供应商管理制度表格Word格式.docx
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2.3订购、采购
订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查
(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩
2.7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
(1)A等供应商,可优先取得交易机会。
(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.7.2惩处方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)E等供应商即予停止交易。
(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括:
供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。
后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。
比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。
供应商供货评估表
供货合同编号
第次评估
评估时间
企业名称
联系人
企业地址
电话、传真
供货品名、型号
电子邮箱
供货时间
供货数量
产品包装
(权重5%)
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
得分*5%=
交货情况
(权重25%)
□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误25分
得分*25%=
安装调试
(权重15%)
得分*15%=
产品质量
售后服务
(权重20%)
得分*20%=
产品价格
(权重10%)
□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大25分
得分*10%=
合计总分
□A优秀≥90分□B良好≥75分□C合格≥60分□D淘汰<60分
参与评估人员意见及签名
评估结果
□可以合作□需要改进□不能合作□重新评估
相关部门经理意见签字
分管领导意见及签字
是否继续列入供应商名录:
□是(□合格□试点)□否
新供应商评估表
文件编号:
日期:
供应商名称
企业类型
营业执照编号
注册地址
联系电话
原料通用名称
商品名称
生产地址
许可证编号
质量标准编号
主要合作方
评审
项目
序号
评审内容及细则
评分标准
满分
得分
(1)
资质
1
营业执照
有效
5
失效
缺失
5
2
税务登记证
3
组织机构代码
4
生产许可证
产品批准文号
6
质量安全承诺书
(2)
供应能力
产能
高
中
低
仓库及物料堆放区域划分、标识
清晰
尚有
较乱
仓储条件与环境及防护设施
良好
一般
较差
仓储能力
采购部评分及签字:
50
(3)
质量保证能力
取得质量体系认证与否
有
进行中
否
专业人员是否具备
足够
尚可
欠缺
生产设备情况
先进
中等
较旧
生产管理能力
产品标签、包装是否符合国家相关规定
是
按时交付能力
无
轻微
严重
(4)
价格价值优势
适中
10
偏高
价值评估
10
品管部评分及签字:
初评得分:
100
技术总监评价:
合格/不合格
事业部总经理批准:
是/否列入合格供应商名录
(5)
再评项目
交货:
合同履约率,交货及时性
及时
20
15
20
价格:
比价优势,赊销状况
服务水平:
提供样品和商务处理的及时性
优
差
质量水平:
送货合格率
价值评估:
对以往接收货品再评估
再评得分:
再评总分:
采购部签字:
品管部签字:
技术总监签字:
事业部总经理签字:
说明
1.资质完善和样品检验结果合格是强制性考核评估项,如果不达标则直接导致总评估不合格。
2.不符合行业要求的原料禁止使用。
3.初评项目得分≥75,并且强制性考核项目达标,则列入《合格供应商名录》。
4.供应商评级:
(每半年进行一次)
得分≥90分,优秀,作为A类供应商,加强合作;
得分≥75分,良好,作为B类供应商,保持合作;
得分≥60分,合格,作为C类供应商,需帮助改正;
得分<60分,不合格,作为D类供应商,予以淘汰。
5.每栏小计定性打“√”。
6.初评项目评1-4项,再评项目评1-5项,不是第一年合作的供应商,再评时需要重新评估1-4项,得分可与初评得分不相同。
7.再评总分=1-4项得分×
30%+第5项得分×
70%。
8.本表作为程序文件规定的供应商开发评审之依据。
合格供应商管理名录
公司名称
公司地址
注册资金
主要产品
主要客户
我方联系人
加入日期
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