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4.4实施与运行

4.4.1资源、角色、责任、职责与权限

4.4.2培训、意识与能力

4.4.3信息交流与协商

4.4.4HSE管理体系文件

4.4.5文件和数据控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2合规性评价

4.5.3事件调查、不符合与纠正和预防措施

4.5.4记录和记录管理

4.5.5HSE管理体系审核

4.6管理评审

附录：

1HSE管理体系组织机构图

2HSE管理体系要素职能分配表

3HSE管理体系程序文件清单

4HSE管理体系作业文件清单

公司管理体系推进组依据OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系规范》及ISO14001-2004《环境管理体系规范》标准条款的要求，结合公司的行业和经营特点编制的健康、安全与环境（HSE）管理手册，是公司建立并实施HSE管理体系、提高企业HSE管理水平、保障职工安全与健康的纲领性文件。

手册阐明了公司HSE管理政策，HSE管理目标，各职能岗位在HSE管理方面的职责和权力，以及控制要求。

是实施HSE管理的准则，全体员工均应严格遵守文件要求，各级职能岗位必须尽职尽责，认真执行HSE管理手册及相关文件的要求。

本手册的支持性文件HSE管理体系程序文件，与本手册一并实施。

总经理（签字）：

年月日

为了贯彻执行OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系规范》及ISO14001-2004《环境管理体系规范》标准，加强对HSE管理体系运作的领导，特任命XXX先生为我公司的管理者代表。

管理者代表除担负其原有职责外，还需履行以下职责：

1、代表公司建立和保持HSE管理体系；

2、了解组织的HSE管理体系绩效状况，向最高管理者报告HSE管理体系的运行情况，包括改进的需求；

3、积极参与HSE目标的制定；

4、在公司内促进HSE意识的形成；

5、参与HSE管理体系定期评审活动；

6、就HSE管理体系有关事宜与外部的联络。

最高管理者：

年月日

XX港华燃气有限公司

为了贯彻执行OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系规范》及ISO14001-2004《环境管理体系规范》标准，确保与员工和其它相关方就相关HSE信息进行相互沟通，特任命XX先生（女士）、XX先生（女士）、XX先生（女士）、XX先生（女士）为我公司的HSE的员工代表。

员工代表除担负其原有职责外，还需履行以下职责：

1、参与HSE管理政策和程序的制定和评审；

2、参与商讨影响工作场所HSE的有关问题；

3、参与HSE事务。

最高管理者：

04健康、安全及环保（HSE）政策（样本）

公司一直关注保障雇员、承建商、客户及公众的健康及安全，务求在运作上不会对他们造成危险，并减低污染和浪费，全力为下一代缔造理想的生活环境。

以下是我们共同的HSE目标:

∙努力不懈地确保工作安全及降低运作中的风险；

∙为雇员提供清洁及没有污染的工作环境；

∙持续改善HSE表现，达致零事故的目标，并尽力提高资源及能源的使用效益；

∙消除燃气供应、应用及有关服务上的潜在危险；

∙在日常操作过程中，使用更多环保材料和科技，提倡循环再用；

∙维持有效而主动的HSE管理系统；

∙通过教育及培训，提高雇员、承建商和商业伙伴的HSE意识和警觉；

及

∙符合有关法律法规的规定。

所有管理人员应确保其下属及承建商清楚明白并遵行公司的HSE政策。

管理人员的工作表现评核，将包括其公司或部门的整体HSE表现。

雇员及承建商有以下的HSE责任:

∙确保自身健康及安全及受其工作所影响的人的安全；

∙积极参与HSE管理工作，并承担各自应负的HSE责任；

∙严格遵守HSE手册、程序和法规的要求；

∙提高警觉及加强专业判断能力，以防止事故发生；

∙识别和消减在工作过程中的潜在危险。

公司安委会及安全及风险管理部负责制订和定期检讨HSE政策、计划及培训课程、传递HSE信息、监察及审核HSE表现，同时亦为管理人员及雇员诠释和实施公司HSE政策提供指导及咨询服务。

