ISO9001各部门在管理评审书面提供资料清单.docx

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ISO9001各部门在管理评审书面提供资料清单

各部门在管理评审书面提供资料

管理者代表

●年度内审报告

●质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告

●质量目标和部门质量目标测量结果总结

●组织机构职责分配和资源配备情况报告

●组织环境识别表

●相关方需求和期望表

●风险和机遇评估分析表

办公室

●信息交流情况报告

●员工配备和能力分析报告

●文件适宜情况报告

技术部

●船舶维修质量过程的监视分析报告

●纠正预防措施有效性

●改进要求

生产部

●船舶维修过程控制报告

●基础设施维护保养及报告

●顾客满意调查报告

供应部

●采购过程控制报告

主持人

总经理：

编制：

审批：

内审结果报告

一、首次内审

1、审核过程概论：

根据我公司内审计划按排于2018年5月18日依据GB/T19001-2016标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。

评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：

A、管理者代表于2018年5月11日审批了内审实施计划。

B、2018年5月18日由公司2人组成内审组按相关文件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。

C、2018年5月18日召开末次会议内审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。

2、内审结果分析

内审发现项不符合项涉及到多部门，共2项：

主要是公司相关部门工作疏忽和对文件的学习和标准的理解有差距。

结论：

公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。

公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备过程设施，实施监视和测量，方针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关方投诉。

通过分析：

自我完善机制的待提高。

二、内审员与被审核部门无直接利益关系。

采用抽样检查。

抽取的样本具有代表性。

对体系审核基本是公正、客观、合理。

三、整改及验证

各部门从2017年6月16日开始全面整改。

全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。

迅速扭转被动局面。

四、改进建议

继续加强质量教育和标准学习和培训

船舶维修质量过程的监视分析报告

一．船舶维修过程的监视

过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。

1、人：

人是影响质量趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业文件，职工基本掌握了船舶维修工艺，和船舶维修规范，能严格执行作业规范进行船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运行一直很稳定

2、机：

我公司的基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量风险，从而基本满足质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。

3、物：

公司在贯标的过程中对每家提供材料的供方进行评价和现场考察，采用系统分析，系统建造和系统管理三个环节对供方进行选择，并对其施加影响，为供方提供合格质量运行打下良好基础。

4、法：

公司围绕工作方法、船舶维修服务规范进行了多方面的论证，采用选优的方式制定了文件，并对作业方法、规范进行培训，职工基本掌握和熟悉了船舶维修规范，并能够严格按照质量要求提供船舶维修服务。

通过识别过程，确定过程的顺序和相互作用，对质量趋势过程进行监视和测量，公司能严格按准则船舶维修服务

5、环：

公司最高管理者创造了公平、公正、价值共享、人际关系和谐、尊重人、尊重人才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进行质量检查，质量趋势一直呈上升趋势，在行业一直处于领先地位。

在质量趋势实现过程中进行监视和测量。

A）进行一次内审，评价公司体系运行的充分性、符合性、有效性。

B）对相关方进行沟通。

C）对供方进行选取择和评价并施加影响

二．质量趋势

1、公司通过标准的宣贯，质量呈上升趋势，从统计数字分析，质量处于受控状态并稳步上升。

在质量实现的过程，

2、建立方针、目标指标、管理方案、加大控制力度、遵守法律法规及其他要求，对质量严格监控，提高质量绩效。

船舶维修过程控制报告

生产部在体系中的主要职责是负责船舶维修生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配施工，保证按时保质保量完成船舶维修生产任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。

下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：

1、生产计划情况

自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与经营部密切配合，加强沟通，对每批修船合同进行合同评审，确保能满足船东的需要，对经营部的修船合同，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成修船合同。

2、船舶维修现场质量控制

从这几月的生产情况来看，我们船舶维修质量基本稳定，从经营部及船东的反馈来看，也证实了我们船舶维修质量是符合要求的。

3、设备、工装工具的管理

设备、工装、工具的完好成都决定船舶维修质量，及时做好了设备工装工具的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。

4、本部门资源及改进建议

作业生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。

文件的适宜情况

公司根据公司的实际情况和标准的要求编制了质量手册和程序文件，这两份文件是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南。

