精品煤矿企业供应科管理制度Word下载.docx

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第五条、把工作当作事业来做，工作服从领导安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作。

第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人，不断提高自己的综合素质，在工作岗位上实现自己的人生价值。

第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作要多交流，客户交往中要精诚合作、顾全大局，工作要坚持原则，讲正义，树正气。

在处理问题上要做到公平公正。

第八条、用心做事，追求卓越。

积极向上，不断创新熟练掌握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流员工。

第九条、遵守国家的法律、法规，不折不扣地执行企业的各项规章制度。

第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利的话不说，对企业不利的事不做，做对企业有效的事，做创造价值的事，始终遵守企业利益第一的原则。

第一部分

三、供应工作制度

一、做好政治和业务学习，坚持以“重质量、讲服务、保生产为原则”严格执行集团公司国贸物资采购流程控制方案，实现统一计划，统一采购，归口管理。

二、以服务生产为宗旨，确保物资供应。

三、以保证安全生产，经营指标为前提，充分做好物资需求计划、物资供应、物资验收入库、发放，现场材料的回收、修旧利废等工作。

四、做好库房、库区的规划管理工作，做到规划合理，整齐码放，管理制度化，规范化，标准化。

五、对区队发料主动、热情，随时解决区队在使用过程中出现的问题。

六、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。

七、做好材料审批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都是纯利润这一道理。

八、经常与国贸保持沟通，发挥好桥梁纽带作用，确保生产物资需要。

四、新桥煤矿物资采购管理办法

为进一步加强物资采购管理，规范物资采购行为，更好地服务于安全生产，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。

（一）物资采购的基本原则

1、贯彻集团公司授权采购的原则

根据集团公司采购管理有关规定，新桥煤矿负责自购物资项目招议标采购，统购物资报集团公司招标办统一采购。

2、统一招议标采购的原则

矿供应科为新桥煤矿物资采购的职能部门，根据授权和自购项目范围，由新桥煤矿自购的物资或集团公司授权新桥煤矿采购的物资由供应科按规定组织招议标采购。

3、计划采购的原则

供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物资采购；

安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。

4、质量优先，同质比价的原则，追求最优性价比。

5、重点供应商优先的原则，根据集团公司供应商管理规定，纳入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择，优先选择市场信誉好的供应商。

6、保障安全生产的原则，采购物资必须证件、技术资料齐全，到货及时。

（二）物资采购计划编制

1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，编制月度物资需求计划，当月20日前报供应科。

供应科汇总、审核，编制新桥煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。

设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。

采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。

2、对常用物资，供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。

3、生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应科执行。

4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。

计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，矿将追究有关人员的责任。

5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。

（三）物资采购管理规定

1、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。

2、供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。

3、采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。

4、在采购煤矿专用物资时，严格遵循《关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。

（四）物资采购程序

1、供应科根据批准的自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。

2、根据批准的招议标计划，供应科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参加，召开招议标会议；

技术要求高的设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技术问题。

3、供应科或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成评标报告，报领导审批。

需签订技术协议的采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。

4、供应科根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。

5、合同签订后，供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备合同发机电科），并把合同及时交供应商。

6、合同生效后，供应科具体负责合同的履行；

企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。

7、合同生效后供应科要及时归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。

（五）物资验收入库管理

1、物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；

供应科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。

2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。

3、验收严格按合同、技术协议等进行。

数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。

对内在质量不能够当场确定的，进行外观验收。

对质量、数量、资料等不符合要求，与合同或计划清单不符的物资，不得办理入库手续。

杜绝验收‘五无’产品（无产品生产许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志）。

4、需有关技术管理部门（第三方）鉴定的物资，要邀请有资质的单位进行鉴定。

5、物资验收合格后，机电科、供应科等部门根据有关管理规定，建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。

（六）结算管理

1、供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约定的其他形式的合法发票，材料、配件经供应科审核确认，设备由机电科、供应科共同审核确认，报矿有关领导审批后，到矿财务科入帐。

2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型号、税率等，对价格真实性负责。

财务科根据签证齐全的票据办理结算手续，并按照有关规定审核票据，保证票据的合法性。

（七）、其它规定

1、本办法解释权归新桥煤矿供应科。

2、本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。

3、本办法从下发之日起执行

五、新桥煤矿供应商管理制度

为了进一步加强物资采购、供应、售后服务，规范供应商物资供应行为，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。

