中国移动工程合规性检查.docx
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中国移动工程合规性检查
通信建设工程合规性检查表
建设单位名称:
检查时间：
年月日
项目
名称
项
目概况
项目编号
项目所在地
立项批复
批复文号
批复投资额
万元
批复日期
年月日
设计批复
批复文号
批复投资额
万元
批复日期
年月日
施工合同
合同/订单编
号
签订价格
万元
签订日期
年月日
监理合同
合同/订单编
号
签订价格
万元
签订日期
年月日
开工日期
年
月
日
完工日期
年
月
日
初验日期
年
月
日
终验日期
年
月
日
单位资质
单位名称
（相关证书
号码）
个人资质
设
设计负责人
（相关证书
计
号码）
单
单位资质
位
单位名称
（相关证书
号码）
个人资质
设计负责人
（相关证书
号码）
施
单位名称
单位资质
（相关证书
工
单
位
号码）
项目经理
个人资质
（相关证书
号码）
单位名称
单位资质
（相关证书
号码）
项目经理
个人资质
（相关证书
号码）
监
理单位
单位名称
单位资质
（相关证书
号码）
总监理工程
师
个人资质
（相关证书
号码）
单位名称
单位资质
（相关证书
号码）
总监理工程
师
个人资质
（相关证书
号码）
多家设计、施工、监理单位时可在背页另附
关
序
号
键环
检杳内容
检查结果
违规说明
节
1
立
是否有立项批复文件
2
项
阶
项目立项决策流程是否履行审批程序、
是否超越审批权限自行立项
3
段
是否有加盖设计咨询单位盖章的正式出版的项目建议书/可行性研究报告
6
设计单位、设计负责人的资质是否符合
要求
设
是否有经过会签确认的设计会审纪要、
7
计
设计批复文件；是否有正式出版的设计
阶
文本
8
段
设计批复规模（金额）是否超立项批复
9
是否按照工程建设强制性标准进行设
计
1
0
设计文件是否符合国家规定的设计深度要求，如设计方案是否能够指导施工、图纸是否清晰完整、预算费用记取是否符合定额要求等
1
1
设计文件是否注明工程合理使用年限
1
设计文件中是否包含与本工程无关内
2
容
1
设计单位是否就审查合格的施工图设
计文件向施工单位作出详细说明（施工
3
图设计交底记录）
1
若存在设计变更，是否履行设计变更程
4
序
序
号
关键环节
检杳内容
检查结果
违规说明
1
是否按照先勘察、后设计、再施工的原
则严格执行基本建设程序（立项批复、
5
设计文件、设计批复、开工日期）
1
是否在开工前办理开工报告；是否在开
工7日前办理质监申报；是否在工程完
6
施
工后办理完工报告
1
是否按照设计文件要求进行请购或申
7
工
领工程物资
阶
1
段
是否办理到货验收报告；剩余工程物资
疋否办理退库手续，疋否建立材料平衡
8
表
1
施工、监理单位资质是否满足要求；是
否在开工前请购施工、监理费用（或签
9
订施工、监理合同）
2
是否编制施工组织设计；是否明确施工
0
管理组织机构，是否针对具体施工内容制定进度计划和实施万案，是否制定进度管理控制措施、质量管理控制措施和安全生产管理措施
2
必须实行工程监理的建设项目（投资额
1
三千万元以上）是否实行工程监理
2
是否制定监理规划和实施细则；是否针
对具体监理内容制定监理工作方法和
2
措施
监理日志是否齐全；施工过程中的关键
2
部位、重点环节、隐蔽工程是否有旁站
记录；旁站、巡视和平行检验等监理记
3
录是否与监理实施细则的要求一致并
符合规范要求
是否编制监理总结；监理总结中是否对
2
监理工作完成情况、各项控制措施执行
4
情况以及发现的主要问题及处理情况
做出详细说明
2
工程形象进度是否与工程实际进度和
5
订单接收进度相匹配
序
号
关键环节
检杳内容
检查结果
违规说明
2
是否在项目达到预定可使用状态的1个
6
月内完成转资
交
资产暂估通知书和暂估交付资产明细—
2
维
表是否经建设、维护和财务部门签字、
7
转
盖章
资
暂估交付明细表中的资产名称、类项目
2
