内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办.docx

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内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗惠州街道办

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月三日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

惠州街道办是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。

2、负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。

3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。

4、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敖汉旗惠州街道办预算只有本级预算

（一）敖汉旗惠州街道办部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1个，其中：

财政拨款的行政单位1家，内设机构为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

编制33个，年末实有人员90人，其中在职89人，行政退休1人,无遗属人员。

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计17,550,171元，支出总计17,550,171元。

与2017年度预算相比，收支增加4,856,211元，增长38.26%；主要原因是2018年人员正常晋升工资、调入返聘人员7人工资增加、村干部报酬标准提高、为保证各项工作顺利开展项目预算有所增加所致。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入17,550,171元，其中：

一般公共预算拨款收入17,550,171元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出17,550,171元，其中：

基本支出8,010,732元，占比45.64%；项目支出9,539,439元，占比54.36%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算17,550,171元，包括：

一般公共预算财政拨款17,550,171元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类6,967,384元，比上年预算数增加1,282,993元。

主要用于政府返聘人员增加7人工资支出、人员增资、信访等日常办公经费有所增加。

2、公共安全支出20,000元，与上年预算数相同。

3、文化体育与传媒支出78,006元，比上年预算数增加845元。

主要是人员增资所致。

4、社会保障和就业类4,893,670元，比上年预算数增加4,786,978元。

主要用于小河子农场职工家属低保金增加补发、职工养老保险、职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出430,837元，比上年预算数增加18,968元,主要用于在职人员增资。

6、城乡社区支出2,096,600元，与上年预算数增加1,696,600元，主要是增加城区保洁支出871,600元，新城社区购办公场所825,000元。

7、农林水支出2,490,155元，比上年预算数增加1,683,130元。

主要用于喇嘛蒿村新农村建设资金增加1,522,000元。

8、住房保障支出573,519元，比上年预算数增加21,558元，主要是单位人员增加及工资基数增大所致。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门财政拨款支出合计元，其中：

基本支出8,010,732元，占45.64%；项目支出9,539,439元，占54.36%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门财政拨款基本支出8,010,732元，其中：

人员支出6,707,832元，主要包括：

工资2,797,200元，津贴补贴1,573,822元，事业人员奖励性绩效工资1,019,077元，2017年终一次性奖金39,455元，2017年增资补发66,972元，在职人员医疗保险314,366元，在职人员工伤保险14,035元，退休费50,385元，村干部报酬259,000元，住房公积金573,519元，

一般性运转支出1,302,900元，主要包括：

办公费550000元，其中7个村（居）委办公支出323000元，平均支出46000元；街道办办公支出227000元，主要是A4打印纸200箱*165元/箱，合计33,000.00元；A3纸50箱*180元/箱，合计9,000.00元；打字复印一体机黑色碳粉40大桶*200元/桶，合计8,000.00元；小打印机装粉84次*50元/次，合计4,200.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶130元*72元/桶，合计9,400.00元；小刀50把*1元/把、铅笔200个*1元/个、橡皮200个*1元/个、中性笔240盒*18元/盒、日记本500个*1元/个、订书器20个*40元/个、计算器20个*80元/个、订书钉（小）80盒*5元/盒，共计金额8,100.00元；档案袋2000个*0.8元/个，合计1,600.00元；纸质档案盒2000个*5元/个，合计10,000.00元；塑料档案盒700个*9元/个，合计6,300.00元；U盘20个*82元/个，合计1,600.00元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报22,000.00元；档案橱10个*550元/个，合计5,500.00元；维修电脑及打印机、耗材年合计31,200.00元，会计档案盒5元/个*100个=500.00元。

保洁用品：

拖布50把*15元/把、抹布100条*5元/条、撮子及笤帚50套*20元/套、洗洁精40箱*60元/箱、洁厕灵40箱*60元/箱、洗衣粉10大袋*30元/袋、垃圾袋（大）3500个*0.24元/个、垃圾袋（小）15300个*0.08元/个、胶皮手套120副*5元/副、垃圾桶50个*8元/个，合计15,200.00元。