制定了船舶作业指导书，这里面又详细规定了一些管理办法及船舶维修作业流程，所在这些文件的受控文件。

受控文件得到了培训和教育，受控文件的发放和回收也都作了记录，对外来文件进行了收集和汇总。

质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告

1.质量方针

经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：

2.确保方针和目标实施的措施:

a）将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。

b）公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。

c）公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。

公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。

d）目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。

e）目标是可测量的，是企业所追求的目标。

具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。

2.1贯彻要求

各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。

3．质量方针的适宜性评价：

我公司在此方针是在企业宗旨下编制的与企业宗旨相适应，基本指明了企业方向，体现两个承诺一个框架。

我公司质量方针包括了对相关方满足要求、法律、法规要求和持续改进，企业管理、资源配置、人员素质及企业文化都提出了更高的要求。

4．质量目标的适宜性评价：

组织各部门负责人根据公司的质量目标进行分解，转化为各部门具体的质量目标。

为保证公司目标、部门目标的完成，办公室定期对质量目标进行考核。

5.我公司的质量目标基本与质量方针保持一致，质量方针、质量目标在全公司和相关方得到沟通。

6.质量方针、质量目标在发布后总经理在中层会上对中层干部进行培训，同时办公定组织对全公司职工进行培训，并对培训效果进行评价，公司上下基本了解质量方针的涵义，清楚自己所从事影响质量工作的重要性，并且能以企业实现质量方针和目标做出贡献。

采购过程控制报告

一、对供方的选择

我公司采用供方评价调查的方法对所有供方进行全面的调查，让供方提供了营业执照复印件，部分产品执行标准，认证证书，船检许可证、产品合格证，经过严格的筛选。

二、对供方业绩评定

围绕纳入视线的供方对以往的业绩进行比较，最终多家纳入我公司合格供方，建立供方合格名录，每次采购都到合格供方实施采购。

三、采购船舶维修符合性

2017年采购的产品全部合格基本实现我部门制定的目标提供保证。

四、对相关方可施加影响

a供方到企业送货汽车进场要登记，并察看汽车机油跑冒滴漏情况；

b将质量方针控制情况和质量方针方针目标指标公示与供方；

c对供方质量方针控制情况进行调查并作为评价选择依据。

基础设施维护保养及报告

为保证产品符合要求，在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养，为船舶维修服务工作做好准备

一、维修情况

在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养。

1．设施

对全部船舶维修设备进行维护更换易损部件。

进行定期的检修。

2．全部的龙门吊、吊车进行了维护保养，为船舶维修符合性奠定基础。

二、服务的设施运行情况

在船舶维修服务过程中，操作人员能按要求对设施进行日常维护保养，设施运行基本属于受控装态。

三、日常的检查情况

每月由公司组织相关部门对设施和工作环境进行检查，通过检查，各组的情况基本符合要求。

A．生产设施进行检查，标识清晰，保养到位。

B．安全检查，公司基本能开好班前会，认真交待安全事项，在船舶维修服务过程中能为安全提供保证。

C．标识检查，船舶维修服务现场进行区域划分，具备贮存条件对各种产品件进行标识，产品摆放整齐。

D．配备消防器材。

规定安全通道

四、基础设施的适宜

目前我公司的基础设施基本满足了船舶维修服务的需要。

顾客满意调查情况

1.顾客满意度调查：

为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《顾客满意度调查程序》，船东满意度调查于2017年2月份进行，共调查了6家船东，总平均得分为94分，达成顾客满意度目标90%的要求。

2、相关方投诉：

2017年度无质量投诉。

信息交流的情况报告

1．内部交流

公司建立了畅通的信息交流渠道、通过交流解决问题、协调行动、跟踪落实，从而调动员工的积极性，并使员工认同并努力改进质量的绩效。

通过信息的交流，选举出了公司的代表，鼓励各层的信息反馈，并接受和回复了员工的建议和关注点，从而体现了全员参与的意识。

2.外部交流

公司的外部交流是质量管理体系的重要要求，所以公司积极地主动地进行外部交流，交流的方面有正式性及非正式性的，还有焦点问题、热线电话等方式，努力使大众理解和认可。

3.外部交流的效果

通过内外部信息的交流，确保了质量管理体系的有效实施，得到了公众及相关方的理解，调动了员工的积极性，使员工自觉遵守体系的规定，履行职责，努力改进质量体系的绩效。

通过内外交流，公司至今未出现相关方投诉，证实信息交流在体系运行过程的实施正常。

员工配备和能力分析

1.本公司员工人数为45人

其中管理人员为7人，专业技术人员5人。

2.知识学历方面

获得高等教育学习的员工有5人。

3.岗位人员能力分析

各部门负责人学历符合岗位任职要求，具有一定的工作管理能力和经验，满足本公司经营和管理需要。

为公司提供了必要的人力资源。

本公司员工通过对其进行专业知识、技能和质量意识的培训，提高了专业知识、技能和质量意识，认识到以顾客为关注焦点的重要性，满足本公司需要和顾客的需求。

4.存在的问题：

部分员工对质量管理体系标准的理解和认识存在不足，应加强对员工进行质量管理体系标准的培训，加深对质量管理体系标准的理解和认识。

组织机构职责分配和资源配备情况报告

1.组织结构职责分配的适宜性

公司组织结构自建立实施、保持管理体系，规定了部门的职责权限要求，从现有组织结构满足公司当前和未来的需求，适应了企业长远发展的需要。

2.资源配备情况

我公司现有设备满足顾客对公司船舶维