炼铁事业部成本分析模板Word文档下载推荐.docx
《炼铁事业部成本分析模板Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《炼铁事业部成本分析模板Word文档下载推荐.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
299.75
-25.61
单耗
143
129
14
122
21
单位成本
-1.05
36.68
2.59
生石灰粉
338.17
350.10
-11.93
339.16
-0.99
95
91
4
32.27
31.82
0.45
30.93
1.34
轻烧白云石粉
398.13
382.54
15.59
396.49
1.64
10
16
-6
9
1.00
3.91
6.16
-2.25
3.57
0.34
白云石粉
24.44
27.96
-3.52
25.35
-0.91
17
0.41
0.46
0.43
-0.02
石灰石粉
23.39
33
脱硫生石灰粉
332.72
349.20
-16.48
334.66
-1.94
7
5
2.00
2.35
1.87
0.48
1.75
0.60
1、本月与目标对比情况分析
单耗升高、成本低的原因：
①本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点，导致多消耗生石灰粉1023t，单耗因此升高7.87kg/t，单位成本升高2.66元/吨。
5月份：
烧结矿R=2.09，SiO2=4.79%，CaO=10.01%；
12月份：
烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%。
②本月熔剂结构调整为：
熟料77.21%+生料22.79%，而目标月为：
熟料86.29%+13.71%，生料比例加大拉高了熔剂单耗，但同时也降低了熔剂成本。
2、本月与上月对比情况分析
单耗及成本高的原因分析：
①本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点，导致多消耗生石灰粉877t，单耗因此升高6.75kg/t，单位成本升高2.28元/吨。
12月：
烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%；
11月：
烧结矿R=1.80，SiO2=5.61%，CaO=10.10%。
②本月熔剂中生料比例为22.79%，较11月份高8.26个百分点，且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月，必然拉高熔剂单耗。
比例/%
CaO/%
有效CaO/%
三立生石灰粉
69.85
83.81
77.24
77.78
83.66
77.50
外购生石灰粉
12.5
30.95
28.56
14.53
31.46
29.71
7.35
50.21
46.54
7.69
51.24
47.92
10.29
③本月加大了本地矿配加比例，送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%，因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t，成本升高0.60元/吨。
③本月末高返库存1000t，较上月末高600t，而高返不计入产量，故熔剂单耗升高。
78
13
117
单位
成本
28.30
3.15
3.44
35.37
81
124
29.50
2.33
38.45
74
136
26.85
5.09
3.83
0.31
36.56
3、熔剂结构对比
①目标月、12月及11月份单价统一后，由于目标月熔剂中生料比例最低，故成本最高。
因此熔剂降本应主要加大石灰石粉及白云石粉配加比例。
②12月份熔剂结构调整后，按照CaO、MgO平衡原则，考虑烧结矿SiO2带来的CaO需求升高，熔剂单耗应为134kg/t，即12月份熔剂较11月份多损耗9kg/t。
③12月份若使用白云石粉全部替代轻烧白云石粉，预计可降低熔剂成本3.54元/吨；
三立
外购
轻烧
12月份单价
368.7
232.6
12月份
27.29
4.98
0.33
36.92
白云石替轻白
32
141
0.78
33.38
4、本月熔剂方面采取的措施
①为降低熔剂成本，本月中旬配加石灰石粉，但因原料中SiO2升高，目前效益暂未体现。
②建立健全成本管控体系，要求烧结矿R不得超标准+0.15，MgO不得超标准+0.2；
③学习达钢经验，为稳定测量秤下料量，要求测量秤频率稳定在20HZ～40HZ之间；
二、动力
12月
一台阶
2015.11
指标
与目标对比
环比
45.44
9.03
41.84
3.6
新水
2.75
0.006
0.081
-0.075
0.003
0.02
0.22
-0.2
0.01
回用水
1.60
0.202
0.128
0.282
0.048
0.52
0.32
0.2
0.07
电
59.12
50.26
8.86
56.22
2.9