一、诚信守法的基本原则

各商户要模范遵守国家的法律、法规，以诚信为原则，自觉遵守新桥矿招议标制度，不欺诈，相互信息沟通，达到互惠互利，在合同的约束下自觉履行，保证矿上的物资安全达标、技术性能达标、产品质量达标、无假冒伪劣产品。

二、供应商准入制

1、供应商在遵纪守法的前提下，以产品质量为基础，诚信守信，按时保证产品的物资的供给。

2、供应商自觉地遵守新桥矿招议标管理制度，合理报价，不瞒价、报虚价，向矿方提供相应的资料和各种证件，按时参加矿组织的招议标会议。

3、能自觉履行合同，对于产品物资存在的问题，供应商要积极配合，予以解决，不推诿扯皮。

4、供应商应积极与矿供应科联系，互通信息，定期向供应科报价，但不能虚报。

5、供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条件、诚信状况、生产等方面均满足新桥煤矿的要求。

三、新供应商的初审和供应商的评审。

1、计划采购人员要对资源市场、供应商分别进行调查，广泛开发企业供应商商场，为选择符合条件的供应商奠定基础。

2、新供应商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虚作假。

3、严格新供应商的初审程序，要逐级上报审批。

4、每半年对供应商进行评审一次，采取优胜劣汰定级ABC的方法，对信誉度高、质量好、服务好的供应商继续保留，相反则淘汰。

四、供应商关系管理

1、根据半年的评审采取定级管理。

计划员采购员应定期对供应商定期联系，逐渐建立稳定可靠，相互信任的合作关系。

2、对供应商进行相应的监督与控制，特别是在供货质量方面，同时对供应商进行相应的指导、培训与扶持。

3、维护稳定可靠、相互信任，互利双赢的合作关系。

六、供应库区管理制度

为构建供应文明库区、塑造新桥一流形象，特制定以下制度。

（1）库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化办理业务，严格履行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全，库管员有权杜绝办理一切业务，并及时向科室领导反映。

（2）库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、出库方便，装卸人员必须听从库管员的安排，不得随意堆放，违者给予100—1000元罚款。

（3）库管人员要掌握物资发放的合理性，物资发放坚持“推陈储新、先进先出”坚持供应节约的原则。

发放物资做到一查数、二核对、三发放。

（4）所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在库区内吸烟或携带明火，违者给予500元罚款。

（5）库区重地，严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆必须严格按照线路行驶，不准车辆乱停乱放，保证车辆畅通，进出有序。

（6）库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业，如不经供应科同意擅自安装，接电、施工等作业，将给予1000元罚款。

并在矿上提出批评。

（7）库区管理人员要做好安全消防工作，保证安全消防设施齐全，确保消防通道畅通。

（8）库区管理人员坚持昼夜二十四小时有人值班，下班要做好交接班记录，供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作。

