程序文件汇编Word格式文档下载.docx
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YZ/CX07
合同控制程序
8
YZ/CX08
采购控制程序
9
YZ/CX09
产品和服务提供控制程序
10
YZ/CX10
监视和测量设备控制程序
11
YZ/CX11
顾客满意度调查控制程序
12
YZ/CX12
内部审核控制程序
13
YZ/CX13
过程、产品的监视和测量控制程序
14
YZ/CX14
不合格品控制程序
15
YZ/CX15
数据分析控制程序
16
YZ/CX16
改进控制程序（含纠正措施控制程序、预防措施控制程序）
编号：
1.目的
为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理（包括外来的文件和资料）。
3.职责、权限
3.1公司领导
3.1.1总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.2职能部门
3.2.1质检部
A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
3.2.2技术部
A.负责技术标准、规范等有效版本的控制,及时向相关部门发布。
B.组织相关部门关于技术性文件的策划或编写、编号、登记后向相关部门发放并且进行归档管理。
C.负责技术交底和对有关技术性文件的监督检查。
3.2.3其他职能部门：
负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。
4.工作程序
4.1文件的分类
4.1.1管理体系文件
A.管理方针、目标B.管理手册C.程序文件D.管理方案
4.1.2管理性文件
A.管理制度、规定、办法等文件（红头文件）B:
上级主管部门文件（红头转发文件）
4.1.3行政性文件
A.有关内部通知性文件B:
申请文件及批示性文件
4.1.4技术性文件
A.组织生产设计、设备操作规范B：
生产使用的作业指导书、检验规范等资料
4.1.5外来文件
A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件
B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准
C.客户提供的资料及有关文件
4.2文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1质检部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；
此文件为受控文件，办公室对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；
《程序文件》为受控文件，由质检部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由办公室部统一编发文号、登记发放。
4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。
4.2.5外来技术标准、规范等文件由技术部识别，填写《外来文件识别记录》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。
4.3文件编号
4.3.1管理手册编号YZ/SC-2012
YZ：
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司的汉语拼音缩写
SC：
管理手册的缩写CX:
程序文件的缩写JS:
技术文件的缩写
2012：
表示2012年版的管理手册
4.3.2记录的编号：
JL-4.2.3-01
JL：
记录的中文缩写4.2.3：
表示标准条款号01：
记录的顺序号
4.4文件修订与换版
4.4.1文件有效期间需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。
4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。
4.5文件使用、保管与归档
4.5.1文件发布后，办公室负责归档。
4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报办公室，办公室汇编后于次年一月在内公布。
4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；
每年一月份依据文件清单清理核对；
换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。
4.5.4各部门专（兼）资料员接收文件后填写收文登记表；
专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。
4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；
补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。
4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。
4.6作废文件处置
4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；
工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。
4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。
4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。
4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
