综合部工作流程解读Word格式.docx

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六、收文处理流程

七、发文处理流程

八、督办流程

九、经营统计报表流程

十、费用报销流程

十一、低首付返款流程

十二、C网机、卡返费流程

十三、G网号卡代理返费流程

十四、终端进货流程

十五、出库流程

十六、入库流程

十七、退库流程

十八、现金收入流程

十九、工号管理流程

一、内部服务投诉处理流程

注：

建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识，提高客户及员工满意度。

服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，服务态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。

各部门按实际需求量填写领料单（每周一）

除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。

说明：

1、申请用车部门填写派车单，每天下午5时前交到综合部。

2、综合部根据当天所填用车登记表情况结合车辆和工作实际，于每天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门，并通知相关驾驶员做好出车准备。

3、在车辆安排上优先保证基站建设及故障处理用车。

4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车，如遇特殊情况需请示经理同意，方可用车。

（1）重庆分公司下发的各种文件原件

1、文件处理要及时，当天接收的文件当天处理，不积压文件。

2、原件要妥善保管，不得遗失，根据工作需要和文件重要程度决定是否复印下发。

（2）在OA上下载的各类文件资料和外来文件

每周集中报销1次。

（联通渝终字[2003]532号）

1、稽核员负责返费的纠错、及时的与终端中心校对正确。

2、稽核员对所有资料录入进行稽核，检查录入是否正确。

3、按公司规定稽核当月资料是否上网。

4、机价补贴：

经稽核未上网的手机不进行机补，上网后再补贴，如机价补贴有调整，就低不就高。

5、按规定的报表格式上报符合返费条件的号码明细表，未上网的号码下月再进行稽核。

6、对返费、特殊服务进行稽核，对业务资料录入部分进行稽查。

7、公司返费到帐后，报经理签字确认。

不计划审批

自行分销

1、第（4）种进货方式分公司与

渠道经销商均可组织进货。

2、各种方式进货都必须到市公司

指定的供货商处进货。

无

损

伤

使

用

痕

迹

1、渠道经销商及员工直销申请机型、数量。

2、库管员开领料单，出纳员收银。

3、库管员凭出纳收讫章发货。

4、领料人收货后在领料单上签领料人。

5、员工有意向直销借机，直接交借条领机。

6、员工退库，手机不得有任何损伤和使用过痕迹，

自行负责处理。

7、库管员每日下库存帐。

1、库管员每天在白板上公布库存机型。

2、每周报经理库存周报和报终端中心一次进货机型、串号。

3、每月报经理库存月报。

十八、现金入帐流程

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