七、供应仓库管理制度

仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：

收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。

2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。

3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”、“十过硬”。

帐目清、无涂改、无差错、日清月结。

单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。

4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。

5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。

6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。

7、仓库每月盘库一次。

每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。

（二）、器材验收

1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。

2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。

3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。

4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。

5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。

（三）、材料发放

1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。

2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。

3、对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。

4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。

5、认真执行交旧领新制度，不交不发。

6、坚持先进先出的原则发放。

7、发放时认真查看印鉴是否齐全。

（四）材料保管

1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。

2、库内材料应做到：

库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。

（五）、安全、卫生

1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。

2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。

3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。

4、下班时要关窗、关门、上锁。

八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案

为提高库管员的业务技能，检验工作效果和执行力，及时掌握库存数量，更好地优质服务区队，依据供应科管理标准化要求，制定新桥煤矿供应科盘库实施方案，具体内容如下：

一、库存盘点的目的：

通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。

二、设立盘库领导小组

组长：

陈松涛

副组长：

周兴涛

成员：

张辉、伊江、李志平、张金城、丁军望、桑玲、

李慧铭、李学军、孙振峰、武秀云、康鹤竹、李晓红、

鲁涛、谢光辉

领导小组职责：

每月定期与不定期的组织开展盘库工作，保证该项工作顺利开展，并达到预期目的。

三、盘库方式

1、自查阶段：

平时熟悉掌握库存动态，月末（截帐当天）要结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符。

2、组织检查阶段：

自查结束后，由库存盘点领导小组组长或副组长组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。

四、盘库结果运用

1、每月保管员要做好自查的各项工作，发现问题、找出原因及时整改。

2、抽查时对帐、卡、物不符的物资，保管员要写出书面材料说明原因，对清帐目，并按照供应科有关规定进行处罚。

九、新桥煤矿物资回收管理办法

为进一步加强废旧物资管理，完善物资回收管理机制，提高物资回收复用率，减少新材料投入，降低材料成本，特制定本办法。

（一）、物资回收范围

1、回采工作面能够回收的物资。

主要包括锚杆、锚杆托盘、金属网、锚索托盘、索具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、轨道及其附件、档车杠、吊桶、地磙架，地磙、1吨的滑子、道钉、管路及其附件、电缆（包括通讯电缆）、按线盒、防爆灯、点铃、按钮，溜子及皮带机配件，溜子及皮带过桥、开关架等，按规定回收率进行考核。

2、采掘工作面等工程结束、交接所有应回收的物资，按现场会议记录和规定回收率进行考核。

3、除首次安装投入，材料、配件必须实行交旧领新，回收率参照《新桥煤矿物资回收率一览表》中28～64项执行，这部分物资只罚不奖，也不计算回收奖励。

4、井上、下所有闲置废弃物资。

（二）、管理职责分工

1、各单位负责作业场所和卫生区范围内废旧物资的回收、装车、卸车和交库。

2、运输队除负责分管运输线废旧物资的回收、装车、卸车和交库外，还负责其他单位回收物资的运输和通知卸车工作。

3、生产科和机电科负责废旧物资的修理、使用和处理鉴定。

4、供应科是矿物资综合管理部门，负责下达材料回收计划，负责组织有关部门对回收材料进行确认，负责废旧物资的分类码放、建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库、组织没有修复价值和不能再修物资的议价和处理。

