年产5万吨差别化涤纶dty丝生产线项目可行性研究报告书.docx
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年产5万吨差别化涤纶dty丝生产线项目可行性研究报告书
年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线项目
备案报告
XX市成沅轴承有限公司
第一章总论
第二章审办单位基本情况
第三章市场分析
第四章建设规模
第五章选址和用地
第六章项目建设方案
第七章总图布置和公用工程
第八章环境保护、消防、安全和职业卫生
第九章企业组织、劳动定员和人员培训计划
第十章资源利用与节能
第十一章项目实施计划
第十二章总概算
第十三章效果分析
第十四章结论
附图：
区位图、总平面布置图
第一章总论
一、项目概况：
1、项目简解
（1）项目名称：
年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线
（2）申办单位及法人：
申办单位：
慈溪市成沅轴承有限公司
法人代表：
阮益青
（3）建设性质：
新建
（4）所属行业：
化学纤维制造业
（5）投资总额：
项目总投资15000万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金投资5000万元
（6）资金来源：
项目固定资金投资资金由企业自筹
流动资金商请开户银行帮助解决。
2、拟建地点：
慈东工业区
3、建设规模：
年产差别化涤纶DTY5万吨。
4、主要建设内容：
（1）新置设备82台（套）。
（2）新增建筑面积20207平方米（计算容积率面积为20207平方米），需征用土地2公顷。
（3）电力增容3000KVA。
（4）自来水增容每天20立方米。
5、建设工期：
项目工期：
项目建设期12个月。
6、预计经期效益
项目竣工投产后，新增年产5万吨差别化涤纶DTY丝，可新增销售收入8亿元、利润5000万元、税金及规费2565万元。
7、项目主要数据和技术经济指标，详见下表一。
主要技术经济指标
表一：
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
15000
其中：
固定资产投资
万元
10000
流动资金
万元
5000
2
建设规模
吨
50000
3
新增建筑面积
平方米
20207
计算容积率面积为20207
4
新增装机容量
KV
3000
5
电力增容
KV
3000
6
征用土地
亩
30
7
自来水增容
吨/天
20
8
新增劳动人员
人
75
9
项目建设期
月
12
10
新增销售收入
万元
80000
11
新增利润
万元
5000
12
新增税金及规费
万元
2565
13
总成本费用
万元
56750
14
静态固定资产投资回收期
年
5
15
保本点产量
吨
21750
二、项目提出的背景
1、差别化涤纶DTY丝的发展前景广阔
自从合成纤维问世以来，使传统的纺织工业发生了巨大的变化，由于合成纤维生产不受气候影响，且又不与粮食种植争抢耕地，因此发展迅猛，至上世纪末，合成纤维的总产量已超过了天然纤维的产量。
差别化涤纶DTY丝是合成纤维较高的几种产品之一，由于其仿毛、仿丝感强，看色容易，悬垂性好，且工艺成熟、价格低廉，故广泛应用于服装、装饰等布料的原料，旺盛的市场需求，为差别化涤纶DTY丝的发展提供了广阔空间。
三、项目建设的必要性
1、加盟制造加工业基地，建设新世纪的新慈东
慈溪市抓住杭州湾大桥建设的契机，实施以“三种文化育名城、五大基地托名市”的大战略，同时开发与宁波市交界的慈溪东部地区打造现代化的慈东工业区。
该区以“一心、一轴、二片”为空间结构，以杭州湾产业带为导向，以轻工业为主导，形成家电、纺织、五金、塑料、精细化工为主体，大规模、高层次、集约化的先进制造业基地。
差别化涤纶DTY丝是针织、服装面料的原料，它是熔体（切片）纺的深加工产品之一，在慈东工业区投资该项目，对于构建慈溪市先进特色制造业基地具有一定的推动作用。
