荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程建设项目可行性策划书.docx

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荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程建设项目可行性策划书

荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程建设项目

第一章　总论

一、项目提要

（一）项目名称与建设单位

1、项目名称：

荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程建设项目

2、项目建设单位：

X县X屯荷斯坦奶牛繁育场

3、单位性质：

个人独资企业

4、项目建设地点：

X省X县X乡X村二屯

5、项目总负责人：

6、项目经济负责人：

7、项目技术负责人：

8、项目可行性研究承担单位：

X农垦工程咨询评审中心

9、项目可行性研究承担单位负责人：

XXX主任

10、资质证书：

工咨乙XXXXX

（二）项目由来

为认真贯彻落实党的十七届三中全会精神和中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的决策部署，农业部下发了《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》（农办计[2009]6号），通知要求要兼顾当前需要和长远发展要求，重点储备能够保供给、增后劲、扩需求、促增长的建设项目。

因此，农业部将种养业良种体系建设被列为重点储备项目。

X县X屯荷斯坦奶牛繁育场是已于2003获得X省政府颁发的《种禽畜生产经营许可证》，经营范围为荷斯坦奶牛良种繁育和鲜奶生产，繁育场基础设施完善，饲养模式先进，具备项目建设条件。

根据农业部《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》，X县X屯荷斯坦奶牛繁育场委托农垦工程咨询评审中心，进行现场勘察，收集相关资料，按照国家有关产业政策、法规和项目申报条件，编制了项目可行性研究报告。

（三）项目概述1、建设规模：

项目建设达产后奶牛存栏达到500头，其中成母牛300头、育成牛135头、犊牛65头。

2、产品方案：

项目建设完成后，X县X屯荷斯坦奶牛繁育场年出栏成母牛68头，淘汰母牛60头，公犊牛128头；年均产鲜奶2113吨。

3、主要建设内容

新建奶牛舍2栋，建筑面积1740平方米；新建运动场4640平方米；消毒室1座，建筑面积35平方米；草料棚1座，建筑面积1200平方米；排水沟1400米；改造输电线路1300延米；道路改造3500平方米；购置挤奶设备1套。

4、投资及资金来源

项目建设总投资301.0万元，其中，土建工程投资242.0万元，设备购置投资39.0万元，其他费用11.0万元，基本预备费9.0万元。

资金来源，申请中央投资200.0万元，建设单位自筹资金101.0万元。

5、建设期限：

项目建设期为2009年1年。

6、效益分析

（1）经济效益分析

项目在生产经营期间（计算期），年均新增主营业收入211.3万元，利润116.6万元，内部收益率28.3%，财务净现值（Ic=7%）587.4万元，静态投资回收期（含建设期）5.2年。

投资回收期较短，投资利润率较高，内部收益率大于基准收益率，净现值大于0，投资回收期5.2年，项目在财务上是完全可行的。

（2）社会效益分析

项目建成达产后，生产经营期内每年可以向周边农村年新增提供良种奶牛128头，为X县养奶牛业的发展，提供优良种奶牛来源。

项目经营期内年均新增鲜奶553吨，为乳品加工企业提供了优质加工奶源。

通过繁育场在奶牛养殖过程中采用了先进的（TMR）全日粮混合、全自动挤奶技术等养殖技术，实现奶牛规模化、标准化、科学化养殖。

通过先进技术的示范作用，带动当地奶牛养殖业技术的发展，对当地的产业结构调整和优化有较大的促进作用。

同时项目的建设，扩大了繁育场奶牛存栏规模，为当地提供就业岗位。

项目建设还能带动种植、运输、建筑等相关行业的共同发展，对当地经济平稳增长和社会稳定都有积极意义，因此社会效益显著。

（3）生态效益分析

项目建设实施后，采取有力措施防止污染水土资源，粪尿经微生物发酵制成有机肥，已于周边农户达成协议，所生产有机肥将全部用于周边农田的土壤改良，通过施用有机肥，可以减少化肥用量，降低种植业成本，使生态走向良性循环。

