保管员工作流程范文Word文档格式.docx
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卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。
妥善保管好库存商品、废旧包
装的收集和处理,做好回收工作。
用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料
盘点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、
和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报厂长。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时向厂长上
报,对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠
害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。
11.做到以研究院利益为重,爱护研究院财产。
12.完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:
按入库单的要求分别填列,内容有:
1供货单位2送货日期3材料名称4规格5数量6材料员验收签字。
入库单一式四联:
第一联交厂长(用于备查);
第二联交财务部(登记材料往来);
第三联交材料员记账(登记账簿);
第四联交营销部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨)填制半成品入库单内容有:
1入库产品的名称2
日期3规格4数量5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。
第二联交财务部(了解生产状况);
第三联材料员记账(账簿);
第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写"
产品入库单"
。
填列内容有:
1入库产品的名称2日期3规格4数量5厂长验收签字6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
4.报废品入库车间填写"
时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
二.出库
1.原材料出库(领用材料)车间填写"
材料领料单"
填列内容有:
1日期2材料名称3规格4数量5厂长签字6领料人签字7材料员签字等填写完整.领料单一式四联:
第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库填制半成品出库单内容有:
1出库产品的名称2日期3规格4数量5厂长签字6领用人签字7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联:
第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照"
先进先出"
原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单,出库单的填列内容有:
1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联,第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联交材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况)第五联;
交门卫
4.报废产品出库对报废产品应及时,清点报废,减少库存。
报废时应填制报废单,内容有:
1报废产品的名称2日期3规格4数量5报废原因7厂长签字8材料员签字报废单一式三联:
第一联交厂长(用于备查).第二联.材料员记账(登记账簿)第三联交财务。
三.编制报表
1.设置账簿:
原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“产成品盘点表”、“库存汇总表”。
应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确,所附单据齐全报送厂长。
仓库工作流程
一入库
1.材料送到仓库后,该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容,开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单,每件需开箱清点数量(特殊材料需打开最小包装)清查数量无误后,记录物料详细数量、到厂日期,并规划到“待验区”,与已验材料分开。
2.将所到材料,报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。
3.通知IQC(质检)检验。
并催促其尽快检测。
4.IQC检验合格后,将检验合格的物料归放于已验区,通知部门主管做入库单。
并在“到货明细帐”上面做好记录,标明该材料“已入库”。
5.IQC检验不合格的材料,及时通知部门主管和采购人员(谁采购的东西通知谁)。
将材料归放到“待退区”,做好退货准备。
采购人员通知退货后,报知部门主管作退货单,通过物流将材料退回,并在“到货明细帐”上面做好记录,将退货时间数量报于采购人员。
6.当天收料,当天必须完成入库
二出库
1.直属加工车间开出领料单据后,根据领料单内容,核对样卡、工艺单,做到样卡、通知单、物料相符后,核量发放。
2.外协开出物料领取通知单后,根据通知单内容,核对样卡,做到样卡、通知单、物料相符后,核量发放。
3.车间或加工厂出现超计划用料,核实后报于部门主管,由部门主管分别报于采购部和外协部。
收到书面通知后,方可另行发放。
4.外加工厂超领料单要料,核实后报于部门主管,经部门主管与外协部协商后,再另行发放。
(必须出据书面通知)
三日常管理
1.:
把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管,由部门主管通知采购部、设计部,进行处理。
把近期内需要外发的物料放在易取位置。
2.整顿:
物品按规划进行放置,放置要整齐,容易收发。
物料在显著位置
要有明显标识(或料量、或种类),容易辨认。
仓库内通道保持畅通,运输工具摆放整齐,消防器材容易拿取。
3.清扫、清洁:
每天上班后、下班前花3-5分钟,打扫各自所辖区域。
随
时自我检查,互相监督。
4.素养:
穿戴整齐,配戴厂牌,举止文明有礼,工作精神要饱满,货物运
输时要小心,以防碰伤,要有团队精神,互帮互助。
时间观念性强。
库管岗位职责
(1)爱护公司财产,树立高度责任感,认真操作E商系统,不断提高管理水平。
(2)负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。
做好仓库的管理
工作。
(3)及时向公司__上报备货计划、物料添加计划(票本、办公用品、及日
物料),及时汇报商品的库存情况,确保发货的正常执行。
(4)严格执行公司库管制度,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。
入库要及时和E商调拨单明细对账,并同步做调拨确认工作,认真检查手机配置及磨损情况(嗦封免检)不合要求,不准入库;
出库时检查手机配置及磨损情况(嗦封免检)不全不发货,特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。
(5)合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品分区堆码,不得混和乱堆,
保持库区的整洁。
(6)重视仓储库龄产品的管理,做好调库会库工作。
妥善保管好库存商品、废
旧包装的收集和处理,做好回收工作。
办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
(7)各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清
点,做到帐、物两者相符,对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。
(8)负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本
的收集、和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表。
(9)做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。
(10)完成领导临时交办的其他任务。
1.外购商品入库(其他店面现金采购货品)做好上报__入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程,及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:
标注店名⑴.供货单位⑵供货电话联系人⑶.商品品名⑷.发货号码或送货单号码⑸采购日期(6).单价(7).串码(8)颜色(9).店面店长(10)制单人注明。
2.清库产品入库(内部调拨)清库产品说明表内容有:
标注店名⑴.入库产品的品名⑵.调拨入库日期⑶.产品串码⑷.颜色⑸.数量(6)说明产品磨损情况及其他说明、(7)店面店长、(8).制单人注明。
3.成品入库,产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单,确认入库。
1.手机领取出库,促销员必须登记出库本,做好记录。
2.手机销售出库(下账)。
根据销售票据,进行E商下账,做好保存。
3.调回总库工作流程为:
(1)验号货品配置,做好包装及产品的外观清理工作,检验配置。
(2)在E商上做好调拨单。
(3)按照公司要求按时发回公司。
(4)跟进总部库管及时审核调拨单。
三。
盘库
1.每周进行自我清点,做好自查。
盘库内容:
(1)核对产品数量、
(2)核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。
(3)手机配件数量是否于E商相符。
2.每月月底,进行大盘库。
(1)核对产品数量(几串与盒串是否相符)、
(2)核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。
内容仅供参考