28.38
24.12
4.26
26.98
1.4
蒸汽
34.19
0.040
0.017
0.023
0.049
-0.009
1.49
0.58
0.91
1.68
-0.19
压缩空气
0.05
69.46
37.87
31.59
70.41
-0.95
3.47
1.89
1.58
3.52
煤气
0.09
76.25
74.37
1.88
75.12
1.13
6.86
6.69
0.17
6.76
0.1
氮气
0.28
16.79
9.201
7.589
8.71
8.08
4.7
2.58
2.12
2.44
2.26
备注：
财务部下发的成本报表中动力部分剔除一烧用量，产量计入二烧，故单耗低；
此表中烧结动力部分未剔除。
1、本月动力单耗与目标月及11月存在差异原因
本月动力成本较目标月高9.03元/吨，超标项目主要集中在电、压缩空气、氮气。
①本月电力及压缩空气消耗偏高主要原因是粉矿比例降低、熔剂生料比例升高以及蒸汽间歇性供应导致利用系数仅为1.09t/m2h，较11月份低0.06t/m2h。
本月“避峰就谷”节省约15.84万元，成本报表中未体现。
②烧结工序现有两根氮气管道，其中∮150mm主供机头电除尘及矿槽空气炮，∮108mm主供二配料仓，且两根管道均为间歇性运行。
按照0.6MPa氮气压力及最大流速20m/s，作业时间600h（实际）计算，在12月份最大氮气用量为115.85万m3，与动能给出值218.22万m3相差甚远。
③压缩空气、蒸汽流量数据均为按比例分摊，未体现出烧结节能降耗做出的努力，强烈建议对不准的流量计予以更换。
2、本月能源方面采取的措施
①采用低温烧结工艺，煤气流量由16003m3/h降低至15122m3/h，降幅881m3/h，单机月效益5.4万元；
②按照“避峰就谷”方案组织生产，本月共节省电费15.84万元；
③针对管网蒸汽不稳定，引用华富预热中排放蒸汽替代管网蒸汽；
④加大能源考核力度，对跑冒滴漏等能源介质浪费，除按照规定考核外，另按能源市场价格对责任单位进行处罚；
二、燃料
618.86
687.12
-68.26
657.41
-38.55
61
60
58
3
-3.33
38.34
-0.41
返焦末
660
660.08
-0.08
18
-4
9.54
11.75
-2.21
9.39
0.15
外购焦末
606.17
704.69
-98.52
656.57
-50.4
47
37
44
28.39
26.24
2.15
28.95
-0.56
兰炭
652.61
3.27
1、本月燃料消耗较目标月及11月份高的原因分析
①因粉矿比例降低、熔剂生料比例升高，烧结料透气性较差，流量仅维持在400t/h，利用系数仅为1.09t/m2h；
②本月蒸汽间歇性供应，导致混合料温度仅为40℃，较11月份低11℃；
③烧结矿中FeO平均值为8.91%，较11月份高0.61个百分点。
2、本月固燃耗方面采取的措施
①以厚料层烧结为基础开展低温烧结工艺；
②12月2日对台车料面加装破壳机；
③对三期四辊问题进行处理，目前破碎后3mm以下燃料粒级为79%，后期力争突破85%；
四、备件材料
烧结工序12月份物资消耗总额620298.08元,固定资产为125683.76元，大修消耗为128205.13元，劳保类消耗约5.9万元，所以本月消耗为306458.18元，（其中含成10#输送带253846.15元，经上级部门同意将按3个月分摊，分摊如下：
本月53846.15元，11月与12月各分摊10万元）故本月实际消耗为406458.18元，本月入炉烧结矿128989.75吨，故本月单位成本约3.15元/吨矿。
备品备件材料消耗表：
成本项目
总成本（元）
单位成本（元/吨）
备件
126740.70
0.98
辅材
125562.38
0.97
油料
19545.32
生产直耗材料
134609.78
1.04
1、本月主要消耗的备品备件材料：
①本月备件费用较上月有所上升，本月消耗的大型物资有：
弹性拉压杆约1.5万元（烧结机），2套双层卸灰阀约1.5万元（电除尘），电动滚筒约1.2万元（成品），活动滑道约1.9万元（烧结机）等。
②本月辅材消耗有所下降，消耗的物资有：
电动扇形盲板约2.3万元（煤气管道），1个金属双闸阀约2.3万元（除尘），1个控制阀约6千元（三立）等。
③本月油料消耗有所下降，消耗的油料有：
680KG极压锂基润滑脂（集中润滑）、680KG稀油润滑（减速机、双层卸灰阀、除尘）。
④本月生产直耗材料费用较上月有所上升，出库的物资有：
90米耐酸碱输送带约3.4万元（混2#），成10带分摊10万元。
2、成本消耗的原因分析：
本月物资总消耗为406458.18元，较上月11月份消耗404852.04元上升了1606.14元，本月出库的大修物资有柔性密封240㎡烧结机配约12万元，固资有TPF-100温压流一体化变送器、电动调节总约12万元。
①本月备件费用较上月上升了23382.59元，因为本月更换大型备件较上月多，更换备件有双层卸灰阀，盲板阀等。
②本月辅材消耗较上月下降了20638.59元，本月自动化消耗较上月下降，本月钢材消耗较上月下降约4万元等。
