工艺纪律检查管理程序汇总Word文档下载推荐.docx
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4.3.3负责建立工艺纪律自查管理制度；
4.3.4负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；
4.3.5负责厂内工艺纪律执行问题的考核；
4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5工作要求及程序
5.1工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1.1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。
日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；
（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下：
（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
（2）顾客要求的项目；
（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：
（1）严重问题：
关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题：
严重问题之外的其他问题。
5.1.5制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。
5.2工作流程
5.2.1工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
（1）工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。
图1工艺纪律自查流程图
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制自查管理制度
各分厂
1个工作日
自查管理制度
2
编制自查计划
工艺纪律自查计划
3
组织内部实施自查
2个工作日
工艺纪律检查计划
4
完善自查/整改记录并进行整改和考核
根据实际情况
工艺纪律自查/整改记录
5
效果验证
6
对整改措施进行固化
7
上报自查整改记录
每月20号
8
检查各厂自查情况
工艺技术部
随机
工艺纪律检查QTM表
9
协调解决各厂需协调的问题
5.2.2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程
（1）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2。
图2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图
（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。
表2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
编制工艺纪律检查月度计划
每月1日
工艺纪律检查月度计划
编制发放《工艺纪律检查通知书》
车间检查/整改记录
工艺纪律检查通知书
联合质量部对各厂进行检查
工艺纪律检查记录表
将问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》
工艺纪律检查整改通知书
按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》
2个工作日内
整改问题并提出复查需求
3个工作日（严重问题要求立即整改）
组织复查
整理《工艺纪律检查QTM表》，并发布工艺纪律检查月报和考核通报
每月最后1周内
《工艺纪律检查QTM表》
《工艺纪律检查月报》
工艺纪律检查考核通报
6记录
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
工艺纪律检查通知
附录B.1
HF-GY04-R01-01
3年
附录B.2
HF-GY04-R02-01
附录B.3
HF-GY04-R03-01
附录B.4
HF-GY04-R04-01
工艺纪律检查月报
附录B.5
HF-GY04-R05-01
附录B.6
HF-GY04-R06-01
附录B.7
HF-GY04-R07-01
7附录
附录A参考标准
附录A.1工艺纪律检查内容及考核标准
工艺纪律检查内容及考核标准
分类
工艺纪律检查内容及要求
未达标项描述
考核分值
一、各分厂工艺纪律执行检查
分厂有工艺纪律检查管理制度、年度和月度计划，能够认真执行，严格检查与考核，记录齐全、正确
无工艺纪律管理制度，无工艺纪律自查或考核记录，记录不齐全、不正确
10分/次
积极参加配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作
无特殊原因不参加、不配合
5分/次
各责任单位按要求时间回复QTM表和《工艺纪律检查整改通知书》给工艺技术部
未按期回复