二、编制依据

（一）文件依据

1、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发[2009]1号）；

２、《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》（农办计[2009]6号）；

３、《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》（农办计[2008]45号）；

4、国务院下发的《关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见》国发[2007]22号。

5、农业部关于贯彻《国务院关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见》的通知（农牧发[2007]11号）。

6、国家《畜禽良种工程建设规划（2006-2010年）》。

7、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》。

8、农业部《农业七大体系建设规划》。

9、《X省畜牧业“十一五”发展规划》。

（二）资料依据

1、2006－2008年中国统计年鉴。

2、2008年X省统计年鉴。

（三）其它依据

1、2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的《建设项目经济评价方法（第三版）》。

2、《X省建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格资料。

3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。

三、结论

畜牧业是农村经济的主导产业，加快奶业发展对于带动农业和农村经济结构战略性调整，增加农民收入，提高人民健康水平，全面实现小康社会，具有重要意义。

本项目符合国家和地方的产业政策，针对当地奶牛生产实际，以建设奶牛标准化规模养殖场为目标，建设地点适宜，设计方案合理，经济效益显著，各项评价指标较为理想，并且具有较好的社会效益、生态效益和较强的抗风险能力。

第二章　项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的背景

根据中央经济工作会议、中央农村工作会议精神以及国家农业综合开发工作重点的要求，为认真贯彻落实党的十七届三中全会精神和中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的决策部署，农业部下发了《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》（农办计[2009]6号），通知要求要兼顾当前需要和长远发展要求，重点储备能够保供给、增后劲、扩需求、促增长的建设项目。

因此，农业部将种养业良种体系建设被列为重点储备项目。

依据国家和行业的长远规划和产品结构调整方向，加快奶业发展，已成为我国新阶段农业和农村经济发展的一项重要任务。

X省是粮食、饲料大省，并且地处世界奶牛生产带，具有发展奶牛业的得天独厚的自然优势。

现已成为全国的奶牛大省，奶牛饲养量、奶产量、奶制品量均居全国前列，奶牛存栏数由改革开放前的6万头发展到2008年末的204万头。

X省委、省政府提出了畜牧业产值占农业总产值由现在的大约30%提高到50%的宏伟战略目标，同时全面开展实施了《X省千万吨奶战略工程规划（2008—2012年）》。

随着奶业规划的实施，X县委和县政府提出了“农村经济发展以牧业经济为主，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经济发展以规模效益为主”的战略构想。

加快奶业发展是新时期X县农业和农村经济发展的一项重要任务，对带动农业和农村经济结构战略性调整，发展二、三产业，推进国家“菜篮子”工程，提高国民身体素质，增加农民收入，促进全县经济社会发展具有重要的战略意义。

计划到2009年底全县奶牛饲养量达到4万头，年产鲜奶达13万吨，畜牧业产值占农业总产值的40%以上。

目前，X县奶牛存栏已达到3.1万头。

哈市乳多宝乳业集团公司2004年落户X，日处理鲜奶能力达到200吨，广东东泰乳品加工厂已落户X，设计日加工能力为200吨。

全国最大的乳业巨头企业伊利集团落户安达市，形成了奶牛总量不足、单产不高与乳业加工能力迅速提高的矛盾比较突出，影响龙头企业效益，影响农业产业化的发展。

为了扩大奶牛基地的生产规模，建立科学的奶牛饲养体系，引导奶农进行科学饲养，提高单产，满足龙头企业生产原料不足需求，同时也是农村脱贫致富的有效途径。

为此，提出X县X屯荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程项目。

二、项目建设的必要性

依据党中央“十七大”精神和国家农业综合开发工作重点，以及温家宝总理在农业会议上的讲话精神，结合县域经济状况、资源条件等方面的实际情况和畜牧业“十一五”计划及2015年远景目标规划，提出该奶牛养殖场建设项目。

该奶牛养殖场建设项目是X县奶业做大做强的需要，是解决农业、农村、农民这一事关中国现代化建设根本问题的重要途径。

“十七大”提出繁荣农村经济，加快推进城镇化进程的战略目标中，小城镇是具有中国特色的城镇化道路的重要选择。

本项目的建设可以使广大农民通过养殖奶牛发家致富，特别是通过工业化，使广大农民与大工业紧密相联，这也是解决农业、农村、农民这一事关中国现代化建设根本问题的重要途径。

