三年工作计划Word格式文档下载.docx

三年工作计划Word格式文档下载.docx

《三年工作计划Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三年工作计划Word格式文档下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

兴达

1.4588

1045.19

合计

5.486

4966.47

105

160

一、产量计划

单位：

万吨

时间

原煤产量计划

洗选比

精煤产量计划

2012年

75

1.65

45.46

2013年

113

1.81

62.43

2014年

150

1.98

75.76

柏果2012——2014年各煤矿产量计划表

煤矿

原煤产量（万吨）

6

16.5

20

24

13

26.5

11

5

25

36

40

附件一：

柏果原料部采掘接续计划基础表

二、采掘工艺及生产布局

1、鸡场河煤矿四个炮掘工作面，两个炮采工作面；

2、迭毛沟煤矿两个炮掘工作面，两个炮采工作面；

3、冬瓜凹煤矿两个综掘工作面，两个炮掘工作面，两个炮采工作面；

4、兴达煤矿一个综合掘工作面，两个炮掘工作面，两个柔掩工作面；

5、金河煤矿一个综合掘工作面，两个炮掘工作面，一个综采工作面。

三、重大事件时间节点计划

鸡场河煤矿：

1、2012年1月启动1350水平提升系统改造，5月完成人员提升系统；

2、2012年7月开工1350东翼集中运输石门工程，探明矿井东翼各煤层情况；

3、2013年初启动矿井扩能扩界相关手续的办理工作。

4、2013年下半年根据探明的矿井东翼煤层情况确定综采综掘机械的投入使用情况。

冬瓜凹煤矿：

1、2012年2月进行煤矿二级质量标准化复查验收；

2、2012年3月进行矿井安全设施及安全生产许可证验收；

3、2012年5月进行矿井煤炭生产许可证验收；

4、2012年5月启动矿井二期工程（桐子林采区）建设；

5、2013年9月投入全岩综掘机施工1470北翼总回风巷工程。

6、2014年底完成矿井二期工程的所有开巷道工程。

兴达煤矿：

1、2012年4月进行矿井二级质量标准化验收；

2、2012年4月底提请联合试运转验收，并进行试运转生产；

3、2012年6月提请安全设施及安全生产许可证验收；

4、2012年7月提请煤炭生产许可证验收。

金河煤矿：

1、2012年2月启动煤矿45万吨技改工程设计工作；

2、2013年5月完成45万吨技改工程建设，并于2013年8月进行联合试运转验收和生产；

3、2013年11月进行安全设施及安全生产许可证验收；

4、2013年底完成煤炭生产许可证验收工作；

5、2014年矿井实现达产（45万吨）。

盘翼洗煤厂：

1、2012年底前完成盘翼洗煤厂生产系统技改工程，将原煤入洗能力提高到90万吨/a。

2、2012年9月启动新洗煤厂（锦鸿洗煤厂）建设，确保2014年初投入生产。

各矿井开工建设至达产时间节点表

开工

联合试运转

安全生产许可证取证

煤炭生产许可证取证

达产

2009.10.12

2013.08

2013.11

2013.12

2014.1

2009.09

2010.10.13

2011.01.04

2011.02.15

2012.1

2008.08.19

2011.09.30

2012.04

2012.05

2009.08.03

2011.04.01

2011.10.11

2011.12.19

2010.09.20

2012.08

2012.10

2012.5

四、安全质量标准化计划

（一）安全质量标准化目标

各煤矿安全质量标准化达到并保持二级。

（二）安全质量标准化工作措施

1、以各矿进入联合试运转前必须通过二级质量标准化验收为契机，重在保持、突出进步。

2、严格奖惩制度，坚持不懈的开展好每季度安全质量标准化评比工作。

（详细见附件二柏果原料办[2012]19号文）

3、抓住薄弱环节，认真开展好每月的机电运输质量标准化评比工作。

附件二：

关于开展二O一二年质量标准化检查评比管理办法的通知

五、安全工作

（一）安全工作目标

1、杜绝较大及以上事故，百万吨死亡率控制在1以内。

2、减少零星事故，努力实现井下无死亡、地面无重伤。

（二）工作措施

1、从制度上细化管理，让职工自觉养成反“三违”和日常干标准活的习惯，根据柏果原料办[2012]16号文《违章处罚细则》的相关条款进行日常管理。

2、认真抓好瓦斯防治工作，坚决执行“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理“十六字”工作体系，杜绝瓦斯事故。

