质量管理体系与岗位职责.docx

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质量管理体系与岗位职责

一、工程概况

工程名称：

丽东芳烃项目UT区、火炬区安装工程；

建设地点：

青岛市黄岛开发区秦皇岛路丽东芳烃化工项目工地；

建设方（业主）：

青岛丽东化工公司；

设计单位：

中国石化集团洛阳石化工程公司；

监理单位：

洛阳石化工程建设监理公司

总承包方：

GS建设公司

施工工期：

开工日期：

2005年7月16日

竣工日期：

2006年4月30日

二、质量体系：

根据项目管理的要求，我司将严格按ISO9000标准、我公司的《质量手册》、《程序文件》建立本项目质量管理体系，并制定项目质量计划，推行ISO9000国际质量管理和质量保证标准，以合同为制约，强化质量管理与质量控制。

项目经理部推行专业责任工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量保证体系延伸到各施工队组直至各主要管理岗位；对项目质量目标进行层层分解落实到各施工基层单位，通过严谨的管理确保总目标的实现；通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量始终处于有效的控制状态。

本公司项目质检员直接由公司质量检测中心选派。

质量保证体系图：

业主或地方质检部门、监理

三、项目经理部岗位职责

项目所长：

1）负责公司质量方针在本项目的贯彻实施，确保本项目质量目标的实现。

2）确保本项目质量管理体系的正常运行。

3）负责本项目质量职责的分配，确保项目岗位质量职责的落实。

4）参与项目实施过程的策划，组织质量计划的编制。

5）负责组织项目施工准备工作。

6）批准项目需用总计划及其它项目管理文件。

7）负责签订分包工程合同。

8）负责建立项目与顾客的沟通渠道，并实施有效沟通。

9）组织工程交付和工程保修并参加工程回访。

10）审批产品防护措施。

11）参与顾客满意度测量。

12）参与程序规定级别的不合品的评审。

13）参与项目工作环境的管理。

14）组织项目接受内审。

15）参与数据分析过程、改进过程实施。

16）每季度检查项目部各岗位职责落实情况和质量目标的实现情况并进行统计。

项目公务部长：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责本项目的技术质量管理工作。

组织编制技术文件。

3）组织项目部参加项目实施过程的策划，组织质量计划的实施。

4）组织参加图纸会审，负责落实图纸会审遗留问题的解决。

5）组织对关键过程实施控制。

6）负责本项目工艺样板的申报。

7）负责产品标识和可追溯性过程、过程的监视和测量过程的实施的控制。

8）负责向分包方进行质量计划交底。

9）负责组织工程配套设备的验证。

10）负责组织对顾客财产的验证并负责检查其贮存、维护情况。

11）负责产品的监视和测量过程实施的控制

12）负责组织编制防护措施，组织防护工作的检查。

13）负责组织制订冬雨季施工措施及特殊气候对施工环境影响的相应措施。

14）负责按规定组织施工过程中不合格品的评审及处置。

15）负责组织分项、分部工程评定。

16）负责组织工程竣工资料的收集、整理和报审

17）负责工程预验收的申报并参加预验收。

18）负责进入本项目的监视和测量装置的控制。

19）组织编制工程使用说明书。

20）实施内部沟通。

21）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

22）参与数据分析、纠正措施的制定、实施。

23）参加培训学习。

24）接受内部审核。

25）负责执行项目经理分配的其它职责。

项目副经理：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责采购过程、基础设施过程实施的控制。

3）负责与顾客有关的过程、顾客满意度的监视和测量过程实施的控制。

4）组织对顾客财产的识别和管理。

5）负责组织项目安全生产和文明施工规章制度的编制及实施。

6）参与项目质量计划、施工组织设计的编制。

7）组织项目施工计划的编制及实施。

8）批准项目月度需用计划。

9）参与过程的监视和测量。

10）参加培训、学习。

11）参与数据分析及纠正措施的制定、实施。

12）负责执行项目经理分配的其它职责。

施工员：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责本专业施工生产、技术、质量和安全的控制。

3）参与质量计划、施工组织设计、施工方案和专业作业指导书的编制。

4）参加图纸会审。

5）负责对作业人员进行技术交底并督促按交底实施。

6）按需发放施工图纸、作业指导书、施工方案、专用作业指导书。

7）编制月度施工计划及相关的需用计划。

8）组织操作人员进行自检、互检并复核自检。

9）对本专业的关键过程实施进行控制。

10）负责设计修改的标识及交底。

11）负责本专业产品的防护及控制。

12）参加检验批、分项、分部工程的验收。

13）负责按规定对施工过程中不合格品进行评审并组织处置。

14）负责作业人员监视和测量装置的检查。

15）参与顾客提供的物资、半成品的验证。

16）负责施工过程中的半成品的产品标识及有追溯性要求的产品的标识。

17）参与安全生产、文明施工的管理。

18）参与过程的监视和测量。

19）负责及时、真实、准确地形成本专业的工程资料。