6.记录
6.1《文件发放/回收登记表》
6.2《文件更改通知单》
6.3《受控文件清单》
6.4《外来文件记录》
6.5《文件借阅登记表》
6.6《文件销毁申请单》
记录控制程序
对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明生产质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。
2、适用范围
适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。
3、职责
质检部是本程序的主管部门；
各部门负责收集、整理、保管本部门的记录；
4、工作程序
4.1记录分类：
a）原材料、采购物资验证记录b）生产过程有关的记录c）对质量管理体系运行的监视和测量结果记录。
4．2各部门要设立一位专（兼）职资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。
4．3记录的标识编号。
记录的标识编号按《文件控制程序》执行，标识明确，便于查询。
4．4记录填写
4.4.1记录一般以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。
记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式，记录填写要及时、确保与生产进度和工作同步进行，真实准确地反映记录对象的质量状况；
内容完整清楚地概括了记录对象的全过程；
字迹清晰严禁潦草或使用铅笔；
不得随意涂改、不准用铅笔签名；
填写记录时要注明记录人、日期，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；
各相关栏目负责人签名不允许空白。
确保质量记录的可追塑性。
4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的内容,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.5记录的保存、保护
4.5.1保存期限：
记录由各部门资料员收集和保存，按程序文件规定，完成每项工作后立即做好记录，各部门的资料员把记录按类别，依日期顺序整理好，存放于通风、防火、防虫、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。
确保记录不被损坏，变质和丢失，各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录每年年底移交质检部保存。
记录保存期限规定如下：
管理体系记录保存三年，质量记录保存五年或五年以上，设备的维修记录保存期限等同于设备寿命。
4.5.2质检部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录和与生产质量有关记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录格式。
各部门应将本部门使用的记录清单作为本部门质量职责的附录，并汇总本部门的记录格式。
4.5.3质检部部要定期检查各部门记录的使用、管理情况。
4.6记录发放、借阅和复制：
各部门填写《文件资料发放登记》，向质检部领用所需记录格式；
各部门保管的记录应便于检索，记录一般不宜借出，特殊情况需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由资料员登记备案，借阅人要妥善保管及时归还。
4.7记录的销毁处理
超过保存期且无参考价值的记录需销毁时，由部门负责人填写《记录销毁清单》交质检部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.8记录格式
4.8.1各部门的记录格式，由各部门编制，部门经理审批，交质检部备案。
4.8.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》中文件更改的规定。
4．9记录的检查
管理者代表负责定期对公司记录进行监督检查，以便及时解决存在的问题
《文件控制程序》
6.质量记录
《记录清单》
《记录借阅登记表》
《记录销毁清单》
对管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于管理体系持续改进，评价管理体系方针和目标。
3.1总经理主持管理评审。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，指导质检部编写评审报告。
3.3质检部经理负责向管理者代表提供管理体系在本系统运行情况及改进建议，并负责管理评审改进措施的落实监督。
3.4质检部负责管理评审计划、评审报告编制，收集并提供管理评审资料，跟踪验证评审中提出的纠正预防和改进措施。
3.5各部门负责提供评审所需的资料，实施评审中提出的纠正、预防和改进措施。
4.工作程序
4.1评审计划
4.1.1管理评审一般每次间隔12个月，如发生重大事故、顾客要求或组织机构发生重大变化、认证机构审核前，可增加评审频次。
4.1.2质检部负责编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.1.3年度管理评审计划内容：
A．评审目的和内容；
B．评审组织及参加人员；
C．评审的准备工作要求；
D．评审时间安排；
4.2管理评审输入信息
A．内、外体系审核结果；
B．方针、目标实施情况；
C．顾客或相关方投诉及关注问题、顾客满意度测量结果；
D．过程业绩和产品符合性；
E．纠正、预防和改进措施实施情况；
F．以往管理评审的跟踪措施实施情况；
G．可能影响管理体系的变更及自身变化；
H．来自多方面的改进建议。
4.3管理评审准备
4.3.1质检部负责将评审计划于评审前一周发至各部门，并收集评审信息。
