万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目实施方案文档格式.docx
《万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目实施方案文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目实施方案文档格式.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二、方案编制依据
本方案编制主要有以下依据：
1、2012中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》；
2、《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》；
3、国务院办公厅转发财政部《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发〔2009〕63号）；
4、《国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2013〕197号）；
5、《国家农业综合开发办公室关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号）；
6、财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定；
7、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
8、《关于印发鹰潭市促进生猪生产和价格稳定工作方案的通知》鹰府办字〔2011〕170号文件；
9、《鹰潭市畜禽养殖场污染整治和资源化利用工作方案》鹰府办字〔2013〕153号文件；
10、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
11、项目承担单位提供的有关资料。
三、项目单位基本情况
（一）概况
1、单位名称:
江西鹰潭市*****
2、发展历程：
*****成立于2008年11月20日，公司座落在贵溪市*****北塘山，是贵溪市的一家大型绿色生态立体养殖基地，鹰潭市市级农业产业化龙头企业。
目前公司养殖场有种母猪1350头，公猪48头，年出栏优质瘦肉型商品猪万余头，年销售收入1355.16万元，实现利润86.73万元。
公司在经过原始积累后，先后投资或者带动了多家农民专业合作社开展梅花鹿、肉鸽等项目，企业成功实现了多元化养殖的发展方向。
3、公司地址：
江西省鹰潭市贵溪市*****
4、企业占地面积：
公司实际占地面积136亩，房屋建筑面积23000㎡，其中猪舍面积21000㎡，饲料加工及仓库面积600㎡，综合用房（含办公房、宿舍房、食堂等）面积1400㎡，消毒室面积15㎡。
水泥硬化路面1000㎡，养猪场南面有水库300亩，东面有种植基地400余亩，用于开展立体养殖，年产鲜活鱼20余万斤，种植蔬菜100亩，瓜果100亩，茶树200亩，养殖家禽1万羽。
养猪场东南面建有一座900m3的沼气工程，并配有沼气发电机2组。
5、主营业务：
畜牧养殖、蔬菜、果树种植、饲料销售。
6、人员结构：
公司现有员工48人，其中畜牧兽医技术人员6人。
高级职称2人、中级职称2人、初级职称2人。
管理人员8人。
7、企业主要业绩：
企业先后获得鹰潭市农业产业化龙头企业、鹰潭市再就业基地，鹰潭市肉类食品协会理事成员。
8、企业性质及股东构成
企业是股份制有限责任公司，企业注册资本1200万元，股东人数5人。
其中：
*****1198万元、徐强捷12万元、汪丽萍8万元、付彰8万元、游美芳4万元。
（二）法人代表基本情况
企业法人、董事长*****，男，55岁，中级职称，现任贵溪市生猪专业合作社副理事长。
兼任鹰潭市、贵溪市政协委员，荣获鹰潭市第三届优秀企业家，在当地养殖过程中，具有良好的声誉，在多年的经营过程中，银行信用良好、达到AA-级，从未发生拖欠职工工资以及欠缴养老保险等现象。
1、经营情况
*****是一个以种猪繁育、瘦肉型生猪生产、销售及饲料为主，果菜渔业并举的立体综合开发型生态农业公司。
目前公司年销售收入1355.16万元，实现利润86.73万元。
经营状况良好。
公司管理规范，自然资源优势、区位优势、技术优势明显，发展潜力大、前景看好。
企业生产的主要产品为生猪、畜禽以及饲料产品、销售网络主要覆盖鹰潭、贵溪两地市场，年可以提供优质商品猪万余头、鱼100吨等。
2、带动情况
随着企业规模的不断扩大，企业在技术、人才、产业链条和资金等方面有一定的优势，企业以及企业投资的合作社采取统一供应品种种苗、统一投入品供应、统一技术操作标准、统一实施防疫、统一产品销售等形式，带动农户，项目建设单位已经覆盖了全市12个乡镇、辐射带动人员4000多户。
3、财务状况
项目单位2011、2012年财务情况见表3-1，项目单位财务情况表。
表3-1项目单位财务情况表
单位（万元）
序号
财务指标
2011年
2012年
1
资产总额
1671.99
1633.72
2
固定资产净值
472.59