印刷费105,000元，其中7个村（居）委会资料印刷60000元，平均每个村8571元；街道办印刷费45000元，主要是印刷民政低保政策入户宣传单50000份*0.05元/份=2,500.00元，安全生产政策宣传每季度一次计100000份*0.05元/份=5,000.00元，征地政策宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，物业管理及就业宣传50000份*0.05元/份=2,500.00元，扶贫政策宣传20000份*0.8元/份=1,600.00元，小微企业入驻宣传20000份*0.12元/份=2,400.00元，印刷“两学一做”学习资料200本*15元/本=3,000.00元，爱心奉献宣传资料30000份*0.05元/份=1,500.00元，物业管理手册1000本*3.5元/本=3,500.00元，计生资料入户宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，计生服务手册1500本*6元/本=9,000.00元，群众文化宣传手册2000本*2.5元/本=5,000.00元，印刷农业科普知识资料20000份*0.5元/份=1,000.00元，农作物防病抗病宣传手册2000本*2元/本=4,000.00元，印刷普法宣传资料，每季度一次，累计印刷100000张*0.05元/张=5,000.00元,征兵宣传资料20000份*0.10元=2,000.00元。

手续费45000元，主要是税务部门委托保险公司代征车船税手续费。

水费20000元，政府日常年用水（含网店、电商基地）8,000.00元；5个社区平均年用水2400元。

电费35,000元，政府（含网店、电商基地）年用电费10,000.00元。

7个村（居）委会平均年用电3571元。

邮电费49,000元，街道办7部电话费、光纤网费19,000.00元；7个村（居）委会年网费及电话费4285元。

取暖费138,000元，街道办所辖五个社区4413.26平米年取暖费。

差旅费39,000元，主要是学习差旅，累计人次30人，住宿费14,000.00元，城市间交通费10,000.00元，补助15,000.00元。

维修费64500元，维修房屋院落及综治小区打造维修支出，其中5个社区维修费55000元，平均11000元，主要维修所辖公益设施等。

租赁费30,000元，箭桥社区警民服务室年租赁费。

会议费20,000元，

培训费18,000元，主要是街道办干部外出业务学习培训。

公务接待费78,500元，预计接待110批次，接待人数810人。

主要是电子商务基地创建预计接待35批次，接待人数288人，接待费用28,500.00元；网店辅导培训接待17批次，122人，接待费用12,000.00元；小微园区创建客商接待29批次，接待186人，接待费用18,500.00元；辖区老干部节日慰问接待5批次，接待人数60人，接待费用5,800.00元；区外帮扶单位来访14批次，接待人数84人，接待费用8,500.00元；外单位业务指导、工作调研接待10批次，接待人数70人，接待费用6,700.00元。

专用材料费23,900元，街道办表奖奖品、节日慰问物资、畜牧人员防疫劳动用品。

劳务费17,000元，群众文化春节秧歌演出5,000.00元，牧业防疫人员劳务费12,000.00元。

其他交通费用70,000元。

防汛抗旱租车费12,000.00元；防火（含防火宣传）租车费8,000.00元；牧业防检疫租车3,000.00元；普法宣传租车3,000.00元；危房改造、廉租房核查租车5,000.00元；网店、电商基地建设巡回指导租车6,000.00元；精准扶贫工作下乡指导租车8,000.00元；经济普查指导租车5,000.00元；民政、计生、安全生产等站所业务租车20，000.00元。

2、财政拨款项目支出情况说明

（1）、人大工作经费50,000元。

其中办公费20,000元，主要用于A4打印纸30箱，每箱200.00元，合计6,000.00元；日记本100本*10元/本，合计1,000.00元；订书钉20盒*5元/盒，合计100.00元；中性笔10盒*10元/盒，合计100.00元；黑色碳粉16桶*50元/桶，合计800.00元；订阅党报党刊等4,000.00元；打字复印一体机二台4,000.00元；插排、插座20个*30.00元/个，合计600.00元。

档案袋1000个*0.8元/个，合计800.00元；纸质档案盒200个*5元/个，合计1,000.00元；塑料档案盒200个*6元/个，合计1,200.00元；U盘5个*80元/个，合计400.00元；印刷费5,000元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计5,000.00元；差旅费15,000元，主要用于去其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助；会议费5,000元，主要用于召开人代会费用支出；培训费5,000元，培训费主要为2018年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。

培训费主要由报名费、教材费、伙食