公司所有雇员均须全力支持本政策，并积极参与有关工作，以达到上述的HSE目标。

姓名-XX港华燃气总经理

XXXX年X月

（样本）

类别

全年安全目标（控制总数）

１、管网系统受第三者破坏

少于XX次

2、中、低、高压管网系统泄漏

第三者报告

外管

XX次

井室

调压箱

高压

0次

自查

——

3、交通事故（责任事故）

少于X起

4、燃气事故（责任事故）

5、受伤人数（员工受伤）

少于X人

6、死亡人数（员工）

0

7、千人负伤率（%）

XX%

8、事故千人率（%）

9、其它

例如：

-雇员人均接受HSE培训（时数）：

不少于XX学时

-雇员安全改善建议（数目）：

不少于XX项

-雇员隐患举报（数目）：

-实施的应急演练（数目）：

-开展的环保活动（数量）：

-节约用电（百分率）：

不少于XX%等等。

06企业简介与HSE概况

【香港中华煤气有限公司样本】

香港中华煤气有限公司于1862年成立，是本港第一家公用事业机构。

现时，公司在香港的输气管网超逾3,500公里，覆盖全港85%家庭，为超过175万住户及工商业客户供应煤气。

公司的核心业务是生产、输配及销售煤气，销售煤气炉具，及提供全面售后服务。

近年并致力发展多元化环保业务，包括开设易高石油气加气站，及利用堆填区沼气生产煤气。

为配合长远策略性发展，过去15年，公司积极在内地拓展城市管道燃气业务。

现时，已在内地在21个省市及自治区成立合资项目，客户超过1320万，收起量超过103亿立方米，供气管网总长逾55000公里。

公司不断强化员工的安全意识，完善安全作业规程，规范安全作业行为，增强安全管理力度。

多年来，公司的安全管理工作取得了明显成绩，多次受到政府、业界及公众表彰。

为进一步提高企业经济效益，加强公司安全、环境与健康形象，公司决策建立并实施HSE管理体系。

公司全称：

香港中华煤气有限公司

地址：

香港北角渣华道363号。

网址：

1HSE管理手册的批准颁布

1.1HSE管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准颁布。

1.2HSE管理手册由风险管理部门负责组织有关人员起草。

2HSE管理手册的编写、修订

2.1HSE管理手册由风险管理部门组织有关人员编写、修订。

2.2HSE管理手册每年在管理评审会议时，定期评审。

2.3针对管理体系内部审核及运行中发现的问题，可对HSE管理手册的某一章节或某一条款做局部修订。

2.4公司组织机构或客观环境发生重大工艺变化、组织机构变化、新发布HSE法规、第三方审核、相关方要求时，HSE管理手册，应进行一次适应性修订或换版。

2.5公司HSE管理手册修订后，由管理者代表审核，最高管理者批准后生效。

3HSE管理手册的发放

3.1×

×

部门负责HSE管理手册的标识，按规定发放范围进行登记发放；

领用者应在“受控文件发放记录”签字。

手册编号与记录登记号必须相一致。

3.2当修改内容覆盖手册总页数的1/2时，应进行HSE管理手册文件的换版。

换版HSE管理手册的审批参照2.5执行。

3.3进行换版时，原版本作废，并由风险管理部门统一回收、登记、销毁。

3.4本手册分受控文件和非受控文件。

受控文件，指体系内各部门在用的现行版本文件；

非受控文件为咨询人员或相关方使用的文件，不受文件控制。

4HSE管理手册的管理使用规定

4.1公司高级管理人员、技术人员、管理人员和员工的HSE管理手册的培训，按照《培训、意识及资质管理程序》执行；

4.2使用部门对HSE管理体系手册应妥善保存，不得遗失、损坏、私自涂改、转借、复印、扫描，不得私自转移保管人。

使用中按照《文件数据管理程序》的要求执行；

4.3最高管理者批准的手册原件，修订版、换版原件由XX部门保存。

5相关文件

5.1《培训、意识及资质管理程序》XX港华HSE/SP-04

5.2《文件数据管理程序》XX港华HSE/SP-06

1.