4.3.2各部门按职责分别收集产品符合性或相关方信息，提出改进建议，报系统主管领导，同时传递至质检部。
4.4管理评审
4.4.1总经理主持评审会议，领导成员、评审有关部门及单位负责人参加。
4.4.2参加评审会议人员应对评审内容逐项评审，总经理对评审内容做出结论。
4.4.3管理者代表对评审总结，指导质检部编写评审报告，提交总经理批准。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审报告内容：
A．评审目的、日期、参加评审人员；
B．管理体系及过程有效性的评价及存在问题的纠正、预防、改进措施；
C．方针、目标适宜性确认或更改；
D．与顾客要求有关的产品特性确认或提出的改进方式；
E．资源配置对管理体系有效运行的保证措施；
F．实施及完成时间的确认。
4.5.2质检部负责将管理评审报告送达领导并发至相关部门、单位。
4.6管理评审决议实施
4.6.1有关部门负责落实整改措施。
4.6.2管理者代表负责整改措施验证。
5.1《纠正/预防措施控制程序》
6.1管理评审计划
6.2管理评审会议记录
6.3管理评审报告
6.4管理评审会改进措施计划
1目的
合理配置人力资源，有效发挥职能作用，通过培训确保员工具备岗位所要求的技术与能力，从而提高工作效率，增强质量与责任意识，保证管理体系的有效运行。
2适用范围
本程序规定了公司人力资源管理职能，包括任职、调配、招聘、培训、离岗等方面管理，适用于公司全体员工。
3职责、权限
3.1办公室
3.1.1负责管理人员的聘用、考核。
3.1.2审批、办理一般岗位员工的调动。
3.1.3审批、办理员工提前离岗、自愿离岗、其它原因离岗。
3.1.4根据公司实际制定《年度培训计划》并组织实施。
3.1.5负责特殊工种的培训及发证、换证工作。
3.1.6负责组织新进员工、转岗员工的岗位培训。
3.1.7针对培训内容组织各种形式的考试、考核并对培训效果进行评估。
3.1.8负责员工的档案管理及调用。
3.1.9负责员工的考核与奖惩。
3.2各职能部门：
负责按照培训计划要求实施。
4.1员工管理
4.1.1中层管理人员的聘用、任用
中层管理人员的聘用由公司领导层集体会议讨论，总经理决定。
4.1.2一般管理人员聘用
a、办公室提出拟聘用一般管理人员的报告。
b、办公室通过公开招考、推荐选拔等形式进行考核，符合条件者纳入管理范畴。
4.1.3人员调配
a、对外招聘和调入员工
●根据计划公司选择各类院校毕业生进行招收。
●公司选择符合要求的人员以行政调配方式调入。
●办公室办理录用、调动手续。
b、员工内部调动
●办公室根据实际需要选择符合要求的员工予以调配。
●被调动员工接通知后到在规定时限内报到。
4.2员工培训
4.2.1员工能力的确定
a、办公室组织确定管理人员的岗位任职条件（包括学历、培训经历、职称、管理及业务能力等）。
b、总经理批准员工的岗位任职条件。
c、公司全体员工充分认识工作的重要性并不断提高质量意识。
4.2.2培训对象
公司全体员工，包括高层管理人员、中层管理人员、一般管理人员、在岗员工、新进员工、转岗员工、需要持证上岗的特殊工种员工。
4.2.3培训内容
a、高层管理人员：
工商管理知识、领导艺术、企业方针和相关政策、法律法规等。
b、中层管理人员：
企业经营目标、方针、主管业务和企业方针。
c、在岗员工：
岗位职责（技能）、相关法律法规、继续教育。
d、新进员工：
企业简介、企业规章制度、相关法律法规、管理体系基础知识。
e、特殊工种：
除接受上述常规职业培训外，应按所属工种要求组织相关培训。
f、转岗员工：
新岗位技能培训。
4.2.4培训形式
a、内培：
组织员工在企业内部培训。
b、外培：
组织员工参加外部具备培训资格单位开展的培训；
按上级要求组织员工参加相关培训。
c、委培：
企业根据需要，委托相关单位对企业员工进行培训。
4.2.5培训计划的提出、批准及实施
a、培训计划的提出
办公室负责制定年度培训计划，报请总经理批准实施；
在实际工作中，根据需要临时组织的各类形式培训，由相关部门提出计划，报请总经理批准实施。
b、培训实施：
●由办公室组织组织高、中层管理人员知识更新培训，新进员工、转岗员工、特殊工种员工培训，在岗员工技术升级、攻关培训，必要时可以聘请外部人员进行；
●办公室建立员工培训档案，记载员工所参加的培训及其所取得的成绩。
4.2.6培训的效果要求
a、保证特殊工种员工取得有效的岗位证书。
b、对设备仪器、工序流程熟练操作并能提出改进创新意见。
c、促进全体员工技术素质、质量意识得到不断的巩固与提高，使全体员工了解企业目标并为实现该目标做出积极的贡献。
4.2.7培训的效果评价
a、针对培训内容组织各种形式的考试、考核，通过考试、考核成绩证明培训效果。
b、通过日常工作反映培训的有效性。
5、相关文件
5.1《岗位标准》
6、记录
6.1年度培训计划
6.2培训记录及效果评价
6.3持证人员登记表
设备与工作环境管理程序
1目的
对设备和工作环境进行确定、提供并维护，确保满足公司生产和服务提供的需要。
2适用范围
适用于公司生产和服务提供所需要的设备和工作环境的控制。
3术语和定义
采用公司《质量管理手册》中的术语和定义。
4职责和权限
4.1总经理批准公司设施设备的购置计划。
4.2设备部
a）负责本程序的制定和修订，并对其实施进行监督和指导；
b）负责公司设备（含固定资产）的管理；
建立公司生产设备台帐；
c）负责公司设备的购置、验收、使用和检修保养等工作。
d）负责公司各类工作场所环境卫生的控制。
4.3各部室
负责本部门使用的设施设备的日常保养和本部门环境卫生控制工作。
5控制要求
5.1设备识别
a）公司车间、办公室、会议室等工作生活场所及其相关设施。
b）公司办公和生活所涉及的办公设备、交通工具、水电设施等。
c）公司各类生产设施、设备。
d）公司支持性服务设施，包括技术咨询、通讯设施等。
5.2工作和生活场所控制
5.2.1公司管理层根据生产和服务提供的需要，确定和提供适宜与产品生产和服务的工作生活场所及其相关设施。
