污水处理厂扩建及系统配套项目立项申请报告投资备案申请.docx

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污水处理厂扩建及系统配套项目立项申请报告投资备案申请

污水处理厂扩建及系统配套项目

立项申请报告

一、项目概况

（一）项目名称

污水处理厂扩建及系统配套项目

综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。

面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。

（二）项目建设单位

xxx有限责任公司

（三）项目规划咨询机构

XX产业研究中心

（四）项目选址

xx新兴产业示范基地

浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。

截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。

其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。

人均GD为107624元，合15601美元。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

（五）项目用地规模

项目总用地面积57682.16平方米（折合约86.48亩）。

（六）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度189.19万元/亩。

（七）土建工程指标

项目净用地面积57682.16平方米，建筑物基底占地面积31431.01平方米，总建筑面积94021.92平方米，其中：

规划建设主体工程69018.08平方米，项目规划绿化面积6806.81平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5385.73万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量414234.31千瓦时，折合50.91吨标准煤。

2、项目年总用水量27425.32立方米，折合2.34吨标准煤。

3、“污水处理厂扩建及系统配套项目投资建设项目”，年用电量414234.31千瓦时，年总用水量27425.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.25吨标准煤/年。

达产年综合节能量17.75吨标准煤/年，项目总节能率28.74%，能源利用效果良好。

（十）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20638.77万元，其中：

固定资产投资16361.15万元，占项目总投资的79.27%；流动资金4277.62万元，占项目总投资的20.73%。

（十二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十三）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41886.00万元，总成本费用31452.32万元，税金及附加403.42万元，利润总额10433.68万元，利税总额12276.23万元，税后净利润7825.26万元，达产年纳税总额4450.97万元；达产年投资利润率50.55%，投资利税率59.48%，投资回报率37.92%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位824个。

（十四）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

（十五）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

污水处理厂扩建及系统配套项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地污水处理厂扩建及系统配套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地污水处理厂扩建及系统配套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“污水处理厂扩建及系统配套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位824个，达产年纳税总额4450.97万元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

22221.72

69018.08

5501.00

1.1

主要生产车间

13333.03

41410.85

3410.62

1.2

辅助生产车间

7110.95

22085.79

1760.32

1.3

其他生产车间

1777.74

4003.05

330.06

仓储工程

4714.65

16252.50

942.10

2.1

成品贮存

1178.66

4063.13

235.53

2.2

原料仓储

2451.62

8451.30

489.89

2.3

辅助材料仓库

1084.37

3738.08

216.68

供配电工程

251.45

16.40

3.1

供配电室

251.45

16.40

给排水工程

289.17

14.67

4.1

给排水

289.17

14.67

服务性工程

2985.95

173.08

5.1

办公用房

1489.46

75.51

5.2

生活服务

1496.49

90.07

消防及环保工程

842.35

54.93

6.1

消防环保工程

842.35

54.93

项目总图工程

125.72

10.88

7.1

场地及道路硬化

8145.15

1847.85

7.2

场区围墙

1847.85

8145.15

7.3

安全保卫室

125.72

绿化工程

2845.10

99.58

合计

31431.01

94021.92

6812.64

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

53.25

1.1

—年用电量

千瓦时

414234.31

1.2

—年用电量

吨标准煤

50.91

1.3

—年用水量

立方米

27425.32

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.34

年节能量

吨标准煤

17.75

节能率

28.74%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

16712.04

1.1

——完成比例

80.97%

完成固定资产投资

万元

11651.25

2.1

——完成比例

69.72%

完成流动资金投资

万元

5060.79

3.1

——完成比例

30.28%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

560

1.2

人均年工资

万元

5.09

1.3

年工资额

万元

2428.31

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

124

2.2

人均年工资

万元

5.17

2.3

年工资额

万元

719.20

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

7.10

3.3

年工资额

万元

215.64

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.25

4.3

年工资额

万元

332.55

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

4.55

5.3

年工资额

万元

201.48

职工工资总额

万元

3897.18

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

6812.64

5385.73

189.19

16361.15

1.1

工程费用

万元

6812.64

5385.73

28498.64

1.1.1

建筑工程费用

万元

6812.64

33.01%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

5385.73

26.10%

1.2

工程建设其他费用

万元

4162.78

20.17%

1.2.1

无形资产

万元

1823.60

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