目前，我国的农村城镇化正处在加速发展时期。

农村小城镇是我国城镇体系中层次最低、数量最大的群体，它处于城市之尾、农村之首，本项目的建设正是起到连接城市经济和农村经济桥梁的作用。

项目建成后，不仅可以通过就业增加城镇人口的方式有效地解决工农两大产业间的利益失衡问题，还可以扩大奶农市场的空间范围，提高农民的相对和绝对收入水平。

因此，本项目的建设对X省加快农村小城镇建设具有十分重要的意义，顺应了国家经济发展的大趋势。

近几年来农业自然灾害严重，农产品特别是粮食市场低落，农业生产经济效益下滑，畜牧业效益有上升势头，利润可观，这就要求我们必须大力发展畜牧业，走农牧结合的道路，畜牧生产将占国民生产总值的三分之一，奶牛发展将起到决定性的作用。

X县具备发展养殖业的丰富水草资源，可充分发挥区域资源优势，变资源优势为经济优势。

发展以奶牛养殖为主的养殖业，主要是畜产品价格稳定，市场风险小，自然风险很低，是农民脱贫致富奔小康的主要途径。

发展奶牛养殖为主的养殖业，通过过腹增值，实现了粮食转化增值，还可以带动牧草、优质饲料的种植，有力地推动种植业结构调整。

同时，施用养殖业的副产品—有机肥代替无机化肥，来建设绿色食品基地。

项目的建设符合国际国内市场需求，随着城乡人民生活水平的提高，食品结构及消费观念的改变，高蛋白含量的乳制品在市场上的需求量逐步增加，具备发展奶牛养殖和乳制品加工的良好市场契机。

是同国家产业政策、行业规划以及X县的社会、经济、自然条件相符合的，该项目的建设是十分必要的。

三、项目建设可行性

（一）政策环境

国务院下发的《关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）明确要求各地建立能繁母奶牛保险补贴制度，推进能繁母奶牛保险工作，促进能繁母奶牛良种化体系建设，提高规模化、标准化饲养水平。

对饲养能繁母奶牛的养殖户（场）给予补贴。

国家建立能繁母奶牛保险制度，保费由政府负担80％，养殖户（场）负担20％。

根据全国农村工作会议精神，X省委和省政府依据全省农业发展现状和未来趋势，提出了农业经济战略性调整，实行农牧“主辅换位”，把我省建设成畜牧业大省，并就此印发了X省加快畜牧业发展实施方案的通知。

全面开展实施了《X省千万吨奶战略工程规划（2008—2012年）》。

X县委和县政府提出了“农村经济发展以牧业经济为主，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经济发展以规模效益为主”的战略构想。

加快奶业发展是新时期X县农业和农村经济发展的一项重要任务。

（二）资源优势

X县草原辽阔，粮食秸秆充足，在发展奶牛业上具有得天独厚的优势，全县拥有草原面积67.2万亩，年产干草6万吨，年产秸秆80万吨。

项目区所在地资源基础优越，养殖场自有耕地1500亩，年种植青贮玉米1500亩，亩产青贮4吨，总产量达到6000吨。

（三）畜牧服务体系建设情况

X县现有高级畜牧师7人、高级兽医师6人、畜牧师12人、兽医师15人，全县有繁改站点77处，技术人员305人。

技术力量雄厚，曾承担过省科委、省畜牧局下达的6项科技试验项目，奶牛舍饲精养、高寒地区奶牛养殖等项目分别获得绥化市科技进步一等奖、绥化市推广一等奖。

（四）基础设施条件

X荷斯坦奶牛繁育场，是一所标准化种牛场，基础设施完备。

场组织机构建全、管理科学严谨、饲养技术先进、科技力量雄厚、供电供水及安全防火等配套设施完备，通讯发达、交通便捷，具备了该项目的基础条件和优势。

第三