③本月油料较上月下降了15774.16元，因为本月有几次停机，生产用油较上月有所下降。
④本月生产直耗费用较上月上升了30302.51元，本月领用了90米混2皮带，上月只领用了一条裙边皮带。
五、下月降成本措施：
1、继续加强设备每班每小时例行检查，提前发现设备隐患，及时处理，降低事故故障停机率。
2、按设备润滑周期润滑，根据实际用量发放油品，避免油品浪费。
炼铁工序
2016年1月份炼铁生铁产量93406.64吨，较上月份增产502.58吨，吨铁成本1527.53元，比上月成本降低104.93元。
吨
本月主要成本各占比例：
现主要对成本项目进行逐项分析：
一、本月原料单位成本1085.12元/吨，占生铁成本的68%。
1.原材料对比
本月矿石消耗1.644t/t，较上月降低0.031t/t，入炉品位为57.36%，较升高0.04%。
时间
矿石消耗
t/t
吨铁成本
元/吨
入炉品位
%
1.683
1136.88
57.32
1.643
1085.12
57.36
-0.04
-51.76
0.04
1.1炉料结构对比
1.2原材料单位成本
本月原材料单位成本1085.12元/吨，较上月升高14.64元/吨，其中自产烧结矿871.65元/吨，较上月升高8.37元/吨；
自产球团矿单位成本137.79元/吨，较上月升高15.09元/吨；
落地球团矿单位成本84.50元/吨，较上月降低8.81元/吨。
二、燃料吨铁成本336.54元/吨，占生铁成本21%。
1.燃料
本月燃料单位成本较上月降低22.85元/吨。
燃料比511kg/t，较上月降低59kg/t。
高炉喷煤比138.21kg/t较上月升高13.21kg/t。
1.1燃料结构
项目
焦炭
喷煤
一级焦
二级焦
低挥发
高挥发
无烟煤
46.67%
53.33%
46.40%
20.80%
32.80%
57.5%
42.5%
44.16%
34.88%
20.96
1.2燃料单耗
本月燃料单耗0.511t/t，较上月降低0.059t/t。
其中：
1.3燃料单位成本
本月燃料单位成本336.54元/吨，较上月降低46.38元/吨，其中一级焦单位成本146.90元/吨，较上月降低13.13元/吨，二级焦单位成本98.25元/吨，较上月降低66.94元/吨，焦丁单位成本16.95元/吨，较上月降低10.40元/吨，煤粉单位成本74.45元/吨，较上月升高3.42元/吨。
本月燃料单位成本较上月降低46.38元/t的主要原因：
（1）本月一级焦炭配比较上月提高10.83%，焦炭质量提高后，焦炭单耗大幅降低；
（2）本月原料入炉品位较上月提高0.04%，燃料比降低2.5kg/t。
（3）本月风温为1162℃较上月提高3℃，燃料比降低1kg/t。
三、辅助费用
（1）耐火材料：
本月辅助费用单位成本11.46元/吨，较上月降低0.46元/吨。
（2）熔剂：
本月检修休风时间较上月多649min，锰矿用量多，单位成本为0.68元/t，较上月升高0.21元/t。
四、制造费用
本月份制造费用单位成本30.34元/吨，较上月降低29.51元/吨，具体分析如下：
折旧费、修理费、油料费、运输费费用分析情况如下：
类别（元）
月份
折旧费
修理费
油料费
运输费
29.03
18.96
1.26
2.82
4.08
-14.9
（1）折旧费：
与上月持平。
（2）修理费：
修理费较上月降低14.9元/吨
（3）油料费：
本月合理安排火车拉运铁水罐，使油料费用降低0.2元/吨。
（4）运输费：
五、动力成本
水
氧气
压缩空气
高炉煤气
吨铁成本
3.01
63.63
0.69
14.12
1.44
56.99
143.40
59.61
0.55
3.45
12.64
1.36
51.94
132.56
-4.02
-0.14
-1.49
-5.04
-10.84
由上表可以得出：
本月动力成本较上月降低10.84元/吨
（1）水：
本月水成本与上月持平。
（2）电：
电单耗较上月降低1.44kw.h/t，影响吨铁成本降低4.02元/t，主要原因:
本月检修休风时间较上月多649min，期间风机水泵总电耗较上月降低。
喷煤、原料等辅助单位避峰停机，电耗降低。
（3）蒸汽：
蒸汽单耗较上月份降低0.004m3/t，影响吨铁成本降低0.14元/t。
（4）氮气：
氮气单耗较上月份降低8.034m3/t，影响吨铁成本降低0.08元/t。
主要原因是优化热风炉操作，缩短氮气吹扫时间，氮气用量减少。
（5）氧气：
氧气单耗较上月降低1.261m3/t，影响吨铁成本降低1.49元/t。
主要原因是高炉减少富氧用量。
（6）压缩空气：
压缩空气单耗较上月降低0.307m3/t，影响吨铁成本降低0.08元/t。
（7）高炉煤气：
高炉煤气单耗较本月份降低20.891m3/t，影响吨铁成本降低5.04元/t。
主要原因是：
产量升高影响；
因煤气利用率下降，煤气发热值升高，造成消耗减少。
六、减项
本月高炉煤气减项单位成本为130.43元/吨，较上月140.05元/吨冲减降低了9.62元/吨。
七、存在问题
（1）
八、下月降成本措施
年月日
炼铁事业部
升级会员 