目的和适用范围

1.1目的

为确保公司按照OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系规范》及ISO14001-2004《环境管理体系规范》标准，建立并保持HSE管理体系；

阐明公司的HSE政策，制定HSE目标和指标，明确HSE管理组织机构和职责；

实现HSE管理体系文件化、体系化与可证实性，向相关方宣传公司的HSE管理绩效；

为公司HSE管理提供指南，实现事故预防和持续改进。

1.2适用范围

1.2.1本手册是公司HSE管理的纲领性文件，适用于公司产品、服务和活动的全过程；

1.2.2本手册是公司HSE管理体系内部审核、第二方审核和第三方对公司HSE管理体系认证审核的依据；

1.2.3本手册是公司向全体员工和相关方交流，展示公司控制风险、改善环境及保护员工职业健康安全的纲领性文件。

2.

引用标准

OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系规范》

ISO14001:

2004《环境管理体系规范》

ISO9000：

2000质量管理体系基础和术语。

术语和定义

3.1可接受的风险：

acceptablerisk

根据组织的法律义务和HSE政策，已降至组织可接受程度的风险。

3.2审核：

audit

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统、独立的并形成文件的过程。

3.3持续改进：

continualimprovement

为改进HSE总体绩效，根据HSE政策，组织强化HSE管理体系的过程。

注：

该过程不必同时发生在活动的所有领域.

3.4危险源：

hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.5危险源辨识：

hazardidentification

认识危险源的存在并确定其特性的过程。

3.6事件：

incident

发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。

事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。

没有造成了伤害、疾病或死亡的事件也被称为“near-miss”虚惊事件。

英文中，术语“incident”包含“near-misses”。

3.7相关方：

interestedparties

与组织的HSE绩效有关的或受其HSE绩效影响的个人或团体。

3.8不符合：

non-conformance

任何与工作标准.惯例.程序.法规.管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.9HSE目标：

HSEobjectives

组织在HSE绩效方面所要达到的目的。

3.10HSE因素：

healthsafetyandenvironmentalaspect

指HSE管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。

3.11HSE管理体系：

healthsafetyandenvironmentalmanagementsystem

总的管理体系的一个部分，便于组织对其业务相关的职业健康安全风险和环境因素进行管理。

它包括为制定、实施、实现、评审和保持HSE政策所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.12组织：

organization

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

注:

对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织。

3.13绩效：

performance

基于HSE政策与目标，与组织的HSE风险控制有关的,HSE管理体系的可测量的结果。

注1:

绩效测量包括HSE管理活动和结果的测量。

注2“绩效”也可称为“业绩”。

3.14风险：

risk

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.15风险评估：

riskassessment

评估风险大小、考虑现有控制的适当性以及确定该风险是否可容许的全过程。

3.16文件：

document

信息及其承载媒体。

媒体可以是纸张，计算机磁盘或其它电子媒体，照片或样件，或他们的组合。

3.17职业健康安全：

OH&

S

影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其它人员的健康和安全的条件与因素。

3.18工作场所：

workplace

在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。

3.19预防措施：

preventiveaction

用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

3.20纠正措施：

correctiveaction

用以消除所发现的不符合或其它不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

3.21程序：

procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.22记录：

record

阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

4.0HSE管理体系要素

4.1总要求

4.1.1HSE管理体系的建立应结合公司实际，采用系统化模式，运用过程方法即：

策划、实施、检查、改进进行控制，通过P、D、C、A的不断循环，实现HSE管理体系的持续改进，最终改善企业的HSE绩效。

4.1.2公司根据OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系规范》及ISO14001-2004《环境管理体系规范》的要求建立一个覆盖全部17个要素的系统化、文件化的HSE管理体系，通过制定HSE政策、经策划风险辨识、确认法律法规和其它要求、确定目标和管理方案、确定公司的HSE管理体系文件及控制，经培训、交流，实施与运行、检查与纠正措施、内部审核、管理评审等程序的实施，保持体系的有效运行，形成一个动态的循环过程，实现HSE管理体系绩效的持续改进。