20）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

21）实施内部沟通。

22）参与数据分析、纠正措施的制定、实施。

23）参加培训学习。

24）接受内部审核。

25）负责执行项目经理分配的其它职责。

质检员：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责工程质量的监督检查工作。

3）负责施工过程中各种检查和试验结果的核认。

4）按程序规定对不合格品实施控制。

5）负责项目工程质量控制资料、安全和功能检测资料的审核、收集、保管工作。

6）负责对项目所使用的监视和测量装置进行检查。

7）负责对施工过程中的检验试验状态进行标识。

8）参与工程配套设备的验证。

9）组织检验批质量的检查评定和报验。

10）参与分项、分部工程质量的检查评定，参加监理组织的验收。

11）参与工程竣工资料的收集、整理工作。

12）参加单位工程的预验收及竣工验收。

13）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

14）实施内部沟通。

15）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

16）参加培训学习。

17）接受内审。

18）负责执行项目经理分配的其它职责。

安全员：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责项目安全生产实施的监督检查工作。

3）协助项目经理对进入施工现场人员的安全教育。

4）督促施工员对作业人员进行安全交底。

5）作业前对施工工作环境进行安全检查，并督促安全措施的落实。

6）负责过程中的安全巡检，督促项目部及时排除安全隐患。

7）负责对违章人员进行教育或经济处罚，遇有险情，有权责令停止施工，并立即向项目经理报告。

8）参加工伤事故的调查，并负责保护工伤事故现场。

9）编制项目的文明施工规定及安全生产管理制度。

10）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

11）实施内部沟通。

12）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

13）参加培训学习。

14）接受内审。

15）负责执行项目经理分配的其它职责。

设备、材料员：

1）贯彻公司质量方针,实现项目质量目标。

2）负责项目物资需用计划的汇总和传递，编制项目的仓库保管规定。

3）对进入项目的物资实施验证，负责物资的标识、储存、盘点、发放。

4）负责本项目监视测量装置的领用、归还及保管。

5）负责项目施工机械设备的供应和使用的管理。

6）负责对经批准自行采购的物资实施采购。

7）负责现场临时设施使用情况的检查。

8）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

9）实施内部沟通。

10）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

11）参加培训学习。

12）接受内审。

13）负责执行项目经理分配的其它职责。

四、质量体系主要要素控制及保证措施

1、施工准备

1）了解工程项目质量保证协议；

2）工程项目质量管理领导小组组织有关职能部门进行设计图纸会审；

3）编制施工指导性文件；

4）确定应采用的工艺技术和施工方法；

5）进行必要的工艺试验，新材料、新工艺的试验验证；

6）按工程质量特性要求，选择相应的设备，配备必要的测试仪器，进行验证；

7）制定工序质量控制文件，对关键工序进行能力验证；

8）制定检验计划，检验指导；

9）制定合理的原材料计划、材料消耗定额、工时定额工对特殊工种的工人进行培训和上岗认证：

10）制定能源，公用设施、环境因素控制措施与计划。

2、物资采购

1）遵守采购质量大纲的要求；

2）遵守规范、图纸和订货单的要求；

3）选择合格的供方：

做好市场调查，对物资供应商进行评审，从中选择几个生产管理好、质量可靠的厂家或供应商，并列入档案。

从待定的厂家或供应商中取样试验，试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家或供应商，经项目经理认定，建立供货关系；

4）遵守质量保证协议；

5）遵守检验方法的协议；

6）制定并贯彻执行进货检验计划，控制进货质量；

7）进行进货质量记录，建立厂家或供应商档案，随时掌握生产状况的质量控制，促使厂家或供应商提供合格的产品，否则重新认定合格的厂家或供应商。

3、原材料检测

1）用于工程上的原材料（包括业主提供的材料）及主要辅助材料经检验和试验合格后，存放在指定地点。

悬挂标牌进行标识，并做好记录；对检验或试验不合格的材料，应退出施工场地，避免误用。

2）定期校验材料试验、质检仪器，并在上述仪器上贴标签标识，做好记录。

3）采购的主要材料应有产品技术资料，采购前送监理工程师认可，取样检验时，请监理工程师参加。

4、施工过程控制

1）严格执行IS09000（GB／19000）系列标准，并根据本工程的合同要求，补充完善质量保证体系，保证工程质量优良率90％以上。

2）认真执行质量管理制度，把施工图审签制，技术交底制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，具体到施工活动中去，使质量控制做到群专结合、上下结合、内外结合，贯穿施工全过程。

