浦东新区合庆镇社区服务中心单位决算Word格式文档下载.docx

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二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.07

九、医疗卫生与计划生育支出

28.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,537.99

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

民政管理事务

88.54

老龄事务

行政事业单位离退休

11.75

事业单位离退休

抚恤

11.79

其他优抚支出

210

医疗卫生与计划生育支出

公共卫生

13.10

其他公共卫生支出

医疗保障

15.17

事业单位医疗

212

城乡社区支出

城乡社区管理事务

其他城乡社区管理事务支出

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

444.08

1,243.94

100.32

0.00

407.47

1,130.52

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1243.94

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

419.13

基本工资

185.47

津贴补贴

奖金

46.56

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

33.85

职业年金缴费

其他工资福利支出

138.08

302

商品和服务支出

3.51

办公费

1.24

印刷费

咨询费

手续费

0.07

水费

0.53

电费

0.34

邮电费

0.13

取暖费

物业管理费

差旅费

0.06

因公出国（境）费用

维修（护）费

0.21

租赁费

会议费

培训费

0.02

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.82

303

对个人和家庭的补助

21.44

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

440.57

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.80

0.69

1.8

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区合庆镇社区服务中心单位2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,688.02万元、支出总计为1,688.02万元。

与2015年度相比，收入减少374.19万元、支出减少374.19万元。

主要原因：

事项调整，其他城乡社区管理事务预算经费调整。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,688.02万元，其中：

财政拨款收入1,688.02万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,688.02万元，其中：

基本支出444.08万元，占26.30%；

项目支出1,243.94万元，占73.70%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,688.02万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少373.56万元，降低22.13%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,688.02万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.56万元，降低22.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,688.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）112.07万元，占6.64%；

医疗卫生与计划生育支出（类）28.27万元，占1.67%；

城乡社区支出（类）1,537.99万元，占91.11%；

住房保障支出（类）9.69万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,947.48万元，支出决算为1,688.02万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因：

其中:

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）88.54万元。

主要用于社区-90岁以上高龄老人居家养老服务、老年人慰问、老年人活动、及居家养老服务经费。

年初预算为251.56万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的35.2%。

决算数小于预算数的主要原因：

社区居家养老服务经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.75万元。

主要用于退休人员费用支出。

年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.79万元。

主要用于纪念堂的支出。

年初预算为15.40万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的76.56%。

贯彻落实厉行节约的原则，减少相关支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）13.10万元。

主要用于公益服务社支出。

年初预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.17万元。

主要用于缴纳事业单位事业列编人员医疗保险等支出。

年初预算为16.49万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的92.00%。

根据实际人数，按实支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理服务中心（项）1,537.99万元,主要用于在职人员的工资福利支出、社区管理事务等支出。

年初预算为1,628.13万元，支出决算为1,537.99万元，完成年初预算的94.46%。

人员薪金调整，贯彻落实厉行节约的相关要求，减少相关支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为11.05万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的87.69%。

决算数大于预算数的主要原因：

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出444.08万元，包括人员经费440.57万元，公用经费3.51万元。

基本支出中：

1、工资福利支出419.13万元，主要用于：

基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出3.51万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助21.44万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的38.33%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的38.33%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.16万元，降低18.82%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；

公务接待费支出决算0.69万元，降低18.82%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是根据八项规定精神无支出。

公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位无公务用车购置运行维护费此项目。

公务接待费支出减少的主要原因贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0.69万元，占10

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