生态农业综合开发项目可行性报告Word文档下载推荐.docx
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6.2设计原则20
6.3设计依据及排放标准20
6.4项目运营期环境影响21
6.5主要污染源及污染物治理措施21
6.6环境影响评价22
第七章节能23
7.1概述23
7.2编制依据23
7.3能源消耗计算24
7.4综合能耗分析24
7.5节能措施24
第八章组织机构与人力资源配置25
8.1组织机构设置25
8.2实施管理26
8.3运行管理与维护27
第九章项目实施进度30
9.1项目实施原则30
9.2项目实施进度安排30
第十章投资估算及融资方案33
10.1项目投资估算33
10.2融资方案35
第十一章工程招标36
11.1招标依据及范围36
11.2招标情况36
第十二章财务评价38
12.1编制依据及说明38
12.3财务评价39
12.4财务评价结论39
第十三章效益分析40
13.1经济效益40
13.2社会效益40
13.3生态效益40
第十四章结论与建议42
14.1结论42
14.2建议42
一、基本情况
中国是农业大国，邓小平南巡讲话和党的十四大、十五大都明确提出：
加快农业由分散型向集中产业化发展，由单一种植向多种种养业发展。
德兴市大茅山集团公司人口多，耕地、林地、水面面积广，而且交通便利是生态农业综合开发的有利条件之一。
该项目是立足集团公司实际，建立以大米为原料的麦芽糖酿造厂，并利用荒山荒坡等建立种养业配套工程。
二、项目必要性与可行性
麦芽糖酿造厂以大米为原料，德兴市原料充足、方便，而且可解决农民卖粮难的问题，减轻库存负担，减少财政占用。
同时，所产糖渣为综合种养业提供饲料、肥料，有效解决了环境污染和饲料、肥料缺乏的问题，综合效益良好。
生态农业综合开发的信息——决策——生产——供给——销售一条龙的服务，市场反应快，避免小农经济信息缺乏，产销脱节，产品积压；
规模综合开发，有利于提高管理和生产效益，变废为宝，实现“糖渣料多、猪禽鱼多、肥多、果糖多”的良性循环，同时有利于农业科技推广，提高农业科技含量，解决就业等。
可见，生态农业综合开发项目很有必要。
由于本地资源丰富，厂址条件好，已有厂房7幢，约2000m2，生产附属用房13幢，约10000m2，已有公路、小型水库2座，已通电路。
技术力量从浙江引进先进一流的种养、加工生产技术以及米糖加工废料充填养殖业，以工带补养殖原料，形成互补互利，效益十分显著。
另外，从用工上看，可解决100多名下岗和农闲人员就业，社会效益也十分显著。
总之，该项目是可行的。
三、建设单位
地点：
大茅山黄柏洋工业区
四、市场预测及前景分析
（一）麦芽糖厂
该产品以大米为原料，替代了蔗糖，具体成本低、效益高、市场广阔的特点。
主要用于：
冷饮、糖果、饼干、面包糕点、甜酒酿造和制药工业，销售面广，本省、上海、浙江、江苏、福建、湖南、河北、广东、广西、香港等省、区、直辖市均有需求，从销售上保证了产、供、销的连续性。
此外，麦芽糖厂副产品米糟可养猪2000头以上或鸭50000只以上，米水可养猪，同时养200亩以上的鱼，综合环境治理良好，并且大大降低了成本，是“一优二高”的农业、产业化经营的典范，是我国农村经济发展的大方向。
（二）种养业
德兴市工业市，非农业人口达10万余人，为这10万余人提供生活消费品市场广阔、持久；
与周围县市的交通也非常便利，商品销售前景良好，随着人们生活水平的不断提高和追求消费多样化的心理，为该项目中的名优特产品如板粟、美国落地黄鸽、杂交方鸭等提供了市场。
五、建设规模和方案
（一）建设规模
1、年产麦芽糖10000吨。
2、小水库2座、鱼塘46口，养殖水面178亩。
3、荒地养土鸡1000只，山野鸡1600只，中国黑凤鸡1400只，野鸭2500只，库边养种猪20头，肉猪2000头，美国落地黄鸽400只，水面养杂交方鸭、鹅共10000羽、珍珠100亩，投放常规鱼6种，特种鱼4种，共计80余万尾。
4、毛竹、菜竹20亩，甜橙20亩，大棚蔬菜30亩，其间套种豆类、花生、玉米、绿肥等。
（二）建设方案
1、麦芽糖厂
公共设施：
水、气建设
主要设备：
11套（见附表）
动力装置：
装机容量300kw8吨锅炉及配套设施
2、种养业
综合养殖场：
700m2的猪圈（土木结构）2000m2的鸡、鸭、鹅圈（简易竹编茅棚）。
配套设备：
小船4只、大小拉网20副，生产、生活用电线路5公里，变压器1台、水泵5台、气泵10台。
孵化设备2套。
六、投资概算和资金筹措
工程总投资为1372.178万元，其中：
1、固定资产投入
名称数量金额（万元）
公共设施水、气14
动力装置装机容量300kw15
8吨锅炉18
合计47
主要设备
数量
单价
金额
15m3粉浆罐
2只
0.5万/只
1万元
HYW-4型液化喷射器
2万/只
4万元
15m3高温维持罐