562.02
3
流动资产
1160.61
1039.07
4
负债总额
914.45
5
所有者权益
757.53
844.26
6
实收资本
500
7
销售收入
1355.16
1303.50
8
纳税额
9
净利润
131.71
86.73
10
资产负债率
54.69
48.32
11
净资产收益率
17.38
5.71
12
投资报酬率
26.34
9.74
四、项目建设方案、工艺及建设规模
1、项目名称及项目负责人
项目名称：
万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目。
项目负责人：
2、建设性质、建设地点及期限
项目建设性质：
扩建
项目建设地点：
考虑到项目建设之间疫病的控制风险，生猪和肉鸽养殖选择在*****，梅花鹿养殖选择在*****。
建设期限：
2014年1月-12月
3、建设标准和产品标准
本流程的良种生猪是目前国内领先地位的良种生猪。
使用本项目生产商品猪的生产性能优良：
平均日增重（30-100公斤的猪）870-900克/天，比一般三元纯杂猪种平均高出近50克/天；
年可产仔2.23窝，比一般三元纯杂猪种平均高出0.04窝以上；
经产母猪断奶仔猪每窝可达11－12头，比一般三元纯杂猪种平均高出0.5－1.4头，每年每头母猪可销售生猪22－25头，比一般三元纯杂猪种平均高出2－5头，良种生猪具有极强的市场竞争力。
肉猪按市场需求销售，体重达到100kg上市。
肉鸽等畜禽产品标准全部按无公害产品标准出售。
4、产品（经营）方案及建设规模
项目建设完成后，涉及到主要产品多种，具体情况见表4-1.
表4-1产品方案一览表
产品名称
数量（头、羽、）
品种
产量
生猪
3000
杜长大
3000头
梅花鹿
100
100头
肉鸽
70000
银王
70000羽
表4-2建设规模一览表
现有规模
扩建规模
建成后规模
出栏10000头
13000头
存栏50头
50头
10万羽
5万羽
15万羽
5、品种、技术（工艺）
主要技术及来源的可靠性、可得性：
本项目引进优良品种长大母猪300头，杜洛克公猪12头及鸽王、梅花鹿等优良品种。
依托鹰潭市畜牧兽医局的种猪繁育技术，同时结合本场技术人员多年积累的育种经验，采用成熟的人工授精技术，实现科学繁殖生猪，应用科学合理的饲养管理方法，确保年出栏优质商品三元杂交猪、肉鸽和梅花鹿产品。
生猪生产工艺流程
项目采用“六段三点法”饲养工艺。
即将猪的生产过程分为六个阶段，分别为：
空怀母猪配种阶段、妊娠母猪饲养阶段、妊娠母猪分娩哺育阶段、仔猪断乳保育阶段、幼猪生长育成阶段、生长猪育肥阶段。
每个生产阶段上下衔接，不可脱节；
“三点”：
就是把整个饲养工艺流程按阶段分散在三地进行，且三地之间隔开一定距离，保持相对的独立性，以避免疫病的交叉感染。
生产方案步骤：
引进种猪配种后，母猪饲养6周，确认怀孕，赶入妊娠栏饲养，在妊娠栏中再饲养10周后分娩哺育。
出生仔猪编写耳号，肉公猪阉割，24-28天断奶。
仔猪断奶后，母猪回到配种舍等待复情再次配种，断奶仔猪进入保育区饲养5—6周。
5—6周后，仔猪转入生长培育区，进入生长舍饲养5周，转入培育舍培育肥11—12周，种猪按市场需求销售、肉猪体重达到100kg上市。
梅花鹿生产工艺流程
成年公鹿（成年母鹿）→仔鹿→育成鹿→商品鹿
母鹿每年9-10月发情、配种，怀孕7-8个月后，次年5月产崽；
公鹿每年割鹿茸2次，第一次在每年5-6月，第二次在8-9月，每头数量在1公斤左右。
、肉鸽养殖工艺流程
主要工艺（技术）参数
表4-3各个产品的主要技术参数情况如下表
主要技术参数
配种率
成活率
死亡率
淘汰率
料肉比
90%
93%
5%
3：
鹿
95%
2.2：
99%
1%
5.6：
五、建设内容及进度计划
（一）、土建工程
项目建设内容：
扩建猪舍、鸽舍、鹿舍、饲料加工房、仓库、职工宿舍及办公用房改造、地暖设施建设等共计土建面积4000M2、池塘护坡工程4000M2（含泥土护坡）、排水沟建设1000M、水库及池塘清淤共计5000M2，猪场围墙150米，绿化工程110亩（含土壤翻耕和购置苗木种植），配套场区道路硬化600米等工程建设。
具体详见附表2：
贵溪市万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目土建工程投资明细表。
（二）购置仪器设备
本项目主要购置有机肥生产线设备，购置投料机、滴灌设备、母猪产床、锅炉、仔猪温房、监控摄像设置、湿帘降温系统、防疫消毒设备、饲料加工机组、鸽笼、配套自动料槽和饮水器等相关设备。
具体见附表3：
贵溪市万头生猪及特畜特禽生态综合养殖项目设备投资明细表。
（三）项目进度计划
1、总体进度安排：
（1）2014年1月开始实施至2014年12月底全面结束。
（2）计划2014年7月完成全部土建工程，池塘清淤、绿化工程、排水沟和道路建设，订购引进祖代母猪。
（3）2014年8月至2014年12月完成引进良种猪和种鹿。
购置并安装饲料加工机组、有机肥生产线、购置猪床等所有设备并安装。
2、项目实施进度安排
项目建设具体实施计划为：
（1）、计划2014年1月至2月进行“三通一平”和建设准备工作，3月至7月完成土建设工程，并预订种猪；