（1）逐步完善各矿抽采系统，采取强制措施使各采掘面瓦斯抽采到位，做到不掘突出头、不采突出面。

（2）实实在在开展区域防突工作，努力做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标。

（3）从抽放效果上解决防突和瓦斯管理问题，进行量化考核，2012年抽采量计划达到200万立方米，2013年达到300万立方米，2013年达到500万立方米。

（4）加强瓦斯管理，杜绝大面积瓦斯超限，最终向井下作业地点无瓦斯超限目标奋斗，瓦斯超限次数2012年比上年下降30%，以后逐年下降20%。

3、认真抓好防治水工作，坚决做到“有掘必探、先探后掘”，消灭透水事故。

4、完善六大系统建设，特别是紧急避险系统，提升矿井抗灾能力。

5、加强顶底板和机电运输管理，减少零星事故的发生。

附件三：

煤矿安全系统装备及投资

六、开拓掘进计划

开拓（m）

掘进（m）

4767

1860

3830

1639

3446

1745

2539

1392

2850

554

1452

1749

1285

3370

1710

3035

400

2180

950

2600

940

3880

715

3220

9314

9068

5477

15640

4618

12551

注：

掘进进尺不含开拓进尺。

具体明细见附件一《柏果原料部采掘接续计划基础表》

七、投资计划

（一）井巷工程（开拓）投资计划

单位：

万元

5169.8

2017.1

1777.4

1892.4

1509.6

600.8

1574.5

1393.6

1854.4

433.8

1030.2

1019.4

775.4

10100.7

5939.7

5008.0

（二）机电设备装备计划

附件四：

机电设备装备计划表

（三）地面工业广场建设投资

单位：

至2011年已完成

1033

615

60

2108

816

无

35

891

1148

1328

330

380

2434

960

80

50

3524

5761

1880

590

270

8501

（四）大型材料投资计划

（五）其他投资计划

2012年-2014年柏果片区所属煤矿各种征地、房屋搬迁、土地塌陷、公路硬化、柏果政府捐增、民用煤发放等工程预计发生涉农费用3438.2万元。

2012

2013

2014

600

100

15.6

715.6

280

60.4

20.5

360.9

28.6

26.7

105.3

70

30.5

20.8

121.3

1300

40.8

67.3

1408.1

政府捐增

200

民用煤

172

175

180

527

2532

505.3

400.9

3438.2

附件五：

涉农投资计划明细表

七、人才计划、收入计划、全员人均产量计划、员工流失率控制计划

八、销售收入、成本、利润计划

九、洗煤能力及技术经济指标计划

选煤厂

选煤能力（Mt/a）

洗选比（含水9%）

综合回收率（%）

介耗（kg/t）

原煤成本（元/吨）

精煤损失（%）

中煤损失（%）

中煤回收率（%）

盘翼

0.9

1.86

55

≤3.6

27

≤8

≤1.5

22

锦鸿

1.2

2

2.1

一十、物流计划

原煤运价（含税）

净煤

原煤运距（公里）

矸石运价（含税）

净价

矸石运距（公里）

税率（%）

14.6

13.5

12

6.49

7.5

9.73

9

3

3.7

6.94

1.5

31.17

28.83

21

13.88

盘翼洗煤厂到月亮田货场6.5km，运价9.75元/吨，到电厂7.5km，运价9.75元/吨。

到灰坝11km，运价11.75元/吨，到盘南电厂95km，运价82元/吨,所有车辆都属汽车运输。

2014年锦鸿洗煤厂投产后，除鸡场河煤矿原煤在盘翼洗煤厂入洗外，其余四矿原煤全部转运至锦鸿洗煤厂入洗，精煤转运费用降低，但原煤及矸石转运费用增加，导致总费用增加。

十一、队伍建设

1、2012、2013年副矿长、副部长及以上人员主要采用外引内培的方式，2014年及以后主要提拔内部培养人才，从大中专毕业生中、队长中选拔干部，将大中专生放到一线担任领导职务、积累现场经验，将队长外送学习专业理论知识，定期召开班队长交流会议，听取煤矿意见，以煤矿为核心，从中发现人才，建立人才库，形成内部干部梯队；

为留住人才，我们主要从提高单产单进方面着手，效益上去了，收入提高了，自然而然的就留住了人才。

2、抓好全员建设，培训是重中之重，以煤矿为主开展全员培训，原料部主要针对特殊工种进行专业培训；

从而逐步提高职工整体素质。

3、到2014年组建至少一支年产60万吨的综采队。

4、通过内部互相观摩学习，逐步提高单进和工程质量，到2013年底，各矿均有自己成熟的开拓、回采巷道掘进队伍。

5、加强班子队伍建设，搞好整章建制工作，逐步做到一切工作有章可循、用制度管人、用制度约束人，抓好各部门各单位一把手的素质培训，通过深入现场、以身作则，从而提高个人威信，确保政令畅通，达到在管理团队里面统一思想，为确保安全生产创造先机条件。

十二、企业文化

1、大力宣传公司理念，逐步树立广大员工的以我是恒鼎一员为荣的思想，大力推行厂务公开，不以权谋私、不挥霍浪费、不搞特殊化、不搞裙带、不搞帮派、不搞小集团、保持好作风、作出好表率。

2、创造舒适优美的工作环境，大力抓好工业场地和办公场所的整洁卫生；

逐步对工业场地进行绿化，打造花园式矿山，团结协作，创造和谐的人际关系，工作上严格要求、生活上互相关心，对外加强沟通协调，保持良好的工作关系和伙伴协作关系。

3、努力营造良好的生产工作环境，在质量标准化上严格要求，倡导“上标准岗、做标准事、干标准活”；

在生产上倡导“多出一吨煤、多进一米尺”的观念；

在安全上倡导“在我身边无隐患、无事故、行业要安全、企业要安全、煤矿要安全、最终体现在职工要安全”的观念，从而做到让行业管理部门放心，公司领导放心。

4、努力营造良好的生产、安全氛围，开展形式多样、有益的活动，比如职工体育运动会、安全演讲会、安全知识竞赛、安全标语、安全灯箱、安全板报等，逐步形成恒鼎企业文化。