4.1.3通过一体化管理体系的实施，可帮助公司实现职业健康、安全及环境目标和经济目标，进一步提高企业的经济效益，及安全、环境与健康形象。

4.2.1总则

HSE政策是公司HSE管理活动的宗旨与原则，是公司承诺HSE责任和义务的公开声明，是最高管理者维护员工职业健康安全的可见性证据；

是公司控制职业危害、环境因素、持续改进健康、安全及环境管理和遵守相关法律、法规及其它要求的承诺，并为HSE目标的制定提供框架。

HSE政策应被全体员工理解并遵照执行。

4.2.2职责

4.2.2.1HSE政策由公司管理层制定，由最高管理者批准颁布；

4.2.2.2管理者代表负责HSE政策的实施管理；

4.2.2.3各部门负责HSE政策的贯彻执行。

4.2.3控制要求

4.2.3.1HSE政策由公司管理层制定，最高管理者批准。

4.2.3.2制定依据

4.2.3.2.1OHSAS18001:

2007职业健康安全管理体系规范及ISO14001-2004《环境管理体系规范》；

4.2.3.2.2国家有关的职业健康安全与环境法律、法规及其它要求；

4.2.3.2.3公司HSE管理现状

4.2.3.2.4公司活动、产品和服务中的主要危险源；

4.2.3.2.5公司现行的管理和总体规划；

4.2.3.2.6相关方的合理要求。

4.2.3.3政策的内容

4.2.3.3.1适合于公司的HSE管理特点；

4.2.3.3.2对持续改进，控制危害及环境因素、保护员工健康、做出承诺；

4.2.3.3.3对遵守有关职业健康安全与环境法律、法规和其它要求做出承诺；

4.2.3.3.4为建立和评审HSE目标提供框架；

4.2.3.3.5形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工；

4.2.3.3.6可为公众所获取。

4.2.3.4HSE政策的实施

4.2.3.4.1管理者代表根据HSE政策，建立并保持HSE管理体系，制定HSE目标管理方案，实现公司的承诺；

4.2.3.4.2HSE政策纳入全员培训内容，使员工充分理解并执行；

4.2.3.4.3HSE政策要主动传达到相关方。

4.2.3.5评审和修订

4.2.3.5.1HSE管理评审时，对HSE政策的适宜性予以评价；

4.2.3.5.2当HSE政策的制定依据发生较大变化时，应及时对政策进行评审；

4.2.3.5.3评审结果确认需要修订时，由最高管理者负责进行修订；

4.2.3.5.4修订的HSE政策，公众可重新获取，原政策不予收回。

4.2.4相关文件

4.2.4.1HSE政策手册第4页

4.3策划

4.3.1.1总则

建立并保持风险辨识、评价和控制程序。

对公司活动、产品和服务中能够控制或可以对其施加影响的风险进行识别和评价，确定主要风险，以便对其加以控制，减轻或消除其影响。

4.3.1.2职责

4.3.1.2.1管理者代表对风险辨识和风险评价工作直接领导，负责风险辨识（包含主要危险源及重要环境因素）和评价的审核批准；

4.3.1.2.2风险管理部门负责建立和保持风险辨识、评价和控制程序，组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的主要风险清单，全公司风险的汇总、评价及更新的工作，并监督落实风险控制措施；

4.3.1.2.3各部门（或工作小组）负责本部门（工作小组）风险的识别、评价和控制，主要危害的确定和更新工作。

4.3.1.3控制要求

4.3.1.3.1风险辨识

4.3.1.3.1.1覆盖公司所有活动、产品及服务的全过程；

4.3.1.3.1.2考虑各部门的所有活动、产品、设备，以及相关方的活动及要求；

4.3.1.3.1.3考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，考虑营运、生产设施设备、财务、市场、HSE、法律、人力资源、物料供应等八种类别。

