上海金山区医疗事故Word下载.docx

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政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.26

九、医疗卫生与计划生育支出

150.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

0.32

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

17.10

210

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

6.84

医疗卫生与计划生育支出

01

医疗卫生与计划生育管理事务

142.11

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

11

行政事业单位医疗★

8.15

221

事业单位医疗★

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

173.91

6.48

143.78

135.63

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

180.39　

二、政府性基金预算财政拨款

　24.26

24.26　

　150.26

　5.86

　180.39

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

150.31

基本工资

24.35

津贴补贴

10.40

03

奖金

04

其他社会保障缴费

10.68

伙食补助费

07

绩效工资

75.56

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

5.37

302

商品和服务支出

16.85

办公费

1.03

印刷费

咨询费

手续费

0.02

水费

电费

邮电费

0.83

取暖费

物业管理费

差旅费

0.31

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.42

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.03

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

1.47

29

福利费

1.27

31

公务用车运行维护费

0.00

39

其他交通费用

4.81

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.17

303

对个人和家庭的补助

6.22

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

0.53

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

156.53

17.38

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.1

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心

2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入总计为180.39万元、支出总计为180.39万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加15.32万元。

主要原因：

是由于年内人员新增及工资福利提高。

二、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计180.39万元，其中：

财政拨款收入180.39万元，占100%。

三、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计180.39万元，其中：

基本支出173.91万元，占96.41%；

项目支出6.48万元，占3.6%。

四、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度财政拨款收支总决算180.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长9.28%。

五、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.39万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.32万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）24.26万元，占13.45%；

医疗卫生与计划生育支出（类）150.26万元，占83.30%；

住房保障支出5.86万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.48万元，支出决算为180.39万元，完成年初预算的113.83%。

决算数大于预算数的主要原因：

年内人员新增及工资社保提高。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.32万元。

主要用于：

单位退休人员经费。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.32万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员经费支出由主管部门统一发放口径。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.1万元。

按规定缴纳单位职工职业年金的支出。

年初预算为14.66万元，支出决算为17.1万元。

年内人员新增及社保基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.84万元。

年初预算为5.86万元，支出决算为6.84万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）142.11万元。

保障单位正常运转的基本支出和单位项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出和本单位的项目支出。

年初预算为124.55万元，支出决算为142.11万元。

是由于年内人员新增，工资福利提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.15万元。

按规定缴纳单位职工基本医疗保险费的支出。

年初预算为7.33万元，支出决算为8.15万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.86万元。

按规定缴纳单位职工住房公积金支出。

年初预算为5.35万元，支出决算为5.86万元。

年内人员新增及公积金基数上调。

六、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出173.91万元，包括人员经费157.06万元，公用经费17.38万元。

基本支出中：

1、工资福利支出150.31万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等支出

2、商品和服务支出16.85万元，主要用于：

办公费、印刷费、电话费、物业管理费等支出

3、对个人和家庭的补助支出6.22万元，主要用于单位退休人员的经费和按规定为职工缴纳的住房公积金支出以及单位职工子女托费报销

4、其他资本性支出0.53万元，主要用于单位新增办公设备购置费。

七、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0元；

公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

无“三公”经费发生数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算数为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元；

公务接待费支出决算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.31万元，其中：

货物采购金额1.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市金山区医疗事故技术鉴定中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，根据财政要求认真做好及时上报内部控制基础性评价报告。

建立了良好的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪项目1个，涉及预算金额10.77万元；

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分无。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发