3）建立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，经理部各部门和各项目队负责人为组员的创全优领导小组，主持和组织项目创优活动，实现总工程师质量总负责，质量管理工程师专职检察，各分项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，将创优落实到人头和各项具体工作中，做到分兵把关，层层包保。

4）运用全面质量管理原理，抓好施工全过程质量控制。

开工前组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施：

正规范，制定实施性施工组织设计，制定施工细则和质量措施。

施工中，把好技术标准关，做好技术交底；抓好测量复核和试验检验：

严格施工纪律和劳动纪律，严格各工序质量检验与控制，确保工程一次合格，一次成优。

5）贯彻并加强工艺纪律的管理，明确衡量。

贯彻工艺纪律的标准，制定工艺纪律检查与评定办法，制定并贯彻对工艺更改的控制与管理制度；

6）文明施工与均衡生产，推行定置管理，优化人流物流，以提高工效，保证质量。

作好生产组织管理，进行均衡生产；

7）开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点。

对本项工程中关键部位，分别成立QC小组和技术攻关小组，解决施工技术难关，确保工程创优。

通过工序控制和工艺控制，推行标准化作业，杜绝各类质量通病，清除操作中的薄弱环节。

8）坚持“预防为主，检验把关”相结合的方针，加强对原材料，中间产品质量的检验，杜绝不合格材料在工程中使用，按规定及时检验。

9）工程质量、工作质量与分配持钩，质量不合格的，不能计产量，不准验工，出了质量事故，按有关文件及规定予以处罚，将优良工程质量奖，奖励给施工中表现好的施工班组和个人。

10）控制测量及水准点设置，由工程技术部的测量组统一进行，以保证测量成果的准确及精度，各施工队技术人员负责施工放样，坚持测量复核制。

5、工序管理点控制措施

1）根据不同管理层次和职能，按下述原则分级设置：

质量目标的重要项目、薄弱环节、关键部位、施工部位需要控制的重要质量特性；影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素环节；新材料、新技术、新工艺的施工环节：

质量信息反馈中，缺陷频数较多的项目。

随施工进度和影响因素的变化，不断推移和调整管理点。

2）实施管理点的控制，进行管理点的质量记录，制定与经济责任制相结合的检查考核制度。

3）编制工序管理点流程图、明细表、质量因素分析表、操作指导卡，编写自检、交接检、专业检查记录和控制图表。

进行工序质量分析与计算，编写质量保持与质量改进的措施与实施记录，统计分析工序质量信息。

4）考查工序管理点的实际效果。

6、不合格的控制与纠正措施

1）及时检验分析不合格质量或可能形成不合格的质量：

2）责任部门及时作出质量问题和不合格的评定，参与质量事故的分析与评定；

3）将纠正措施产生的永久性更改纳入作业指导书、施工工艺操作规程、检验作业指导书和有关文件中。

4）对不合格质量所在部位，作出明显标志，并制定其处理与纠正的书面程序，由专职人员负责纠正措施的协调、记录和监控。

5）及时查明质量问题发生的原因，并仔细分析，阻止问题继续发生。

7、半成品与成品保护

1）合理存放进入施工现场的材料、设备，做好保护措施，避免质量损失；

2）科学合理安排施工作业程序，合理安排交叉作业，做好成品保护；

3）统一全施工现场的成品保护标志；

4）工程竣工交验时，向建设单位和用户送发成品正确使用和保护说明。

8、工程质量检验与验证措施

班组以QC小组为核心做好班组质量检验，质量检查组织机构及时、准确、真实、可靠地进行预检、隐检、工程使用功能的测试。

9、工程回访和保修

由公司质检部和维修部认真履行工程回访和保修职责。

10、工程项目质量文件与记录

由公司质检部和现场质安科按照工程项目质量体系的要求整理、归档、保存工程项目质量文件与记录，以证明工程质量达到预定的要求，并验证质量体系的有效运行。

11、测量和试验设备的控制

对施工全过程所涉及的测量系统进行控制，以保证根据试验测量所做出的决策或活动的正确性。