各部门制度Word格式.docx

各部门制度Word格式.docx

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1、原材料、外协品到公司后，由仓库管理员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。

然后，仓库管理员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容按照相关产品验收规范进行验收。

经验证合格的，仓库管理员办理入库登记；

经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

2、仓库管理员接到质检部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品应将“待验”标识取下；

接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出合格标识，等待不合格品审理。

接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

3、半成品经检验合格后，库管人员根据检验单办理半成品入库手续。

仓库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、成品入库

1、根据质检科交付的成品检验合格单据，办理产品入库。

库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。

3、产品入库后，仓库管理员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。

并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

4、仓库管理员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

5、未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库

6、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

7、发放

1、生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

2、原料库库员每天按《领料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

3、在发料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

4、实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

5、销售公司凭《出库单》到成品库领取成品发货。

6、领料、发货时应认真核对单据信息包括：

型号、参数、批次。

8、仓库内部管理

1、仓库主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

原材料应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、生锈、损坏等现象。

发现问题，及时解决。

2、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

3、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。

仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。

消防器材不允许占压。

4、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

5、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质检部检验为合格的办理入库，并尽快发出。

经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

6、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

7、原材料根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。

根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

现场管理制度

现场管理是综合性较强的管理，对实现均衡、安全、文明生产，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。

1、物料摆放

1.1、按现场管理规定对现场管理进行规范化、现场优化的整齐摆放，

1.2、所有现场物料摆放必须按现场管理要求摆放整齐，所有物料摆放不得影响安全通道和各种安全消防设施，

1.3、车间必须按现场管理要求进行现场物料摆放，有任何摆放发动必须提交改善提案进行审核或审批，不得擅自变动用途，

1.4、严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品。

1.5、所有员工和生产管理人员将不定时接受现场5S、6S、现场目视化、现场化管理培训，提高现场管理意识，增强现场管理理念。

1.6、全员重视现场管理的重要性和现场管理给品质质量带来的好处的认识和了解，深刻了认识学习和参与现场管理。

2、质量管理

2．1、各车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。

2．2、对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

2．3、认真执行“三检”制度，教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的产品有权拒绝接收。

如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。

（三检：

自检、互检、巡检）（要让员工明白后工序就是客户的原则）

2．4、各车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不行。

2．5、各车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

3、工艺管理

3．1、严格贯彻执行工艺规程。

3．2、对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训

3．3、严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改

3．4、生产线工装应保持完好。

3．5、合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

4、定置管理

4．1、各车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。

生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。

4．2、工具箱内各种物品要摆放整齐。

4．3、各车间要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。

4．4、加强各车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。

4．5、安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍安全通道。

4．6、消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。

5、设备管理

5．1、各车间的设备应指定专人管理。

5．2、坚持做到设备管理“三步法”即：

日清扫、周维护、月保养。

5．3、设备台帐卡片、交接班记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

5．4、实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符。

5．5、严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报设备主管或主管领导

5．6、坚持八字要求即:

整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”