（2）、计划2014年8月至9月完成附属工程建设；
（3）、2014年9月至2014年10月完成引进良种猪和种鹿。
（4）、2014年11月至2014年12月完成所有项目及扫尾工程，12月底项目建设竣工验收，交付营运投产。
表5-1项目建设进度计划表
建设内容
2014年
1～2月
3～7月
8～9月
10月
11月
12月
扩初设计
工程招标
施工准备
土建工程
附属工程
仪器设备采购
安装与调试
试运行
竣工验收
六、资金筹措方案
（一）资金筹措依据
1、投资依据政策文件和资金筹措范围
本项目资金筹措依据国农办《国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2013〕197号），《国家农业综合开发办公室关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号），财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定，农业基本建设项目申报的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及建设其他费用，包括项目不可预见费、配套设施建设、各项规费以及列入其它费用的递延资产等。
2、投资预算的依据
（1）建安工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。
（2）通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂和安装费）。
（3）设备安装费包含在设备购置费中。
（4）工程建设其他费用按有关收费标准计，总额不超过工程建设费用的8%。
（5）投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。
（6）本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入总投资。
（7）项目运行费用参照国家发改委关于基本建设项目流动资金估算方法，并按照分项详细估算法进行，依据《农业基本建设项目管理办法》要求不计入投资控制规模，由项目单位自筹。
（8）《江西省建筑工程定额计价与工程量清单计价》（2004年版）；
（9）《江西省建筑（装饰）安装工程费用定额》（2004年）；
（10）建筑工程投资估算手册；
（11）鹰潭市建筑工程材料市场价格信息；
（12）其他工程费用包括：
建设单位管理费（根据财政部财经（2002）394号文规定），工程监理费（根据国家物价局、建设部（1992）价费字479号文规定），工程勘察设计费（根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定），可研报告编制费（用按标准计取），四费总计按不超过3.5%计取；
基本预备费按5%以下计取；
（二）资金整合方案
1、建设投资
本项目计划总投资325万元，其中土建工程投资261.7万元，占项目总投资的80.52%；
设备购置60.3万元，占项目总投资的18.55%；
前期费用3万元，占项目总投资的0.92%。
2、资金筹措
本项目计划筹措总资金325万元，申请财政补贴资金161万元，占项目总投资的49.54%，其中：
中央财政115万元、地方配套46万元；
自筹资金164万元。
3、自筹资金来源
项目单位自筹资金164万元，占项目总投资的50.46%。
自筹资金来源包括2011年以前企业留存收益、2012年产生的经营活动现金净流量和股东增资三个部分。
（三）资金使用和管理
1、财政资金使用
财政资金共计161万元，其中：
中央财政补贴115万元，地方配套46万元。
主要用于猪舍及其地暖设施土建工程和场区绿化苗木种植、场区道路硬化等基础设施建设，以及仔猪温房、湿帘降温系统、污水管道、鸽笼、配套自动料槽、锅炉、滴灌、监控摄像器材等相关设备购置（详见附表2、附表3）。
2、自筹资金的使用
自筹资金共计164万元，主要用于鸽舍、鹿舍、水暖设施、辅助用房等土建工程和池塘护坡、排水沟、水池清淤、绿化工程、围墙、护栏、部分道路硬化等基础设施建设，以及母猪产床、饲料加工机组、防疫消毒、鸽笼、配套自动饮水器等相关设备购置和前期费用等（详见附表2、附表3）。
3、资金管理
项目财政补助资金的使用严格按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的有关规定执行，严格实行报账制。
项目的各项支出凭证要保证真实、规范，坚决杜绝一切不合理的支出。
企业自筹资金要计划提前筹足，以保证项目建设进度按计划完成，严格相关的财务管理制度执行。
财政资金的使用同时接受财政部门、农业综合开发办公室等相关部门的检查和监督。
七、项目组织与管理
（一）建设期组织管理
1、组织保证
为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。
本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。