2、加速形成杭州湾产业经济带，捺兴宁波北域-----慈溪东部地区。
慈东工业区在杭州湾南岸，正是史称的“三北”地区，素以经济发达、物产富饶著称。
杭州湾大桥的兴建，将环杭州湾崛起三条产业带-----沿海临港工业产业带、沿路高新技术产业带和沿湾工业产业带。
沿湾工业产业带正包含了三北地区，本项目在运营过程中，公司利用“振邦”、“卓成”等差别化涤纶POY丝为原料，经过加工成为差别化涤纶DTY丝，为织造企业提供原料，这样，连湾工业产业带自然呈现一条产业链，相互协作，共同发展，为振兴慈溪东部地区、宁波北域做出贡献。
3、加快两个市场开发、发挥经济金三角的桥头堡作用
上海作为长江三角洲15个都市圈的核心，将建成为国际经济、金融、贸易和航运中心，而杭州湾新区、慈东工业区将成为宁波接轨上海融入经济金三角的桥头堡。
他们的重要地位和优势正吸引着国内和国际的目光，许多著名企业、跨国公司纷至沓来，资金、人才、技术都将会参与到开发的行列中来。
公司处在慈东工业区的首期开发地段，通过杭州湾大桥到上海仅2小时车程，便捷的海、陆、空立体交通网络，先进的物流、信息系统可以从这里走向全国，联系全球。
第二章申办企业基本情况
一、企业概况
慈溪市成沅轴承有限公司成立于2002年，是一家主要从事轴承织造、销售的股份制企业。
但由于轴承行业存在污染大、劳动力多、利润少等缺点，企业决定另开发新的项目。
企业资金实力雄厚，为进一步壮大企业经济实力，获得更多的市场竞争机会，本公司通过充分的生产调研，决定借杭州湾大桥开工建设的大好时机，在我市区位优势正日益突出的慈东工业园区占地面积20000平方，投资年产5万吨差别化DTY丝生产线项目，以期获得更大的经济效益，为慈溪的经济发展作出更大的贡献。
第三章市场分析
一、市场需求预测
随着人们生活水平和消费水平的提高，人们对吃、穿、住、行的要求骑着深刻的变化，尤其对穿着越来越讲究，需求向高档方面发展。
由于天然纤维受到气候种植面积和单位产量的影响，其产量不可能增加很多，如我国棉花年产量一直在400----500万吨徘徊，羊毛基本稳定在26万吨水平，蚕丝稳定在84万吨，而合成纤维的快速增长改变了中国纺织原料的构成，合成纤维总比例逐步增加并超过了天然纤维的产量。
涤纶纤维以其仿毛、仿丝感强，着色容易，悬垂性好，且价格低廉，设备投入相对较低等特点，在其他合成纤维中独占鳌头。
差别化涤纶DTY丝为原料做成的服装，很受人们青睐，同时，它还用于装饰等方面，因此，差别化涤纶DTY丝的需求量相当大，据统计在最近三年中，差别化涤纶DTY的年增长速度在22.1%，但市场偶有供应脱节现象，业内人士估计，由于全球年人均化纤消耗在7.5公斤，而我国年人均仅4.5公斤，固此，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，化纤的需求还会打幅度的增加，所以差别化涤纶DTY丝具有相当大的发展空间。
二、供应状况
我市差别化涤纶DTY涤纶长丝已有一定历史，目前大约具有近50万吨（含普通级）的加工能力，但有相当一部分设备陈旧、工艺落后、效率较低、成本较高、质量较差、缺乏竞争能力，因此，不仅产量上
9
不去，市场也受到制约，常备绍兴、萧山等地产品取代。
本公司目前虽然有较先进的设备生产差别化涤纶DTY丝，但由于规模小，满足不了市场需求，在旺季时，来人、来函、来电要求供货者络绎不绝，常出现不应求的局面。
三、销售预测
1、销售计划与销售策略
（1）本项目于2011年4月完成，2011年开始生产，计划生产2.5万吨DTY丝，2011年底达产，即年产量达到5万吨。
（2）对项目产品的销售企业将采取以下措施。
A、选用的生产技术和设备，确保产品质量；同时，在项目试生产期间就全面推行IS09000质量保证体系，使公司管理与国际接轨，产品质量在国内处于先进水平。
B、强化售后服务，建立用户档案，定时进行走访，了解公司产品存在的不足之处以及时改进，与用户建立良好的关系。
C、加强内部管理，不断提高产品质量，努力降低消耗。
