安全四色图管理制度销售.docx

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安全四色图管理制度销售

安全管理四色图制度

一、适用范围

本制度适用于蓝泰科电子材料（吴江）有限公司内部环境安全管理方面的风险辨识、评估、分级、管控作业。

二、编制依据

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）以及其他相关法规、标准、政策等要求编制。

三、术语与定义

（一）风险。

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境影响的严重性的组合。

（二）作业单元（风险点）。

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（三）危险有害因素（危险源、危险因素）。

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境影响的根源、状态或行为，或它们的组合。

危险有害因素包括但不限于人的行为、物的状态、环境因素和管理因素。

（四）危险有害因素辨识（风险辨识）。

识别危险有害因素的存在，并确定其分布和特性的过程。

（五）风险评估。

运用定性或定量的分析方法对危险有害因素所伴随的风险进行分析、评估的过程，得出评估结果。

风险评估包括固有风险评估和控制风险评估。

（八）风险分级。

据风险评估的结果，对不同风险按照需要关注程度进行排序过程。

风险分级从高到低划分为四级：

A级（重大风险/红色风险）、B级（较大风险/橙色风险）、C级（一般风险/黄色风险）、D级（低风险/蓝色风险）。

（九）风险分级管控。

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

（十）事故隐患。

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

四、要求

实施企业安全风险分级管控，有效防控各类安全风险，有效落实企业的安全生产责任制，把隐患消灭在事故发生之前的目标。

企业应当制定安全风险辨识、评估和分级控制管理制度，组织全体员工（从一线操作人员到最高管理者）全面、系统地辨识和评估所有危险有害因素，确定安全风险等级，制定安全措施，根据固有风险级别，结合本单位机构设置和管理层级情况，合理确定和落实管控措施责任主体的层级，结合自身可接受控制风险的实际，按照从严从高原则，定期评估控制风险，持续完善和落实安全措施。

五、危险有害因素辨识

（一）作业单元划分

方法：

按照内部业务系统的各阶段、场所位置、生产工艺、设备设施、作业活动或上述几种方式的结合来划分作业单元。

作业单元划分时应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，并应涵盖生产经营全过程的常规活动和非常规活动。

─按地理位置来划分

生产厂房2号，物品储存仓库1号，2号，3号，停用状态的厂房1号。

─按作业任务来划分

原料产品储存，原料投入和产品灌装，设备操作和整备，人员休息和分析室。

（二）危险有害因素辨识

企业对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定事故类别。

期间应考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。

1.常见的危险有害因素包括：

──人的行为。

应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。

非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。

──物的状态。

指正常、异常、紧急3种状态。

常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。

──环境因素。

考虑内部环境和外部环境。

2.常用的危险有害因素辨识方法包括：

（1）物的状态、环境及管理的因素

以安全检查表法（SCL）对各个作业单元的物的状态、环境及管理的因素进行辨识。

（2）人的行为

以作业危害分析法（JHA），编制作业活动表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险有害因素、人的不安全行为和可能导致的事故。

（3）危险化工工艺和化工装置

以危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行辨识。

六、安全风险评估

针对辨识出的每一项危险有害因素，企业应当采用合适的方法开展安全风险评估，并确定风险的大小和等级。

安全风险等级从高到低划分为4级：

A级：

重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。

B级：

较大风险/橙色风险，评估属高度危险。

C级：

一般风险/黄色风险，评估属中度危险。

D级：

低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。

安全风险评估包括固有风险评估和控制风险评估。

（一）固有风险评估

化工、医药及危险化学品企业的固有风险评估，应当减少人为赋值对评估结果的影响，推荐采用道化学（DOW）等评估方法。

工贸企业的固有风险评估，推荐采用作业条件危险性分析法（LEC）等评估方法。

（二）固有风险升级

1.涉及下列情形之一的风险，应当确定为A级：

（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；

（2）涉及重点监管化工工艺的装置；

（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；

（4）危险化学品长输管道；

（5）存在快速冻结装置的涉氨制冷场所；

（6）涉粉人数30人（含）以上的粉尘涉爆场所；

（7）作业人数10人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形。

2.涉及下列情形之一的风险，应当确定为B级：

（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；

（2）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；

（3）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；

（4）涉及易燃易爆和中毒窒息的有限空间作业；

（5）涉粉人数15人（含）以上、30人以下的粉尘涉爆场所；

（6）作业人数3人（含）以上、10人以下的可能发生群死群伤事故的其他情形。

（三）控制风险评估

企业应当按照识别的危险有害因素，从工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、应急处置措施等4个方面排查出现有的风险控制措施。