项目建设领导小组由董事长*****任组长，项目领导小组负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；
负责对外联络，掌握工作进度；
负责技术材料之外的各种文字材料的起草：
定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况；
项目资金管理。
具体到多个项目建设工程，设立生猪养殖项目组、肉鸽养殖项目组、水产养殖项目组和梅花鹿养殖项目组，各个项目组负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。
2、项目建设期的管理方案
项目建设实行“四制”管理，即：
项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。
项目建设的各个阶段将严格按照基建项目的有关管理规定，在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定理措施和实施方案，严格项目建设管理。
（1）计划管理
根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；
根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。
年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。
计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。
（2）工程管理
①本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。
严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。
②建设单位和施工单位要相互配合，协同作战。
严格按照国家有关规程、规范、规定和建设单位的要求进行施工。
结合工程实际情况，做到合理组织、精心安排、精打细算、节省材料、尽心尽责，抓好整个工程建设，使之达到保质保量、少投资、多办事的目的。
③工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。
项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。
（3）建设资金管理
项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。
根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。
（4）技术管理
由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对建安工程提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目的预期目标。
（5）竣工初验
根据《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设项目竣工验收管理规定》，竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。
项目领导小组办公室组织竣工自验。
（6）档案管理
按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。
系统整理所有技术文件材料并分类立卷。
包括：
项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图，资金使用等情况等都要指派专人负责整理归档。
（二）建成后运行管理
1、经营管理模式
项目建成后，猪场按批次实行“全进全出”、“工厂化”程序管理模式，严格按照生产程序标准化，生产操作规范化，生产管理制变化。
实行目标管理制，总经理全面负责，副总经理负责公司行政办公室、财务部、饲料加工厂、销售部及原料供应部的管理。
生产技术管理部经理负责繁殖群管理，生长群管理及疫病诊断化验室的管理。
有机肥场负责将猪粪全部发酵生产有机肥料，主要供应本公司蔬菜、苗木花卉基地使用，多余的售给周边种植大户。
2、组织机构设置
项目建成后，养猪场必须以市场为导向、以科技为依托，坚持科研与企业（实体）相结合，不断增加种猪生产科技含量、提高市场竞争力、提高经济效益。
一是行政管理部。
负责制定企业发展规划以及各部门的规章制度。
负责对外联系和对外宣传，以及人才引进和培训，树立企业形象，处理内部日常事务和后勤保障工作。
二是生产技术部。
负责管理本企业的生产，确保各项生产指标的完成。
三是营销部。
负责市场营销和收集反馈市场信息。
本场所生产的商品猪、有机肥料等农产品均由该部负责销售，并跟踪产品生产状况和质量，进行售后服务，及时了解掌握市场需求变化情况，为下一步的生产计划及产品开发和制定营销策略提供依据。
四是财务部。
负责本场的日常财务结算和财务管理工作。
3、经营管理措施
项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。
项目完成后
升级会员 