2、销售收入预测
差别化涤纶DTY丝目前平均售价为16000元/吨，因此，2011年可创销售收入40000万元，以后正常生产（达产）年间，可创销售收入80000万元。
3、销售费用估算
据企业现有财务分析和同行有关情况预测，本项目产品的销售费
用为销售额的2%，所以，正常生产年间的销售费用为1600万元。
第四章建设规模
一、拟建规模
年产差别化涤纶DTY丝5万吨
二、产品方案
根据我市需求情况，产品主要规格为75-450D，具体根据市场需求，以销定产。
三、主要原辅材料年需求量及采购
1、原辅材料并需求量
项目产品的主要原辅材料有差别化涤纶POY丝、油料，年需求量详见下表三
主要原辅材料年需求量
表三
名称
POY
油剂
单位
吨
吨
数量
50000
1500
2、采购
以上原辅材料在当地或江苏仪征均可采购，并已有固定供应方，能保证及时供应。
第五章选址和用地
一、选址
根据工业向区集聚的指导思想和城镇建设的有关要求，项目选址在慈东工业区。
该地块属于国有未利用土地；其四址范围：
东临宏盛化纤有限公司，西临B01号地块，南临B04号地块，北临规划40米道路。
占地30亩。
由于项目选址在围垦区，水电设施齐全，供应有保障；该地离329国道相距2公里，并有区间公路相连，交通运输便捷，满足建设工业企业的基本条件。
选址符合慈溪市城镇建设规划及没有违反土地利用总体规划。
二、用地
根据总图和生产工艺要求，本项目需新增建筑面积20207平方米，要求用地30亩，该地属于国有未利用地。
用地主要技术指标，详见下表
总平面主要经济技术指标
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
厂区占地面积
㎡
20000
2
建筑面积
㎡
20207
3
建筑占地面积
㎡
9247.5
4
绿地面积
㎡
3960
5
容积率
㎡
1.01
6
建筑密度
%
46.2
7
绿地率
%
19.8
注：
企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积及其用地所占比例。
1、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例：
车间17384平方米，占总地比例86.03%
综合楼2823平方米，占总地比例13.97%
第六章项目建设方案
一、工艺技术方案
1、工艺方案选择原则
（1）应保证形成合力的生产规模；
（2）工艺方案必须能较好保证产品质量；
（3）应试保证各工序之间的合力衔接和工艺流程通畅、简捷；
（4）满足低消耗、高效率要求；
（5）主要工艺参数的选择应符合科学性和合理性要求；
（6）兼顾工艺流程的柔性安排。
2、工艺流程
差别化涤纶DTY丝的生产工艺流程如下图：
原料→原丝架→喂入罗拉→第一热箱→加捻器→第二罗拉→第二热箱→第三热箱→上油轮子→卷绕辊→成型→检验→入库
二、设备方案
1、设备方案选型原则
（1）主要设备与选定的建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产要求；
（2）保证设备之间的能力相互配套；
（3）设备质量可靠、性能成熟能保证生产和产品质量稳定；
在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
3、设备配置
为保证产品质量、提高经济效益，本项目的关键生产设备拟从国内专业制造厂采购，其余生产设备以及辅助生产设备在国内择优配套。
本项目共新增设备82台（套），其中生产加工及辅助设备81台（套），检测设备1台（套）设备投资7000万元，设备清单详见附表五。
设备清单
表五单位：
万元
序号
设备名称
规格、型号
单位
单价
数量
金额
装机容量（KW）
制造厂家或地
备注
1
高速加弹机
YJ-950
FK6
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