三好即：

管好、用好、保养好。

四会：

即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。

五项纪律：

即：

遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度；

管好工具、附件、不得丢失；

发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。

6、生产车间管理

6．1、严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

6．2、经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。

力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。

6．3、各车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。

6．4、车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。

6．5、坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。

每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。

6．6、边角料及废料等分类放到指定地点存放。

6．7、认真考核，须秉持公平、公正之原则。

6．8、车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。

6．9、严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

6．10、认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。

7、安全生产管理

7．1、严格执行各项安全操作规程。

7．2、规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；

每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。

7．3、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。

7．4、经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。

7．5、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产中安全事故的发生

7．6、发生事故按有关规定及程序及时上报。

经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。

7．7、交接班记录，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。

7．8、非本工种人员或非本机人员不准操作设备。

7．9、重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。

7．10、消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。

7．11、加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。

7．12、车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。

8、能源管理

8．1、积极履行节能职责，认真考核。

8．2、开展能源消耗统计核算工作。

8．3、认真执行公司下达的能源消耗定额。

8．4、随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。

8．5、未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。

9、计量管理

9．1、使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

9．1.1量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送质量部门以便检查、修理、鉴定。

9．1.2禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。

9．1.3所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质量部检测中心的通知自觉及时送检

9．2、凡自制或新购计量器具均送质量部检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。

9．3、严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。

文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

9．4、凡须报废的计量器具，应提出申请报质量部。

9．5、对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。

办公室管理制度

为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理现代化、科学化、规范化，特制定本制度。

维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。

综合部将遵循以下两点对此工作做全面监督和管理：

1、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放，并放置整齐。

2、公共办公场所桌面、地面做到日日清洁。

第二条服务规范

1、仪表：

公司职员应仪表整洁、大方

2、微笑服务：

在接待公司内外人员的垂询、要求等到任何场合应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方

3、用语：

在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4、现场接待：

遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、电话接听：

接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，

第三条工作纪律：

1、上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。

2、工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志、玩电子游戏、上网聊天等。

3、员工应注意环保和节约，尽量不使用一次性茶具。

4、电话、灯光、传真机、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用。

下班前每位员工均须关闭电脑后方可离开，最后离开公司的员工应确保门、窗、灯均关闭。

5、危险品严禁带入办公区域

6、部门的工作文件作废时，需做撕毁处理；

办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。

7、开会时，各参会人员须关闭手机或设置静音状态，不准随意接听电话，以免影响会议的进行。

第四条公司名片按固定格式统一印制，任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经批准印刷的名片

第五条、对于有预约的客人，在确认了公司名称姓氏之后，引领至会见室。

如所约见人不在，应告知来客详细原因，请他（她）等候或留言；

如约见人此刻正开会，应及时告知，并请客人等候。

对于没有预约的客人，应先确认公司名称、来客姓名、职务及来意，根据实际情况请有关人员接待或请其再约时间。

几批客人同时到来时，原则上公平地按到达的先后顺序来受理。

对预约时间较前的客人安排见面，对其他客人讲清情况。

第六条、公司值班管理条例

1、员工值日：

公司依据自身情况，公司域部门值日制度；

2、部门主管值班：

公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度

3、值班人员应做好接待记录工作。

第七条、附则

1、进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；

人员离职时，必须向办公会室办理物品归还手续，未经办公室认可，其它部门不得为其办理离职手续。

2、公室有权力控制每位员工的办公物品领用总支出，法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

3、各省份员工占公司员工比例不得超过30%，同一地区的员工不得超过公司员工比例20%。

采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部采购员对库管员进行考核和管理。

1．采购管理制度：

1）、建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2）、建立、建全比价制度，保证采购设备或物料的质优价廉。

3）、建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4）、每年末将上年付款、欠款、欠票情况进行汇总在年会上做总结，并提出本年用款计划。

5）、签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前三日通知销售内勤

6）、所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7）、采购部负责所采购货物的入库手续。

货到后应在一个工作日内办理入库手续。

验货完毕后，及时按操作规程准确记录在案。

8）、负责公司生产所需材料的采购工作。

9）、负责物料催促主物料进厂情况跟进，落实物料进度信息情况，

10）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

11）、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

12）、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

13）、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

14）、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

15）、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

16）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

17）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

18）、完成领导交办的其他工作。

2．采购部岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2）、确保每月的发票正常收回。

3）、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4）要积极主动配合业务部门做好每个订单方案，并与业务部门达成共识。

5）密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

6）采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

7）严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8）负责客户部订单执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10）采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的2家—3家发出《材料询价单》。

供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。

采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。

向其发出《材料订购单》，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货

11）采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门、计划合同科依据订单和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往公司

12）供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。

随货携带各种合格证和材质证明书。

13）所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货。

14）供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

15）组织本部门员工业务培训

16）树立尖端公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

质量检验管理制度

服务用户、满足市场、确保产品质量，特制定本质量检验管理制度

一、严抓原材料进厂检验，杜绝不合格品进厂投入生产：

1.检验员必须准确及时的按验收标准及相关技术资料对原材料进行检验，不得以任何理由对原材料不检验或原材料检验不合格而放行。

2.检验员对检验结果的准确性、真实性负责，对检验结果及时反馈相关部门，并对原材料及时督促正确标识。

3.原材料投入生产前，检验员应对原材料检验结果的标识核实，并做相关记录，不得放行不合格品进入生产。

4.检验员对每批投入生产的合格原材料做好相应跟踪记录，并对记录的真实性负责。

5.检验员在原材料检验过程中，对出现的质量问题要及时上报质量部领导，不得隐瞒。

6.检验员定期对原材料进行批与批间的质量分析，并上报质量部领导。

二、过程检验：

1、加强生产过程中的自检、互检和复检，不得放行任何不合格品；

2、出现或发现的不合格品，检验专员应立及向相关人员提出和反映，相关人员应该向相关技术和质量责任部门反映情况并及时改善，并按ISO9000体系文件规定对不合格品实行管理。

3、加强巡检和抽检次数，对生产过程不定时抽检和巡检并做相关品质记录，每天向上报品质状况并加以改善，

三、半成品检验：

1.生产开始时，检验员应做好首检，并对检验结果负责，首检合格后准予批量生产；

首检不合格不准投产，直到首检合格后方可投入生产，但首检中不得出现大量浪费，多次出现不合格品时，应停产及时分析原因，再次检验合格后方可正常生产。

2.生产过程中操作人员对半成品做好自检、互检，不得放行不合格品。

3.对出现的不合格品，检验员应监督及时隔离，并按ISO9000体系文件规定对不合格品实行管理。

四、成品检验

1.做好首检、自检和互检，不得放行不合格品；

2.检验员及时做好相关容量及性能测试试验；

3.严格成品的外观、标识、产品缺陷、包装等的检验

4.检验员对检验结果的准确性、真实性负责，对出现的质量问题要及时上报质量部领导，不得隐瞒或故意放行。

5.检验员应做好相关记录，并对记录的真实性负责。

6.对出现的不合格品按ISO9000体系文件规定的不合格品管理进行处理。

五、工作内容

3.1原辅料入厂前由品管部进行验收，主要检查查看外包装、生产厂家、生产日期，及原料的色泽、状态、杂质、气味和滋味。

必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。

3.2产品的过程检验由各工序的检验员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。

3.3所有成品出厂前须由品管部对其进行感官、理化、微生物项目的检测。

产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。

3.4品管部是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。

3.5质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。

3.6专门的品管员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。