,222.00$701,206.0011%合共增加金額：HK$21,350,222.00小結：最大上升金額為XEROX系列的部份，達8800萬左右，遠拋離第2位之FUTABA預計明年該客戶增長持續。2）主要客戶表機種發展2002年中，客戶群中有大型新機種的開展為並取得之部品點數如下：點數中包括模具、沖壓、數控、車軸、注塑及其他相關部件（見下頁）部品/型號生產點數商品CASSIS復印機KIRO-C2DELL900電源器DELL600MEFLYSUNPARDORAFUJI XEROXGINGA打印機ABCA32K

9、FUTABA15DE通訊器材KONICAOKAYAMAPANASONIC MIC對講機XEROXT-1600115裁紙系統BURNALSPODE送紙系統KIT配件TOYOCOMNC-2028數鈔機UNIVERSALT-BLOCK32SMT機架以上XEROX之T-1600已確認為金德制作，但訂單並非一次性發出，因此在銷售額上並未體現。D.生產力狀況1.生產力分析 生產力比率98年99年自社總生產額（萬元）-15590212821883318142總員工數（人）663735865951983勞動生產力（萬元/人/月）1.762.051.651.29動力總噸數（噸）-8185121901241013

10、653設備生產力（萬元/噸/月）0.1580.1460.1270.111注 勞動生產力=總生產額（萬元）/ 總員工數（人）/月 設備生產力=總生產額（萬元）/ 動力總噸數（噸）/月2.生產效率行走趨勢2002年生產沖次總沖次啤機一課12755766699969913308881105162819743699866413110277953959159886354709193139962217410021676啤機二課558919844378378373304506995357866765843598647327067878134479032588759265873635099480合計18344

11、9641143753621682185155862341553037514507729167512231637941113114502150807311620953715121156操作效率（一廠）自動模沖次1547854793750176622816444412127875115260117911821304702779049127486310899211403455操作時間590350723668863462611614333461317411操作效率262322682443246224662495293221252339276634383415單沖模1120791262059491154

12、2653887184076158247511530848677182868967856421791827685322538618221280281593028111206121743217389170681484213005139861490914692400390430437432497558604566572587操作效率（二廠）59124729833793412924879587848958902596945736719983387073568559648672659652717700781817790721小結自7月份推行獎罰制度以來單沖模操作效率上升幅度突增。E.品質狀況1.制程不良

13、（目標值1500PPM）月份一二三四五六七八九十十一十二總平不良PPM79518931866291616951966184712361397671105710021528.4生產總數438800628696255,983,4644,482,6575,613,1884,488,3475,147,219460997537295694276479475371644236224563822不良數528820727,3546,6464,9145,78011,58153632874101033210500658491205722122914838751288225011637712362675113212

14、631500PPM2.退貨不良（目標值350PPM）退貨PPM684335491276184357143346824284131367出貨數709702540990605,844,9686,035,3625,968,8446,075,1376,363,262581201262845745134394591482058841045876130退貨不良數2516989389,1661,7431,2012,526943166866610871795351701601,519292198397162265126113185305F.採購狀況1.采購情況分析 1999及2002年各類原輔料采購額與營業額

15、對比表（單位萬）种 類99年總購買額營業額99年與營業額對比率2000年總2000年與營業額對比率2001年總2001年與營業額對比率2002年總2002年與營業額對比率材料33931799618.85%45542478618.37%41752282518.29%47042275420.67%16399.11%254110.25%14616.40%14956.57%輔料4432.46%6572.65%4992.19%4722.07%工模4292.38%6122.47%5062.22%3311.45%HK雜項2701.50%3121.26%2461.08%287外發17259.59%270910

16、.93%312513.69%340414.96%電鍍4182.32%6422.59%3411.49%3241.42%外協1.39%3961.60%1760.77%4592.02%大陸雜項2141.19%3.30%3.17%752TOTAL878248.80%1324053.42%1125249.30%1222853.74%備注: 1. 幣值為港幣. 2.大陸雜項是指所有用人民幣付款的，與港幣換算率是1.06小結材料采購比例為歷年中比例最大采購額占營業額比也為例年中最大。2.采購2002年減價狀況項目減價金額112總采購額占總采購額比-$523,584.20$47,035,891.611.11%-$75,791.53$14,954,482.300.51%-$31,892.69$3,235,736.530.99%各采購種類合計-$930,724.40$122,267,746.980.76%