4万/只
8万元
2.1m3层流罐
10只
1万/只
10万元
15m3糖化罐
8只
5万/只
40万元
15m3脱色罐
4只
3万/只
12万元
40m3过滤机
9台
36万元
2.5m3离高柱
16只
15m3贮罐
蒸发量1000L/H连续浓缩罐
100L/H间歇浓缩罐
3.75万/只
15万元
小计
150
2、单项成本（年计10000吨糖）
名称数量金额（万元）
大米日耗33吨/天×
300天×
0.16万元/吨1584
燃料动力10个月48
固定资产折旧（分十年）23.3
工资15名×
500元月工资×
12月9
管理费销售收入×
4%112
销售费用1%28
其他50
小计1854.3
3、流动资金按3个月周转一次计算：
1854.3×
0.33=612
4、单项总投资
固定资产+流动资金=197+612=809
5、麦芽糖的主要配方配料及生产工艺流程
①配方配件
原料：
大米、稀盐酸、淀粉、活性炭、各种微量元素等
②工艺流程及成本明细
吨麦芽糖成本：
原料名称
总额
大米
1.18T
1600元/T
1888元
稀盐酸
5公斤
2元/公斤
10元
淀粉
50公斤
3元/公斤
150元
活性炭
1元/公斤
50元
煤（统煤）
0.5T
160元/T
80元
水电
66.6元
总计
2244.6元
③工艺流程
浸米→磨浆→配料→发酵→过滤→挤压→浓缩
池塘46口20
养猪场房700m27
场房与鸭圈2000m210
输电线路3公里6
灌溉设备10
小船4只4
拉网20副1.5
养禽设备4套5
珍珠养殖设备1套3
其他15
水泵5台1
氧汽泵10台2
小计84.5
2、单项总成本
投入禽、苗成本264（见后表）
固定资产折旧（分五年摊销）16.9
销售费用126.27
管理费50.508
其他6
工资25×
50015
小计478.678
3、总投资
固定资产+流动资金=84.5+478.678
=563.178
（三）麦芽糖厂和种养业总投资为：
麦芽糖厂总投资+种养业总投资
=809+563.178=1372.178
（四）资金筹措
工程计划总投资为1372.178万元，其中：
固定资产投资281.5万元，流动资金1090.678万元，资金来源：
企业自筹412万元，其余申请农业综合开发立项贷款960.178万元。
七、主要经济指标及经济效益分析
麦芽糖厂
1、各项经济指标年产麦芽糖10000吨，销售价2800元/吨（98年3月浙江价）具体计算如下图表：
指标项目金额（万元）
A、产品销售收入28002950
糖渣作饲料收入150
B、产品销售成本2030.3
C、销售税金501
D、利息（按年息7.2%元计）65.016
E、销售利润353.684
2、经济效益分析
A、产值利润率353.684/2950×
100%=11.99%
B、产值利税率854.684/2950×
100%=28.97%
1、综合成本利润表
名称
成本（万元）
产量
收入（万元）
各式蛋鸡
4000只
20
105.6（万只蛋）
48
美国落地黄鸽
400只
1.4
14
野鸭
2500只
1
10000只
杂交方鸭、鹅
7
7000斤
35
种猪
20头
1.6
4
肉猪
2000头
70（4个月）
40万斤
140
鲜鱼
80万尾
40
160万斤
640
水产珍珠
100亩
60（三年）
20万只
200
脐橙、甜橙
20亩
2.0（三年）
10万斤
菜竹
1（三年）
100
大棚蔬菜
30亩
60
30万斤
264
1295
2、各项经济指标
指标项目金额（万元）
销售收入1295
销售成本500.478
销售税金166.6744
利息49.1744
销售利润578.6712
3、经济效益分析
A、产品利润率578.6712/1262.7×
100%=44.69%
B、产值利税率745.3476/1262.7×
100%=59.03%
八、结论
通过以上分析，我们可以得出以下结论：
1、本项目总投资为1372.178万元，其中固定资产总投资为281.5万元，投资建设期为1年，投入使用后即可见效；
2、总投资为1372.178万元，按简单直线法计算投入回收期为：
投资回收期=1372.178/932.3552=1.5年，即一年零五个月可收回全部投资。
3、该项目建成后，可以有效利用荒山坡满足人民日益增长的变化的消费需求，起到繁荣市场、平抑价格波动的作用。
生产中产生的垃圾可以在下一循环中使用，不仅美化了环境，而且节约了成本。
同时，该项目建成后，可解决100名下岗职工的就业问题，起到科技示范作用，美化山村具有良好的社会效益。
因此，拟建的生态农业综合开发公司经济效益和社会效益良好，投资建厂具有充分的必要性和可行性。
二、必要性、可行性
三、建设项目、地点
四、市场预测与前景分析
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