节、规格型号等资产信息是否满足固定
8
资产目录要求
2
疋否在完工后3个月内办理初验
9
初
3
步
是否组织验收测试并编制验收测试报
0
验
告
收
3
初验会议纪要是否经相关部门会签确
1
认；初验报告、初步竣工决算报表和初
验证书是否经相关单位签字盖章
3
2
初验报告中是工程物资使用情况是否
和决算报表相符（包括领用金额、使用
金额、退库金额等）
3
3
初验报告中建设规模描述是否和设计批复相符，开工、完工日期是否和开、完工报告日期相符
3
4
初步竣工决算金额是否超设计批复金额
3
5
试
运
行
疋否编制试运行报口
序
号
关键环节
检杳内容
检查结果
违规说明
3
是否在初验后3-6个月内办理终验
6
终验会议纪要是否经相关部门会签确
3
竣
认；终验报告、正式竣工决算报表和终
7
工
验证书是否经相关单位签字盖章
验
3
收
终验建设规模、正式竣工决算金额是否
8
超设计批复
3
是否在竣工验收后15日内办理竣工验
9
收备案
是否有工程签证；签证手续是否完整，:
4
费
是否存在越权审批签证或签证后补等
0
用
问题
结
4
算
是否存在跨项目列支监理费或未按照
1
实际监理范围进行支付监理费现象
4
2
4
3
4
4
4
5
审计归档
是否及时提请施工结算、决算审计（工程初验/终验后10日内提请结算/决算审计）
是否存在因送审资料无法满足审计要
求而导致审计暂停的冋题
项目档案归档是否及时、资料是否齐全
归档资料格式是否符合档案管理要求，
是否存在无签字盖章、签字部分涂抹修
改、关键日期未填写等问题
安全生产行为检查
序
号
检杳内容
检查结果是打?
否打？
违规说明
1
参与项目的设计、施工、监理单位人员的资质
是否符合要求
2
建设单位是否对参与项目的设计、施工、监理单位人员进行备案登记
3
建设单位是否与参与项目的设计、施工、监理单位施工安全相关人员签订施工安全生产承诺书
4
是否在工程开工前明确工程参建单位的安全
生产责任（安全协议）
5
是否对涉及施工安全的重点部位和环节在设
计文件中注明，并对防范生产安全事故提出针
对性指导意见
6
设计交底记录中是否就安全风险防范措施向
施工单位进行详细说明
7
工程概预算是否按照相关规疋全额列出安全
生产费用
8
施工合同/订单是否包含了安全生产费及相关
支付条款，安全生产费是否按设计足额请购
施工监理单位企业负责人、施工单位项目经
9
理、施工监理单位专职安全员是否取得相应级
别的《安全生产考试合格证书》，是否在有效
期内
1
施工单位是否制定本单位的安全生产责任制
度和安全生产教育培训制度，并定期进行专项
0
安全检杳
1
施工单位所有管理人员和作业人员是否按规
1
疋每年至少进仃一次安全生产教育培训
1
施工组织设计中是否设立安全生产管理机构，
2
并配备专职安全生产管理人员
1
c
施工组织设计是否有针对性的编制安全技术
措施、安全生产事故应急预案和施工现场临时
3
用电方案
1
A
施工单位是否制定内部安全生产费用管理制
度，安全生产费是否专款专用，是否配置足够
4
的安全生产防护用具及设施
安全生产行为检查
序
号
检杳内容
检查结果是打?
，否打？
违规说明
1
5
施工单位是否与施工人贝签疋安全责任书
1
施工单位是否为施工人员购买工伤保险和意
6
外伤害保险
1
7
施工单位登高、电工、焊工等操作人员是否持
有《特种作业人员操作证书》，是否在有效期
内
1
8
项目开工前，建设单位是否组织设计、施工、
监理单位进行安全技术交底（针对具体施工内
容）
施工前是否履行正式的派工手续（建设、施工、
1
监理单位签字盖章的纸质开工报告或纸质施
9
工联系单），内容包括具体的施工内容、段落
等
2
监理资料（监理规划、实施细则及总结）是否
0
包含安全生产监督的具体措施
2
1
监理人员是否对现场施工进行安全监理（检查施工人员证书、安全设施器具检查、现场安全检查、安全技术交底、施工过程安全监理），是否有记录、照片
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