046仓库流程图Word文档下载推荐.docx

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制定日期

2010-9-12

三级文件

封面

制定部门

仓库部

麦迪瑞科技有限公司

核准

审核

制作

彭桂林

分发部门（数量）

品质部

研发部

生技部

生产部

采购部

PMC部

人事部

市场部

仓库

文件名称

页次

1/16

成品退货流程图

2/16

物料变卖流程图

供应商可回收废料其它废料

仓库开出退换货单

采购签名确认，注明换货比例或变卖单价

PMC签名确认

供应商确认

单据一联转财务，一联仓库，一联给供应商

3/16

物料入库流程图

送货单上需注明

采购单号

OK

文件名称

4/16

套料单领用流程图

5/16

产线退料流程图

退料原因只有以下三种：

来料不良、良品退料、

报废退料（制程损坏）

6/16

物料退货流程图

批量退货零星退货

备注：

1、在送货时必须将上批退货提走；

2、退货的最长期限不得超过10天；

3、若不能及时提走实物，要求先在退货单上签字，后续再提货；

4、若供应商拒绝退货，由仓库报财务按实际扣除相应金额。

库流程图

7/16

半成品入库流程（PCBA）

8/16

物料报废流程图

库存物料报废制程不良报废

若因ECN变更导致的报废需附ECN变更单

重新安排

报废出库单仓库一联，财务一联

报废单一式三联：

申报部门一联、仓库一联、财务一联

9/16

成品出货流程图

（出货单市场、仓库、PMC转财务各留一联）

10/16

成品入库流程图

11/16

物料补料领用流程图

12/16

外发加工领用流程图

13/16

仓库物料收货流程图

14/16

仓库物料发料流程图

15/16

仓库物料产线退料流程图

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原材料领用流程（零星领用）

如生产和修理因来料不良或制程不良领料必须同时办理退料手续

领料部门开出领料单（仔细填写物料编码、品名、规格、数量以及领料原因）

由部门主管及PMC签字审核

领料单一联由仓库转至财务，一联仓库留底，一联领料部门留底

发料

如生产及修理领料，一联仓库留底，一联部门留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务