负责交旧领新物资交旧情况的考核兑现。

5、机修厂负责废旧物资的修理。

6、企管科负责制定回收物资奖励价格、修理价格和复用价格，负责废旧物资的考核兑现，参与没有修复价值和不能再修物资的议价、监装和过磅。

（三）、管理和考核

1、回收管理

（1）、回采工作面上、下顺槽能够回收的物资必须完成回收率，按回收单价进行奖励；

不能做到全部回收时，丢失部分按回收单价的2倍对责任单位进行罚款。

遇特殊情况不能回收时，必须提前3天写出书面申请，经生产科、安检科现场核实，并报分管领导批准后免罚。

（2）、工作面回撤、工程结束和工程交接应回收的物资必须按要求全部回收，否则，不足部分按物资原值对责任单位进行罚款。

遇特殊情况不能回收时，需经生产科、安检科现场核实，并报分管领导批准后免罚。

（3）、交旧领新物资主要零部件必须齐全，缺少主要零部件视为未交，必须完成回收率。

遇特殊情况不能回收时，需经机电科同意，并报分管领导批准后免罚

（4）、运输环节如皮带除铁器、矸石山等，文明卫生工作中回收物资按回收单价进行奖励。

（5）、大型材料、专用工具、钢棚、2吋以上的PVC和黑胶皮管和交旧领新物资按有关规定必须强制回收，按单项工程考核结算，不计回收奖励

（6）、供应科设专人专库管理回收物资、修旧利废工作。

要求对废旧物资进行建帐管理，每月与计划员核对，做到帐物相符，并按要求编报待修、待用物资和报废处理物资报表，报有关科室。

2、修理管理

（1）、供应科应负责编制回收材料修理计划，机电科负责编制回收配件修理计划，随月度生产经营计划下达。

（2）、供应科应设立回收修复材料配件库，负责回收物资委托修理、修好物资入库、记帐、码放等工作。

（3）、机修厂负责待修物资出库、修理和修好物资交库工作，并纳入机修厂内部市场结算。

加工修理边角余料，经机电科、供应科和企管科鉴定交供应科，按废铁回收价格的60%对机修厂奖励。

（4）、机电科、生产科、供应科、企管科共同负责修好物资的验收工作。

（5）、企管科负责修理费用结算，作为机修厂工资收入。

3、复用管理

1、供应科按照有旧不发新原则，特殊情况需经分管科室同意方可发新料。

2、废旧物资复用按照复用结算价格进入区队材料支出，复用价格和计划价格差额部分视为区队材料节余。

4、销售管理

（1）不能修理再用或没有修复价值的物资由供应科提出处理申请，报矿领导批复后，供应科组织财务科、监察科和企管科参加，按相关规定进行议标处理。

（2）废旧物资处理由供应科和企管科监装过磅，财务科收款并建帐管理。

5、考核与奖励

（1）企管科负责工作面回采和回撤、工程结束和交接、运输环节和文明卫生等回收物资进行考核。

月底按价对回收单位进行奖励，纳入单位工资结算。

矿允许区队把回收奖的40%奖管理人员，60%奖回收人员。

（2）按规定必须回收或必须交旧领新物资，矿不支付回收奖励，只对回收情况考核，差额部分按原值对责任单位进行处罚。

（3）、为鼓励全矿职工参与回收工作，对井下无具体管理单位的闲置物资回收，经供应科验收后对个人进行奖励。

严禁井上下乱偷材料，一旦发现，按原值的五倍对责任人进行处罚。

（4）、按废品物资销售所得收入的40%奖励相关人员。

四、本办法自下发之日起执行，原办法与本办法相抵触时，以本办法为准。

附件：

1、新桥煤矿物资回收率一览表

2、新桥煤矿回收物资结算价格表

十、新桥煤矿材料审批暂行规定

为进一步提高物资管理水平，明确管理责任，规范材料审批流程，提高管理效率，服务好矿井安全生产，特制定本规定。

（一）、职责划分

1、生产科负责木材、支护材料、火工品、建工材料、轨道（属大型材料）、道岔、风筒、瓦斯检定器。

2、机电科负责配件、油脂及乳化油、风镐、电、风钻（煤电钻）、7.5KW以下的电动机、水泵、200A以下低压的防爆开关、10KW以下的变压器、矿灯、局扇、矿车（包括平板车、坑木台车）、自救器、综合保护器、皮带、轻轨、φ50mm及以上钢管、φ12.5mm及以上钢丝绳、6mm2及以上电缆、PVC及黑胶皮排水管的审批。

3、调度室分管矿井监测、监控、通讯工程用料。

4、人劳科分管劳动保护用品。

5、企管科分管自用煤。

6、供应科负责上述范围外的材料、配件审批管理。

（二）、计划内材料领用程序

1、月度计划内材料领用时，领料单位出具领料单，直接到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营计划指标控制发放。

2、月度生产经营计划内统管材料领用时，领料单位必须办理计划外审批报告，经分管科室审批，供应科长按月度经营计划核对无误后，方可作为发料依据。

统管材料主要是指大型材料、专用工具、大型配件、大型工器具等非正常投入，区队控制不了，由矿集中控制管理的材料配件。

大型配件是指单件价值超过5000元及以上的配件。

大型工器具指不属专用工具范畴，但价值较大的工具，如：

锚索机具、扭力板手、重型套筒搬手、电锤等。

3、钢棚（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必须办理计划外审批报告，生产科签批后方可领用。

（三）、计划外材料领用程序

1、领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。

2、报分管领导审核并签署具体意见。

3、报分管科室审核并签署具体意见（特殊材料按企管科要求，报经营矿长终审并签署具体意见）。

4、供应科严格按分管科室终审后的材料审批报告组织发放。

（四）、相关规定

1、供应科必须按照月度生产经营计划和分管科室终审的计划外材料报告单发料，否则一经发现，对供应科长及责任人罚50元/单。

2、原则上夜间不发料，确需夜间发料，需经调度室值班主任或值班矿领导签字方可，24小时内必须补办领料手续。

3、若区队生产任务超计划需增加定额材料，由区队出具生产科签署的书面证明，供应科审核无误后，按照当月材料定额增加区队相应材料计划费用。

4、如遇紧急情况使用