──控制风险评估结果为A级时，应当立即暂停作业，明确不可容许的危险有害内容及可能触发事故的危险有害因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

──控制风险评估结果为B级时，应当明确高度危险的危险有害内容及可能触发事故的危险有害因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

──控制风险评估结果为C级时，应当对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。

──控制风险评估结果为D级时，可以维持现有管控措施，但应当对执行情况进行审核。

七、安全风险等级确认

每一项危险有害因素的安全风险等级按照升级后的固有风险等级，从高到低划分为A级、B级、C级和D级，分别用红、橙、黄、蓝4种颜色标示。

八、安全风险分级管控

（一）管控层级和管控措施

对A级和B级固有风险进行管控的，必须制定相应管控措施。

管控措施包括但不限于以下内容：

──建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

──建立健全安全监测体系，并保证其有效性和可靠性。

──明确关键装置、重点部位的责任人和责任部门，并定期对安全生产状态进行检查，及时消除事故隐患。

──在工作场所或岗位设置明显的安全风险告知卡和警示标志。

企业应当在每一轮危险有害因素辨识和评估后，编制包括全部作业单元内各危险有害因素的风险分级管控清单，并及时更新。

《安全风险分级管控清单》（附件2）。

企业应当以危险有害因素辨识和风险评估为基础，按照安全风险分级管控清单及固有安全风险等级，组织相关责任部门和责任人等，制定有针对性的日常安全检查表，按照一定频次开展危险有害因素管控措施落实情况的监督检查。

检查频度为A级风险≥2次/日，B级风险≥1次/日，C级风险≥1次/周.

在日常安全检查中，凡发现管控措施失效时，应当立即按照企业相关安全管理制度上报，作为安全隐患登记建档，实施安全隐患治理，落实闭环管理要求，确保风险处于可控状态。

九、安全风险动态管理

（一）动态风险管控

企业要重点关注变更和检维修环节，人员、机器、环境、管理等方面动态风险的辨识、评估、分级和管控工作。

当正在进行中的作业涉及固有A级危险有害因素时，如未明确相应管控措施的，应当立即暂停作业。

当正在进行中的作业涉及固有B级危险有害因素时，如未明确相应管控措施的，应当立即采取应急措施。

（二）持续改进

企业每年开展1次安全风险辨识、评估、分级管控工作。

在生产工艺、设备设施、作业环境、人员和管理体系等发生变化和企业发生事故时，应当立即开展辨识、评估、分级管控工作。

十、管理要求

（一）工作架构

安全风险辨识、评估和管控以企业企业主要负责人任组长、技术负责人和设计、工艺、设备、仪表、安全管理人员、有经验的操作人员参加的工作组，邀请长期合作的承包商人员，按照上述基本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责人审核签字。

也可以聘请第三方专业服务机构或者有关专家指导。

（三）安全风险分级管控评估报告

安全风险分级管控评估报告的内容应包括但不限于以下几个方面：

──作业单元划分

──危险有害因素辨识

──安全风险等级确认

──安全风险分级管控

（四）安全风险公告警示

在A级和B级风险的工作场所或岗位，设置明显的安全风险告知卡和警示标志，并强化安全风险的监测和预警。

安全风险告知卡应当注明危险有害因素、可能引发的事故类别和后果、控制措施和应急措施等内容。

按照监管部门的具体要求，报送企业的整体安全风险等级、辨识出来的危险有害因素数量、安全风险四色分布图、安全风险分级管控清单。

当工艺条件、设施设备以及作业活动发生变化时，安全风险分级管控清单应当及时更新，并报送。

安全风险分级管控清单

序号

作业单元名称

设备部位场所区域

/作业活动

危险有害因素

固有风险等级

控制风险等级

管控措施

责任部门

责任人

1

2

3

4

5