职业安全健康风险的识别执行《危险源辨识、评价及控制程序》的要求；

环境风险执行《环境因素辨识、评价及控制程序》的要求；

企业风险自评按照《企业风险管理指引》的规定实施。

4.3.1.3.2风险评价依据

4.3.1.3.2.1有关法律、法规及其它要求；

4.3.1.3.2.2公司有关风险管理、HSE管理状况及历史记录；

4.3.1.3.2.3影响的规模和范围、程度大小、发生频率和概率、持续时间及控制现状等；

4.3.1.3.2.4相关方利益。

4.3.1.3.3风险评价

4.3.1.3.3.1一般采用直接判断法及半定量的分析方法进行评价；

4.3.1.3.3.2结合所辨识的危害发生的可能性及后果的严重性，决定其风险的大小以及其是否是可以容忍的风险。

4.3.1.3.4风险控制

4.3.1.3.4.1风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评估的结果制定相应的控制措施；

4.3.1.3.4.2高风险是公司制定目标、管理方案及隐患治理的基础及依据，各部门应据此制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响。

4.3.1.3.5风险的更新

4.3.1.3.5.1每半年必须检讨更新；

4.3.1.3.5.2公司的活动、产品、设备和服务发生变化时；

4.3.1.3.5.3法律、法规及其它要求发生变化时；

4.3.1.3.5.4HSE管理评审要求。

4.3.1.3.6应对公司范围内风险进行识别和辨识，并进行定期评价，确定主要风险（中、高风险）。

4.3.1.4相关文件

4.3.1.4.1《危险源辨识、评价和控制管理程序》XX港华HSE/SP-01

4.3.1.4.2《环境因素辨识、评价及控制程序》XX港华HSE/SP-24

4.3.1.4.2《企业风险管理指引》XX港华HSE/ZY-01

4.3.2法律、法规和其它要求

4.3.2.1总则

建立并保持法律、法规和其它要求的获取和识别程序，确定适用于公司的HSE法律、法规及其它要求，使公司活动、产品和服务符合法律、法规及其它要求。

4.3.2.2职责

4.3.2.2.1管理者代表负责法律法规和其它要求清单的审批；

4.3.2.2.2XX部门负责法律、法规和其它要求的识别、获取和更新，以及法律、法规及转化后文本的收集、发放、登记、存档；

4.3.2.2.3风险管理部门负责HSE相关法律、法规和其它要求的适用性的确认、转化工作，对下发文件的执行情况进行管理；

4.3.2.2.4各部门将接收到的HSE相关法律、法规和其它要求及时传递到XX部门。

4.3.2.3控制要求

4.3.2.3.1获取内容

4.3.2.3.1.1法律：

全国人大颁布的有关HSE法律；

如：

宪法、刑法、劳动法、安全生产法和单行法及相关法；

4.3.2.3.1.2法规：

国务院和地方人大颁布的有关HSE的条例和实施细则；

4.3.2.3.1.3规章：

国务院、各部、委、局颁布的规章制度；

4.3.2.3.1.4标准：

国家和地方颁布的HSE标准；

4.3.2.3.1.5国际公约：

我国参与签署的相关国际公约；

4.3.2.3.1.6其它要求：

各级政府有关HSE方面的规范文件，地方有关的HSE要求，相关行业的要求，非法律性文件和通知等。

4.3.2.3.2获取渠道

4.3.2.3.2.2上级有关部门；

4.3.2.3.2.3专业报纸、杂志、互连网及有关出版社。

4.3.2.3.3识别与更新

4.3.2.3.3.1风险管理部门对获取的法律、法规和其它要求识别其适用性；

4.3.2.3.3.2当现行的有关法律、法规和其它要求发生变化时，风险管理部门及时更新；

4.3.2.3.3.3部门执行的法律、法规及其它要求应是现行版