9000认证表格加顺序大全Word文档格式.docx
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17.
设备配置申请表
JL-6.3-01
18.
设备验收单
JL-6.3-02
19.
生产设备一览表
JL-6.3-03
20.
设备检查记录表
Jl-6.3-04
21.
设备检修计划
JL-6.3-05
22.
设备检修验收单
Jl-6.3-06
23.
设备日常保养项目表
JL-6.3-07
24.
机械设备装箱验收
Jl-6.3-08
25.
设备管理卡
Jl-6.3-09
26.
设备报废申请单
Jl-6.3-10
27.
产品要求评审表
JL-7.2-01
28.
定单确认表
JL-7.2-02
29.
合同评审记录表
Jl-7.2-03
30.
合同评审意见汇总表
Jl-7.2-04
31.
合同修订评审记录
Jl-7.2-05
32.
项目建议书
JL-7.3-01
33.
设计开发任务书
JL-7.3-02
34.
设计开发方案
JL-7.3-03
35.
设计开发计划书
JL-7.3-04
36.
设计开发输入清单
JL-7.3-05
37.
设计开发信息联络单
JL-7.3-06
38.
设计开发评审报告
JL-7.3-07
39.
设计开发验证报告
JL-7.3-08
40.
设计开发输出清单
JL-7.3-09
41.
试产报告
JL-7.3-10
42.
试产总结报告
JL-7.3-11
43.
客户试用报告
JL-7.3-12
44.
新产品鉴定报告
JL-7.3-13
45.
供方评定记录表
JL-7.4-01
46.
合格供方名录
JL-7.4-02
47.
供方业绩评定表
JL-7.4-03
48.
月采购计划
JL-7.4-04
49.
临时采购要求单
JL-7.4-05
50.
采购单
JL-7.4-06
51.
月生产计划
JL-7.5-01
52.
周生产计划
JL-7.5-02
53.
生产日报表
JL-7.5-03
54.
领料单
JL-7.5-04
55.
物料标识卡
JL-7.5-07
56.
物资收发卡
JL-7.5-08
57.
测量监控设备履历卡
JL-7.6-01
58.
测量监控设备一览表
JL-7.6-02
59.
计量校准计划
JL-7.6-03
60.
内校记录表
JL-7.6-04
61.
销售情况反馈表
JL-8.1.1-01
62.
售出成品质量报告
JL-8.1,1-02
63.
顾客满意程度调查表
JL-8.1.1-03
64.
年度内审计划
JL-8.1.2-01
65.
审核实施计划
JL-8.1.2-02
66.
进货验证记录
JL-8.1.3-01
67.
半成品检验记录
JL-8.1.3-02
68.
成品检验记录
JL-8.1.3-03
69.
紧急（例外）放行产品申请单
JL-8.1.3-04
70.
不合格品报告
JL-8.2.2-01
71.
不符合报告
JL-8.2.2-02
72.
不符合项目汇总表
JL-8.2.2-03
73.
首（末）次会议签到表
JL-8.2.2-04
74.
内审检查表
JL-8.2.2-05
75.
内审报告
JL-8.2.2-06
76.
信息联络处理单
JL-8.3-01
77.
质量\环境\安全事故报告
JL-8.3-02
78.
不合格品返工、返修后的检验报告
JL-8.3-03
79.
改进计划
JL-8.4-01
80.
纠正和预防措施处理单
JL-8.4-02
81.
改进、纠正和预防措施情况一览表
JL-8.4-03
82.
质量改进计划书
JL-8.5-01
83.
纠正预防措施反馈单
JL-8.5-02
84.
质量策划实施情况检查表
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
编号：
ZG－4.1－01
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
部门：
JL-4.2.3-06页次：
时间
受控状态
借阅／复制份数
签名
归还时间
JL-4.2.3-04页次：
文件编号
保存年限
保存部门
备注
制表：
日期：
文件更改申请单部门：
JL-4.2.3-05页次:
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
管理者代表:
签名:
部门：
JL-4.2.3-03页次：
销毁原因:
申请人:
文件保管部门意见:
签名:
JL-4.2.4-01页次：
记录名称
备注
填表人：
审核人：
JL-5.6-01页次：
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
JL-5.6-03页次：
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
JL-5.6-02页次：
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
JL-5.6-04页次：
受评审部门
负责人
评审中存在的问题
整改意见及解决期限
纠正预防措施计划
管理者代表审批意见
RS-6.1-01序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
JL-6.2-03
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
填表人/日期：
审核/日期：
申请部门
申请人/日期
培训时间
培训地点
培训形式
培训机构
培训费用
需培训人员
申请部门负责人意见：
办公室意见：
总经理审批：
JL-6.2-01日期：
地点：
授课人：
培训主题：
参加人员
点名
时间
地点
老师
培训记录
JL-6.2-06
姓名：
档案号：
员工培训档案
（一）
姓名：
性别
出生年月：
所属部门：
所在岗位：
入厂日期：
学历：
专业：
技术职称：
有关培训证明复印件
发放部门
记录人/日期
工种调换记录
调换情况
员工培训档案
（二）
何时何地接受过何种培训
考试时间
考试成绩
上岗资格
部门:
JL-6.3-01页次：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:
审核:
批准:
日期:
JL-6.3-02页次：
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
生产部签名:
JL-6.3-03页次：
设备编号
设施名称、型号规格
起用日期
放置地点
编制：
JL-6.3-04页次:
统一编号
设备名称
型号
单位
操作者
项目
检查内容及要求
考核分数
标准
实得
1
清洁
1.设备外观无积灰、油垢
2.各滑动面无锈迹
3.各盖罩内无杂物、积灰
4.各电器箱内无杂物积灰
5.周围地面干净
25分
2
调整
1.各部件、附件齐全，无丢失
2.各活动部件移动灵活无附加物
3.各控制系统灵活可靠
4.电器装置线路完好、整齐
润滑
1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁
2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油
3.按规定要求加油
4.油路管路通畅
20分
4
安全
1.设备有专人管理
2.防护装置齐全灵敏可靠
3.各电器装置绝缘良好，安全可靠
10分
管理
1.运转记录及时准确齐全清洁
2.按规定进行调和维护保养
3.了解设备安全操作
检验人：
JL-6.3-05
设施编号
检修内容
检修时间
检修人
JL-6.3-06
验收日期：
年月日
规格型号
承修单位
修理类别
修理费用
修后设施技术状况
动力
机械
电气
其它
技术
资料
验收
结果
承修单位：
接收单位：
生产部：
技术负责人：
编制人：
设备日常保养项目表
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
编号：
jl-6.3-07
保养项目
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
注：
保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
JL-6.3-08
功力型号
功率（台/KW）
生产厂
外观检查
随机文件附件
附所属设备及
动力设备状况
名称
数量
验收人员签字:
转交单位:
接收单位:
JL-6.3-09
本厂编号
验收日期
使用部
升级会员 