保管员工作流程范文Word文档格式.docx

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卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。

妥善保管好库存商品、废旧包

装的收集和处理，做好回收工作。

用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料

盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、

和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报厂长。

9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时向厂长上

报，对意外事件及时处置。

10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠

害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11.做到以研究院利益为重，爱护研究院财产。

12.完成领导临时交办的其他任务。

工作流程:

一.入库

1.外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:

按入库单的要求分别填列,内容有:

1供货单位2送货日期3材料名称4规格5数量6材料员验收签字。

入库单一式四联:

第一联交厂长（用于备查）;

第二联交财务部（登记材料往来）;

第三联交材料员记账（登记账簿）;

第四联交营销部（用于材料付款结账）。

2.半成品入库（内部调拨）填制半成品入库单内容有:

1入库产品的名称2

日期3规格4数量5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。

第二联交财务部（了解生产状况）;

第三联材料员记账（账簿）;

第四联交营销部（随时掌屋生产情况）。

3.产成品入库产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写"

产品入库单"

。

填列内容有:

1入库产品的名称2日期3规格4数量5厂长验收签字6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况）。

4.报废品入库车间填写"

时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。

二.出库

1.原材料出库（领用材料）车间填写"

材料领料单"

填列内容有:

1日期2材料名称3规格4数量5厂长签字6领料人签字7材料员签字等填写完整.领料单一式四联:

第一联交厂长（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况）。

2.半成品出库填制半成品出库单内容有:

1出库产品的名称2日期3规格4数量5厂长签字6领用人签字7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联:

第一联交厂（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况）。

3.成品出库必须按照"

先进先出"

原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单，出库单的填列内容有:

1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联，第一联交厂（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联交材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况）第五联；

交门卫

4.报废产品出库对报废产品应及时,清点报废,减少库存。

报废时应填制报废单,内容有:

1报废产品的名称2日期3规格4数量5报废原因7厂长签字8材料员签字报废单一式三联:

第一联交厂长（用于备查）.第二联.材料员记账（登记账簿）第三联交财务。

三.编制报表

1.设置账簿:

原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。

2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“产成品盘点表”、“库存汇总表”。

应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全报送厂长。

仓库工作流程

一入库

1.材料送到仓库后，该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容，开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，每件需开箱清点数量（特殊材料需打开最小包装）清查数量无误后，记录物料详细数量、到厂日期，并规划到“待验区”，与已验材料分开。

2.将所到材料，报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。

3.通知IQC（质检）检验。

并催促其尽快检测。

4.IQC检验合格后，将检验合格的物料归放于已验区，通知部门主管做入库单。

并在“到货明细帐”上面做好记录，标明该材料“已入库”。

5.IQC检验不合格的材料，及时通知部门主管和采购人员（谁采购的东西通知谁）。

将材料归放到“待退区”，做好退货准备。

采购人员通知退货后，报知部门主管作退货单，通过物流将材料退回，并在“到货明细帐”上面做好记录，将退货时间数量报于采购人员。

6.当天收料，当天必须完成入库

二出库

1.直属加工车间开出领料单据后，根据领料单内容，核对样卡、工艺单，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

2.外协开出物料领取通知单后，根据通知单内容，核对样卡，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

3.车间或加工厂出现超计划用料，核实后报于部门主管，由部门主管分别报于采购部和外协部。

收到书面通知后，方可另行发放。

4.外加工厂超领料单要料，核实后报于部门主管，经部门主管与外协部协商后，再另行发放。

（必须出据书面通知）

三日常管理

1.：

把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管，由部门主管通知采购部、设计部，进行处理。

把近期内需要外发的物料放在易取位置。

2.整顿：

物品按规划进行放置，放置要整齐，容易收发。

物料在显著位置

要有明显标识（或料量、或种类），容易辨认。

仓库内通道保持畅通，运输工具摆放整齐，消防器材容易拿取。

3.清扫、清洁：

每天上班后、下班前花3-5分钟，打扫各自所辖区域。

随

时自我检查，互相监督。

4.素养：

穿戴整齐，配戴厂牌，举止文明有礼，工作精神要饱满，货物运

输时要小心，以防碰伤，要有团队精神，互帮互助。

时间观念性强。

库管岗位职责

（1）爱护公司财产，树立高度责任感，认真操作E商系统，不断提高管理水平。

（2）负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。

做好仓库的管理

工作。

（3）及时向公司__上报备货计划、物料添加计划（票本、办公用品、及日

物料），及时汇报商品的库存情况,确保发货的正常执行。

（4）严格执行公司库管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。

入库要及时和E商调拨单明细对账，并同步做调拨确认工作，认真检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不合要求,不准入库；

出库时检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不全不发货，特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。

（5）合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品分区堆码，不得混和乱堆，

保持库区的整洁。

（6）重视仓储库龄产品的管理，做好调库会库工作。

妥善保管好库存商品、废

旧包装的收集和处理，做好回收工作。

办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

（7）各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清

点，做到帐、物两者相符，对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。

（8）负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本

的收集、和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。

（9）做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（10）完成领导临时交办的其他任务。

1.外购商品入库（其他店面现金采购货品）做好上报__入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:

标注店名⑴.供货单位⑵供货电话联系人⑶.商品品名⑷.发货号码或送货单号码⑸采购日期（6）.单价（7）.串码（8）颜色（9）.店面店长（10）制单人注明。

2.清库产品入库（内部调拨）清库产品说明表内容有:

标注店名⑴.入库产品的品名⑵.调拨入库日期⑶.产品串码⑷.颜色⑸.数量（6）说明产品磨损情况及其他说明、（7）店面店长、（8）.制单人注明。

3.成品入库，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单，确认入库。

1.手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。

2.手机销售出库（下账）。

根据销售票据，进行E商下账，做好保存。

3.调回总库工作流程为：

（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。

（2）在E商上做好调拨单。

（3）按照公司要求按时发回公司。

（4）跟进总部库管及时审核调拨单。

三。

盘库

1.每周进行自我清点，做好自查。

盘库内容：

（1）核对产品数量、

（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。

（3）手机配件数量是否于E商相符。

2.每月月底,进行大盘库。

（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）、

（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。

内容仅供参考