各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程
擅自更改工艺流程
对工艺纪律检查中发现的问题，各责任单位能够制定切实可行的整改措施，并按期整改
未制定措施，未能按期整改，并不做说明
分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查内容，整改完成记录和相应内部考核扫描件
未按期上报，内容不全面
二、图纸资料
有内部的图纸资料、技术文件管理制度
无图纸资料、技术文件管理制度
生产单位、班组的工艺指导文件、检验记录齐全、完整正确
工艺指导文件、检验记录内容不齐全、不正确
2分/处
图纸资料的更改应按照审批程序执行
更改图纸资料不完整、不清晰，签字手续不齐全
文文相符。
图纸资料、工艺指导文件必须清晰统一；
生产、技术、检验资料一致
图纸资料、工艺指导文件不清晰，有残缺、脏污现象，文文不相符
5分/处
文实相符。
图纸资料与实物一致；
工艺指导文件与实际操作一致
文实不相符
图纸资料、技术文件应有专人保管（或兼管）
图纸资料、技术文件无专人保管（或兼管）
图纸资料、技术通知、资料更改单等必须按顺序装订整齐
图纸资料、技术通知、资料更改单等未按顺序装订整齐
3分/次
现场资料完整、准确并按要求悬挂至工位或定置摆放
文件资料不完整，内容不符合要求，未按规定执行
三、培训
工艺、技术培训应有计划、实施、记录，且记录齐全、正确
无培训计划，未进行实施记录不齐全、不正确
3分/处
新操作工人上岗前必须接受岗位培训
新操作者上岗前无培训
2分/人
关键、重要工序，特殊过程操作者必须经过岗位培训并合格
未培训或不合格上岗
5分/人
四、工位过程
操作工人和分厂检验人员必须熟悉工艺要求，并严格按工艺要求和技术标准操作
未按规定执行
3分/人
操作工人和分厂检验人员应按要求作好各种操作记录（生产记录、质量控制记录、检验记录、交接班记录等）
生产现场文件要清晰准确，规格和版本统一，更改时有记录
生产过程造成的故障品或废品要及时做好标记以示区别，并隔离放置
故障品无明显标记或无定置摆放区域，甚至与合格品混放
操作者对作业指导文件的操作要求、质量控制内容和控制方法必须熟悉，并按规定执行
关重工序要设质量控制点，有作业指导书，操作工人对质量控制内容和控制方法必须熟悉，并按规定执行
工艺参数符合工艺要求
蓝Q\质量控制点标识正确且清晰,操作者对要求清楚并按规定操作
质量控制点标识不正确、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作
按文件要求使用专用工装、工具
未有任何记录情况下无故不使用专用工装或工具
10
生产过程中，按要求做到首件检验
11
零部件在加工（装配）流转过程中不得有碰压伤、锈蚀
零部件在加工（装配）流转过程中有碰压伤、锈蚀
12
投料、取件轻拿轻放，变形破损的零部件不允许装车
变形破损的零部件装车
13
产品或零件中无生产过程中人为造成的异物（废物、多余零件等）
存在异物
1分/处
14
零部件盛具是否完好，能否满足产品防护要求
不能满足产品防护要求
15
零部件不得摆放在地上
零部件摆放在地上
五、工具、工装、设备管理
各分厂制定本单位的工装、工具、计量器具管理制度
无本单位的工装、设备、计量器具管理制度
严格按照工艺要求配齐各种工装、工具、计量器具、防错装置并按要求点检，点检时有记录
设备保证精度和完好率必须达到规定要求
不符合规定
在用工具、量具、模具、器具、仪器、仪表符合标准，在规定周期内使用并按规定送检
自校或日校计量器具的使用人必须按规定校对，并作好记录
特定工艺的特殊测试（如焊装的试片检查、涂装厂膜厚测试等等）要按要求执行，检测时有记录并存档
六、生产现场整洁
工位器具、零部件摆放有序、整齐、平稳、整洁
工位器具、零部件摆放杂乱无章，生产现场脏、乱、差
备注：
1、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。
2、此表考核分值按20元/1分标准考核。
附录B记录模板
附录B.1工艺纪律检查通知
见表B.1。
表B.1
标准范本见附件B.1。
附录B.2工艺纪律检查记录表
见表B.2。
表B.2
标准范本见附件B.2。
附录B.3工艺纪律检查QTM表
见表B.3。
表B.3
标准范本见附件B.3。
附录B.4工艺纪律检查整改通知书
见表B.4。
表B.4
标准范本见附件B.4。
附录B.5工艺纪律检查月报
见表B.5。
表B.5
标准范本见附件B.5。
附录B.6工艺纪律检查考核通报
见表B.6。
表B.6
标准范本见附件B.6。
附录B.7工艺纪律自查/整改记录
见表B.7。
表B.7
标准范本见附件B.7。
附录C引用文件列表
见表C.1
表C.1
文件编号
附则
本程序起草单位：
本程序起草人：
车德明
本程序审核人：
贺海江
本程序批准人：
刘小宁
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
2014-10-10
2014-11-6
组织机构调整，流程优化及内容完善
1、程序内容：
新增5.1.4和5.1.5内容
2、职责：
删除2个职责（各车间、项目技术部）新增2个职责（各分厂、工艺技术部）
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