保管员工作流程范文Word文档格式.docx

1、 卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包 装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 7. 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料 盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。 8. 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、 和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报厂长。 9. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时向厂长上 报，对意外事件及时处置。 10. 负责将物料的存

2、贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠 害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 11. 做到以研究院利益为重，爱护研究院财产。 12. 完成领导临时交办的其他任务。 工作流程: 一.入库 1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:1供货单位 2送货日期 3材料名称 4规格 5数量6材料员验收签字 。入库单一式四联:第一联交厂长（用于备查）;第二联交财务部（登记材料往来）;第三联交材料员记账（登记账簿）;第四联交营销部（用于材料付款结账）。 2.半成品入库（内部调拨） 填制半成品入库单内容有:1入库产品的名称2 日期 3

3、规格 4数量 5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。第二联交财务部（了解生产状况）;第三联材料员记账（账簿）;第四联交营销部（随时掌屋生产情况）。 3.产成品入库 产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。填列内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量5厂长验收签字 6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况） 。 4.报废品入库 车间填写时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库 1.原材料出库（领用材料） 车间填写材料领料单,填列内容有:1日期

4、2材料名称 3规格4数量5厂长签字 6领料人签字 7材料员签字等填写完整.领料单一式四联: 第一联交厂长（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况） 。 2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:1出库产品的名称 2日期 3规格 4数量 5厂长签字 6领用人签字 7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联: 第一联交厂（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况） 。 3.成品出库必须按照先进先出原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单，出库单的填列内

5、容有:1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联，第一联交厂（用于备查）.第二联交财务部（登记产成品数量）.第三联交材料员（登记账簿）.第四联交营销部（随时掌屋生产情况） 第五联；交门卫 4.报废产品出库 对报废产品应及时,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: 1报废产品的名称2日期 3规格 4数量5报废原因7厂长签字 8材料员签字 报废单一式三联:第一联交厂长（用于备查）.第二联.材料员记账（登记账簿）第三联交财务。 三.编制报表 1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。 2.每月月底,根据以上入

6、库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、 “半成品盘点表”、 “产成品盘点表”、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全报送厂长。 仓库工作流程 一 入库 1. 材料送到仓库后，该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容，开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，每件需开箱清点数量（特殊材料需打开最小包装）清查数量无误后，记录物料详细数量、到厂日期，并规划到“待验区”，与已验材料分开。 2. 将所到材料，报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。 3. 通知IQC（质检）检验。并催促其尽快检测。 4. IQC检验合格后，将检验合格的物料归放于已验区，通

7、知部门主管做入库单。并在“到货明细帐”上面做好记录，标明该材料“已入库”。 5. IQC检验不合格的材料，及时通知部门主管和采购人员（谁采购的东西通知谁）。将材料归放到“待退区”，做好退货准备。采购人员通知退货后，报知部门主管作退货单，通过物流将材料退回，并在“到货明细帐”上面做好记录，将退货时间数量报于采购人员。 6. 当天收料，当天必须完成入库 二 出库 1. 直属加工车间开出领料单据后，根据领料单内容，核对样卡、工艺单，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。 2. 外协开出物料领取通知单后，根据通知单内容，核对样卡，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。 3. 车间或加工厂出现超计划

8、用料，核实后报于部门主管，由部门主管分别报于采购部和外协部。收到书面通知后，方可另行发放。 4. 外加工厂超领料单要料，核实后报于部门主管，经部门主管与外协部协商后，再另行发放。（必须出据书面通知） 三 日常管理 1. ：把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管，由部门主管通知采购部、设计部，进行处理。把近期内需要外发的物料放在易取位置。 2. 整顿：物品按规划进行放置，放置要整齐，容易收发。物料在显著位置 要有明显标识（或料量、或种类），容易辨认。仓库内通道保持畅通，运输工具摆放整齐，消防器材容易拿取。 3. 清扫、清洁：每天上班后、下班前花3-5分钟，打扫各自所辖区域。随 时自我检查，互相监督。

9、4. 素养：穿戴整齐，配戴厂牌，举止文明有礼，工作精神要饱满，货物运 输时要小心，以防碰伤，要有团队精神，互帮互助。时间观念性强。 库管岗位职责 （1） 爱护公司财产，树立高度责任感，认真操作E商系统，不断提高管理水平。 （2） 负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。做好仓库的管理 工作。 （3） 及时向公司 _上报备货计划、物料添加计划（票本、办公用品、及日 物料），及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。 （4） 严格执行公司库管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。 入库要及时和E商调拨单明细对账，并同步做调拨确认工作，认真检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不合

10、要求,不准入库；出库时检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不全不发货，特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。 （5） 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品分区堆码，不得混和乱堆， 保持库区的整洁。 （6） 重视仓储库龄产品的管理，做好调库会库工作。妥善保管好库存商品、废 旧包装的收集和处理，做好回收工作。办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 （7） 各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清 点，做到帐、物两者相符，对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。 （8） 负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本 的收集

11、、和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。 （9） 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 （10） 完成领导临时交办的其他任务。 1.外购商品入库（其他店面现金采购货品） 做好上报 _入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:标注店名.供货单位 供货电话联系人 .商品品名.发货号码或送货单号码 采购日期 （6）.单价 （7）.串码（8）颜色 （9）.店面店长（10）制单人注明。 2.清库产品入库（内部调拨） 清库产品说明表内容有:标注店名.入库产品的品名 .调拨入库日期 .产品串码 .颜色 .数量 （6）说明产品磨损

12、情况及其他说明、（7）店面店长、（8）.制单人注明。 3.成品入库 ，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单，确认入库。 1.手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。 2.手机销售出库（下账）。根据销售票据，进行E商下账，做好保存。 3.调回总库工作流程为：（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。（2）在E商上做好调拨单。（3）按照公司要求按时发回公司。 （4）跟进总部库管及时审核调拨单。 三。盘库 1.每周进行自我清点，做好自查。盘库内容：（1）核对产品数量、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。 2.每月月底,进行大盘库。（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。 内容仅供参考