5.2.2办公室负责管理办公场所及其相关办公设施的管理工作，确保其满足生产服务提供的需要。
5.2.3设备部负责管理生产场所及其相关生产设施的管理工作，确保其满足生产服务提供的需要。
5.2.4由办公室负责制定相应的管理办法，对公司办公区域的卫生环境进行管理。
5.3设施设备控制
5.3.1所需设施设备按类别由使用部门申请，填写“设施设备购置申请单”。
经设备部审核、总经理批准后实施配置。
5.3.2购置设施设备到货后，设备部组织验收工作并保持相关验收记录。
5.3.4新购置的设施设备根据需要进行试运转，设备部与使用部门办理交接手续。
设备部建立公司“生产设备管理台帐”。
5.3.5使用部门对所使用的设施设备进行日常维护和保养，确保其满足生产服务提供需要。
5.4支持性服务设施控制
公司均配置适宜的办公设备，如电话、传真机、计算机、打印机、复印机等，确保满足支持性服务的管理要求。
5.5设施设备及其运行检查
5.5.1办公室每月组织有关部门对公司工作环境状况、消防设施设备使用状况等进行至少一次的全面检查，填写“设施设备和工作环境检查记录”。
5.5.2对检查中发现的不符合，按照《纠正措施管理程序》或《预防措施管理程序》规定执行。
6相关/支持文件
6.1《纠正措施管理程序》
6.2《预防措施管理程序》
7相关记录
7.1设施设备购置申请单
7.2设施设备和工作环境检查记录
1目的
针对生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。
2范围
本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。
3职责
3.1由公司办公室负责收集质量计划的提案，并计划的提出。
3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。
3.3由质保工程师审核，由总经理批准执行。
3.4由各相关部门负责计划的实施。
4程序内容
4.1质量计划的提出
4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由经营部负责向经营副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。
4.1.2当企业开发新产品时，由技术部提出并向主管副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。
4.2编写程序
4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。
4.2.2经营部负责提供所需的：
该合同生效的技术协议；
产品订货合同；
必要时的合同评审记录。
4.2.3技术部提供所需的：
新产品开发建议书；
新产品市场评估报告；
4.2.3质量计划应包括的主要内容
应达到的质量目标；
各阶段的任务和职责分配；
应采用的特定程序、方法和作业指导书；
有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动；
应完成的各项技术文件；
为达到质量目标必须实施的具体过程；
规定活动的顺序和质量计划的实施进度；
规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。
4.2.4质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。
4.3实施、验证（检查）
4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。
4.3.2实施过程中出现的问题有公司办公室负责组织协调。
4.3.3公司办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。
4.3.4合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。
4.3.5质保工程师负责计划的监督
4.4质量计划的归档与保管
4.4.1质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按《文件和资料的控制程序》进行控制。
4.4.2质量计划的保管期为5年。
5相关文件
5.1《文件、资料管理程序》
5.2《记录管理程序》
6.1《质量计划提案书》
6.2《质量计划任务书》
1适用范围
本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）的管理要求。
适用于压力容器产品的合同控制。
2职责
2.1生产经营部是压力容器有关合同的归口管理部门。
生产经营部负责压力容器销售合同的签订实施及与顾客的沟通，负责相关合同评审的组织、实施和协调。
2.2质控部、生产经营部、技术部负责评审压力容器产品合同的相关内容。
2.3公司总经理负责A类合同评审的审批。
2.4生产副经理负责B类合同评审的审批。
2.5生产经营部主任负责C类合同评审的审批。
3工作程序
3.1顾客需求和期望的识别
3.1.1生产经营部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在《合同评审记录》中；
3.1.2顾客明示的要求，包括产品质量要求、技术条件及涉及可用性、交付、价格方面的要求；
3.1.3潜在的要求包括：
1）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
2）与产品有关的义务，包括法律、法规、安全技术规范、标准等；
3）本公司的附加要求。
3.1.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化和识别，并需证明与顾客的要求相一致。
3.2与压力容器制造有关要求的评审
3.
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