1、 卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。 6.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包 装的收集和处理,做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 7. 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料 盘点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。 8. 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、 和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报厂长。 9. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时向厂长上 报,对意外事件及时处置。 10. 负责将物料的存
2、贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠 害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。 11. 做到以研究院利益为重,爱护研究院财产。 12. 完成领导临时交办的其他任务。 工作流程: 一.入库 1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:1供货单位 2送货日期 3材料名称 4规格 5数量6材料员验收签字 。入库单一式四联:第一联交厂长(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联交材料员记账(登记账簿);第四联交营销部(用于材料付款结账)。 2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:1入库产品的名称2 日期 3
3、规格 4数量 5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。第二联交财务部(了解生产状况);第三联材料员记账(账簿);第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。 3.产成品入库 产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。填列内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量5厂长验收签字 6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。 4.报废品入库 车间填写时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库 1.原材料出库(领用材料) 车间填写材料领料单,填列内容有:1日期
4、2材料名称 3规格4数量5厂长签字 6领料人签字 7材料员签字等填写完整.领料单一式四联: 第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。 2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:1出库产品的名称 2日期 3规格 4数量 5厂长签字 6领用人签字 7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联: 第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。 3.成品出库必须按照先进先出原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单,出库单的填列内
5、容有:1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联,第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联交材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 第五联;交门卫 4.报废产品出库 对报废产品应及时,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: 1报废产品的名称2日期 3规格 4数量5报废原因7厂长签字 8材料员签字 报废单一式三联:第一联交厂长(用于备查).第二联.材料员记账(登记账簿)第三联交财务。 三.编制报表 1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。 2.每月月底,根据以上入
6、库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、 “半成品盘点表”、 “产成品盘点表”、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确,所附单据齐全报送厂长。 仓库工作流程 一 入库 1. 材料送到仓库后,该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容,开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单,每件需开箱清点数量(特殊材料需打开最小包装)清查数量无误后,记录物料详细数量、到厂日期,并规划到“待验区”,与已验材料分开。 2. 将所到材料,报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。 3. 通知IQC(质检)检验。并催促其尽快检测。 4. IQC检验合格后,将检验合格的物料归放于已验区,通
7、知部门主管做入库单。并在“到货明细帐”上面做好记录,标明该材料“已入库”。 5. IQC检验不合格的材料,及时通知部门主管和采购人员(谁采购的东西通知谁)。将材料归放到“待退区”,做好退货准备。采购人员通知退货后,报知部门主管作退货单,通过物流将材料退回,并在“到货明细帐”上面做好记录,将退货时间数量报于采购人员。 6. 当天收料,当天必须完成入库 二 出库 1. 直属加工车间开出领料单据后,根据领料单内容,核对样卡、工艺单,做到样卡、通知单、物料相符后,核量发放。 2. 外协开出物料领取通知单后,根据通知单内容,核对样卡,做到样卡、通知单、物料相符后,核量发放。 3. 车间或加工厂出现超计划
8、用料,核实后报于部门主管,由部门主管分别报于采购部和外协部。收到书面通知后,方可另行发放。 4. 外加工厂超领料单要料,核实后报于部门主管,经部门主管与外协部协商后,再另行发放。(必须出据书面通知) 三 日常管理 1. :把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管,由部门主管通知采购部、设计部,进行处理。把近期内需要外发的物料放在易取位置。 2. 整顿:物品按规划进行放置,放置要整齐,容易收发。物料在显著位置 要有明显标识(或料量、或种类),容易辨认。仓库内通道保持畅通,运输工具摆放整齐,消防器材容易拿取。 3. 清扫、清洁:每天上班后、下班前花3-5分钟,打扫各自所辖区域。随 时自我检查,互相监督。
9、4. 素养:穿戴整齐,配戴厂牌,举止文明有礼,工作精神要饱满,货物运 输时要小心,以防碰伤,要有团队精神,互帮互助。时间观念性强。 库管岗位职责 (1) 爱护公司财产,树立高度责任感,认真操作E商系统,不断提高管理水平。 (2) 负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。做好仓库的管理 工作。 (3) 及时向公司 _上报备货计划、物料添加计划(票本、办公用品、及日 物料),及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。 (4) 严格执行公司库管制度,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。 入库要及时和E商调拨单明细对账,并同步做调拨确认工作,认真检查手机配置及磨损情况(嗦封免检)不合
10、要求,不准入库;出库时检查手机配置及磨损情况(嗦封免检)不全不发货,特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。 (5) 合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品分区堆码,不得混和乱堆, 保持库区的整洁。 (6) 重视仓储库龄产品的管理,做好调库会库工作。妥善保管好库存商品、废 旧包装的收集和处理,做好回收工作。办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 (7) 各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清 点,做到帐、物两者相符,对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。 (8) 负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本 的收集
11、、和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表。 (9) 做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 (10) 完成领导临时交办的其他任务。 1.外购商品入库(其他店面现金采购货品) 做好上报 _入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程,及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:标注店名.供货单位 供货电话联系人 .商品品名.发货号码或送货单号码 采购日期 (6).单价 (7).串码(8)颜色 (9).店面店长(10)制单人注明。 2.清库产品入库(内部调拨) 清库产品说明表内容有:标注店名.入库产品的品名 .调拨入库日期 .产品串码 .颜色 .数量 (6)说明产品磨损
12、情况及其他说明、(7)店面店长、(8).制单人注明。 3.成品入库 ,产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单,确认入库。 1.手机领取出库,促销员必须登记出库本,做好记录。 2.手机销售出库(下账)。根据销售票据,进行E商下账,做好保存。 3.调回总库工作流程为:(1)验号货品配置,做好包装及产品的外观清理工作,检验配置。(2)在E商上做好调拨单。(3)按照公司要求按时发回公司。 (4)跟进总部库管及时审核调拨单。 三。盘库 1.每周进行自我清点,做好自查。盘库内容:(1)核对产品数量、(2)核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。(3)手机配件数量是否于E商相符。 2.每月月底,进行大盘库。(1)核对产品数量(几串与盒串是否相符)、(2)核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。 内容仅供参考
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